【正文】 導(dǎo)，對(duì)保證施工質(zhì)量的重大問題進(jìn)行決策。 ⑤負(fù)責(zé)配置資源，確保合同順利實(shí)施。 ②負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的審核，負(fù)責(zé)施工技術(shù)措施的審核編制。 ⑥協(xié)助項(xiàng)目部經(jīng)理搞好質(zhì)量保證體系運(yùn)行工作及人員培訓(xùn)工作。 ④負(fù)責(zé)編制本工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度月報(bào)告及年度報(bào)告，并組織實(shí)施。 ④負(fù)責(zé)對(duì)施工過程中工序和單元工程進(jìn)行監(jiān)督檢查和驗(yàn)收，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的調(diào)查和處置，以及對(duì)較大不合格品（包括質(zhì)量事故）的上報(bào)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施，以及檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的控制，不合格品的糾正、預(yù)防，搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和竣工交付的施工，質(zhì)量管理部負(fù) 責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核控制。 ② 負(fù)責(zé)編制設(shè)備配件計(jì)劃，從 “合格分承包方名錄 ”中選擇合格分承包方，負(fù)責(zé)采購記錄的整理和保管。 ②定期上報(bào)基建統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并對(duì)各種報(bào)表進(jìn)行分析研究。 ③負(fù)責(zé)制訂勞動(dòng)力計(jì)劃，做好人事管理工作。 ③文件和資料進(jìn)行管理并使用有效版本。⑦精心施工，杜絕不合格品（質(zhì)量事故）的發(fā)生。 ②質(zhì)檢人員在班組自檢、工區(qū)（廠）質(zhì)檢人員復(fù)檢合格后，進(jìn)行項(xiàng)目部?jī)?nèi)部終檢。 11 試驗(yàn) 工程師 ①受項(xiàng)目部總工程師領(lǐng)導(dǎo)，在業(yè)務(wù)上受公司中心試驗(yàn)室指導(dǎo)，對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資、施工過程進(jìn)行取樣送檢測(cè)試、內(nèi)部竣工驗(yàn)收、交付、獨(dú)立行使試驗(yàn)職權(quán)。 質(zhì)量保證體系運(yùn)行流 程 質(zhì)量保證體系運(yùn)行流程圖見 附件 2 質(zhì)檢機(jī)構(gòu)及人員配備 項(xiàng)目部設(shè)質(zhì)量 安全 部，配置專管質(zhì)量的質(zhì)量工程師 1 人，每個(gè)專業(yè)配備工程師 1～ 2 名，各施工工區(qū)（廠 隊(duì) ）均配備兼職質(zhì)檢 （量） 員 2 名，各作業(yè)班組設(shè)兼職質(zhì)檢員 1 名。 合同評(píng)審 合同由我公司簽訂之后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)履約，當(dāng)合同內(nèi)容有所變更時(shí)，生產(chǎn) 經(jīng)營部對(duì)變更合同進(jìn)行評(píng)審，記錄并形成文字，報(bào)我公司審批后，與發(fā)包人簽訂補(bǔ)正合同，并填寫合同修改記錄。 文件和資料控制 在工程施工過程中，必須對(duì)執(zhí)行和驗(yàn)證質(zhì)量保證體系所需的各種文件的制訂、發(fā)布和管理進(jìn)行控制，做到一切質(zhì)量保證活動(dòng)均有文件記錄。 文件控制程序框圖 圖 41 文件編制、審驗(yàn)和批準(zhǔn) 文件由各職能部門編制，負(fù)責(zé)人審核并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，寫明文件種類、名稱、編號(hào)和編制、審核、批準(zhǔn)人員簽名、時(shí)間。 文件分類歸檔 項(xiàng)目部各職能部門和各施工隊(duì)均需建立收發(fā)文薄，專人負(fù)責(zé)，對(duì)發(fā)出文件和接受文件登記建檔。 采購人員 采購人員應(yīng)熟悉所采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，能夠按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)所采購物資進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)，并具備良好的文字和口頭表達(dá)能力，采購人員必須按施工計(jì)劃、采購文件規(guī)定進(jìn)行物資采購。 質(zhì)量驗(yàn)證 采購的物資由設(shè)備物資部按合同采購文件進(jìn)行驗(yàn)證并作記錄。 物資管理 物資保管必須有詳細(xì)的保管、出入庫、盤點(diǎn)與程序性文件和記錄，并嚴(yán)格按文件執(zhí)行。 對(duì)發(fā)包人提供的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證和試驗(yàn)不合格時(shí)，或在加工使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，不適用等情況要停止使用，做好記錄，做好標(biāo)識(shí)，設(shè)備物資部按《不合格品控制程序》要求進(jìn)行控制，及時(shí)向顧客（發(fā)包人）報(bào)告，分清責(zé)任協(xié)商解決。 