《過程審核檢查記錄表》(10頁)-質量審查(文件)
【正文】 工裝模具、設備和檢測設備是否合適地存放？ 防損傷的存放 有序清潔 定置存放區(qū) 有管理的發(fā)放 環(huán)境影響 標識 明確的認可狀態(tài)和更改狀態(tài) 缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進（ KVP） 2． 4． 1 質量數據 /過程數據是否被完整地采集并具有可評價性？ 原始數據記錄卡 缺陷收集卡 控制圖 數據采集 過程參數的記錄裝置 (如溫度、時間、壓力 ) 設備停機 參數更改 停電 質量數據 /過程數據是否用統(tǒng)計技術進行了分析，并由此得 出 整改 3． 計劃？ 過程能力 缺陷種類 /缺陷頻次 缺陷成本 (不符合性成本 ) 過程參數 廢品 /返工返修 隔離通知 /分選行動 生產節(jié)拍 /單件全過程生產時間 可靠性 /失效模式 功能 與產品和過程要求存在偏差 時，是否分析了原因，并 由此制定 了糾正措施？ 補充的尺寸、原材料、功能檢驗和耐久試驗 因果圖 田口方法 , 夏寧方法 FMEA/缺陷分析 過程能力分析 質量 小組 8D方法 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 。中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 1 分供方 /原材料 檢查記錄 是否僅允許已認可的且有質量能力的分供方供貨 ? 分供方會談 /定期服務 質量能力評價，如過程 /產品審核的結果、認證證書 按供貨質量業(yè)績 (質量 / 價格 / 服務 )評價結果進行選擇 D/TLD分供方的特別認可 是否確保了采購件 符合約定的質量 要求 ? 足夠的檢驗可能性 (實驗室和測量設備 ) 內部 / 外部檢驗 顧客提供的檢具 / 樣架 圖紙 / 訂貨規(guī)定 / 技術規(guī)范 質量保證協(xié)議 確定檢驗方法、檢驗流程、檢驗 頻次 分析重點缺陷 能力證明 (特別是針對產品和過程的關鍵特性 ) 是否對 分供方的質量績效 進行了評價， 當出現 偏差時是否采取了措施 ? 質量會談的記錄 改進計劃的商定與跟蹤 改進后零件的檢驗和測量記錄 分析缺陷重點 / 有問題的分供方 評價供貨質量業(yè)績 (質量 / 成本 / 服務 ) 是否與分供方就產品與過程的持續(xù)改進 目標達成了協(xié)議并 落實 ? 考慮要點，例如： 專題工作小組 (有組織的工作組 ) 確定質量、成本優(yōu)化和服務的定量目標，如 在提高過程 可靠性的同時降低檢驗成本 減少廢品 (內部 / 外部 ) 減少周轉量 提高顧客滿意度 已 批量供貨的 產品是否 已獲得所要求的 認可， 要求的改進措施是否已落實 ? 顧客信息 (技術規(guī)范 /標準 /檢驗規(guī)程 ) 工程樣件認可、試制樣件認可 按 VDA 進行的首批樣件認可報告 重要特性的能力證明 注意安全數據表， EG 標準 可靠性分析評定 例行認可檢驗報告 遵守（歐盟的）安全數據表及“汽車工業(yè)需申報的材料清單 — 零部件和材料的內部成成”見 IMDS） 對 于 顧客提供的產品，是否遵守了與顧客 商定的程序 ? 控制、驗證、貯存、運輸、質量和性能的保持 (失效期 ) 出現產品有缺陷或丟失時的信息通報 質量文件 (質量現狀、質量歷史 ) 原材料庫存量是否適合于生產要求 ? 顧客要求 看板 / JIT 貯存成本 針對原材料和外購件瓶頸的應急戰(zhàn)略 FIFO (先進先出 ) 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 1． 8 原材料 /內部剩余料是否按照要求發(fā)送 /存放？ 包裝 倉庫管理系統(tǒng) FIFO (先進先出 ) / 按照批次投入使用 有序和清潔 氣候條件 防損防污防銹 標識 (可追溯性 / 檢驗狀態(tài) / 加工工序 / 使用狀態(tài) ) 確保防止混放和混用 隔離庫 (設置并使用 )
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