某酒店食品采購管理制度--(文件)
【正文】 門辦理請購審批手續(xù)。 《請購單》后應(yīng)依據(jù)請購貨品的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 ，采購部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，待接到批準(zhǔn)的《請購單》后，按采購程序優(yōu)先辦理。 ，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的審核審批權(quán)限重新呈報(bào)。 ，原則上由供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)直接運(yùn)送到公司倉庫或公司計(jì)劃部指定的交貨地點(diǎn)。若有必要出具檢驗(yàn)報(bào)告，則所有購進(jìn)貨物的驗(yàn)收報(bào)告必須由請購或采購之外的人員編制。采購部門應(yīng)提前1日通知物管人員，以便于接貨調(diào)度。特別是所需大宗材料的項(xiàng)目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核準(zhǔn)成交價(jià)格的參考。 ，如確定為惡意的情況，則我公司不給辦理結(jié)算和退貨，并給予罰款處理。如為分批收料，《請購單》的第四聯(lián)須于第一批收料后送財(cái)務(wù)部，計(jì)劃部用第一聯(lián)留底。 ，必須將托運(yùn)單據(jù)簽收聯(lián)、入庫單、發(fā)票先到計(jì)劃部對帳后，再繳回我公司財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù) 人員核對無誤后，再憑供應(yīng)廠商法人委托書或其他有效簽字領(lǐng)款，或辦理電子轉(zhuǎn)帳。 ，不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及采購實(shí)質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我公司的重要信息以任何方式告知對方。 凡每批采購金額在300元以上，采購人員應(yīng)至少向三家供貨商詢價(jià)，按同品種的最低價(jià)采購。 第 9 頁 共 9 頁。 《請購單》保質(zhì)保量采購，收貨時按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)違約行為，及時采取有力措施換貨或退貨，并報(bào)告所屬采購部門負(fù)責(zé)人。 ，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。被退貨品應(yīng)依合約條款辦理扣款或索賠。 ，財(cái)務(wù)部應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。經(jīng)與發(fā)票核對無誤后，計(jì)劃部經(jīng)理在《請購單》上簽字收訖字樣后送財(cái)務(wù)部。 ，若發(fā)覺所送來的材料與《請購單》上所核準(zhǔn)的數(shù)量內(nèi)容不符時，應(yīng)及時在《請購單》驗(yàn)收欄注明數(shù)量不符并將差異量注明。 、運(yùn)輸人造成的材料損壞或退貨等情況，應(yīng)在收貨時明確責(zé)任，辦理追蹤索賠。部分交貨有短少時應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門以保證正常的會計(jì)處理和及時的后續(xù)追索。 ，計(jì)劃部即通知廠商按時送貨，并將《請購單》第一聯(lián)留計(jì)劃部，第二聯(lián)交物管人員，第三交請購部門、第四聯(lián)交財(cái)務(wù)部，物管人員據(jù)此驗(yàn)收。
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