施工過程控制程序 施工過程控制程序詳見圖 42。 施工組織設(shè)計(jì)的編制依據(jù)合同文件、設(shè)計(jì)文件和技術(shù)規(guī)范以及滿足社會(huì)需要的政府頒布的法規(guī)。 工序過程、施工現(xiàn)場(chǎng)記錄，應(yīng)在施工日志中恰當(dāng)?shù)孛枋觯┕と罩居?工區(qū)質(zhì)量員 負(fù)責(zé)逐日填寫。由質(zhì)檢組負(fù)責(zé)逐項(xiàng)記載。 測(cè)量?jī)x器必須按規(guī)定的次數(shù) /頻率進(jìn)行校準(zhǔn)，以確保測(cè)量成果的精度。驗(yàn)證由設(shè)備物資部實(shí)施并作好記錄。由質(zhì)量 安全 部監(jiān)督實(shí)施。 對(duì)特殊工序應(yīng)制訂并執(zhí)行專門的技術(shù)文件和質(zhì)量控制程序，進(jìn)行生產(chǎn)過程的連續(xù)監(jiān)控。 在合同要求（或工程完成一定階段）需由業(yè)主、監(jiān)理部門、施工單位對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)檢。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制 為了確保檢測(cè)試驗(yàn)精度，必須對(duì)施工中所用的檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制，由質(zhì)量 安全 部、 施工技術(shù) 部負(fù)責(zé)實(shí)施。 檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備在使用或搬運(yùn)中發(fā)生震動(dòng)，未經(jīng)校準(zhǔn)，不得使用。由質(zhì)量 安全 部負(fù)責(zé)， 施工技術(shù) 部配合實(shí)施。 （ 2）《不合格記錄》應(yīng)明確寫清不合格項(xiàng)檢驗(yàn)值、檢驗(yàn)位置、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法和所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)時(shí)間和自然條件（如天氣、氣溫）、檢驗(yàn)者簽名和不合格原因簡(jiǎn)析。 （ 2）不合格品的處置由質(zhì)量 安全 部負(fù)責(zé)實(shí)施。 對(duì)于 “不合格品處置報(bào)告 ”報(bào)送質(zhì)量 安全 部備查。 糾正和預(yù)防程序圖 圖 44 糾正和預(yù)防措施 在施工準(zhǔn)備、施工組織設(shè)計(jì)、物資采購與管理、施工過程、檢驗(yàn)試驗(yàn)等環(huán)節(jié)中，使用恰當(dāng)?shù)男畔碓?，認(rèn)真分析研究，以確定不合格的原因和潛在因素。 質(zhì)量記錄控制 質(zhì)量記錄控制是指對(duì)直接或間接的證實(shí)工程是否滿足質(zhì)量要求的證據(jù)進(jìn)行收集、整理、簽證、保管使用及質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的活動(dòng)。 試驗(yàn)報(bào)告 ： 當(dāng)試驗(yàn)記錄不能充分說明試驗(yàn)以及與試驗(yàn)相關(guān)的問題時(shí)，必須編寫試驗(yàn)報(bào)告。 檢驗(yàn)記錄盡量采用表格形式，使用量化數(shù)據(jù)。 項(xiàng)目部?jī)?nèi)外各級(jí)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)者和第二、第三方進(jìn)行的質(zhì)量監(jiān)督、檢查和質(zhì)量審核記錄。工程交工后由質(zhì)量 安全 部交我公司總部歸檔。 審核報(bào)告內(nèi)容包括審核結(jié)果評(píng)價(jià)，由審核組長(zhǎng)完成。培訓(xùn)記錄由各生產(chǎn)單位保存。 項(xiàng)目部提出服務(wù)承包人組成方案，重大服務(wù)項(xiàng)目的承包人組成方案由經(jīng)理批準(zhǔn)。 本合同設(shè)置質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)，由質(zhì)量 安全 部、各作業(yè)工區(qū)（廠）及各作業(yè)班組完成項(xiàng)目質(zhì)量三級(jí)自檢制度。 質(zhì)量總結(jié)會(huì) 質(zhì)量 安全 部負(fù)責(zé)編寫月度質(zhì)量總結(jié)報(bào)告，并組織召開總結(jié)會(huì)議?？偣こ處?、質(zhì)量安全 部主任負(fù)責(zé)講授工程總體概況和質(zhì)量總體要求，項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系和質(zhì)量制度，全面加強(qiáng)作業(yè)人員的質(zhì)量意識(shí)。 質(zhì)量 安全 部專職 質(zhì)檢員 負(fù)責(zé)其分管項(xiàng)目完工的 “終檢 ”，并向監(jiān)理人提交質(zhì)量檢查記錄，申請(qǐng)驗(yàn)收。 健全 “質(zhì)量獎(jiǎng)懲 ”制度 項(xiàng)目堅(jiān)持實(shí)施施工質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)分配掛鉤的制度，對(duì)重點(diǎn)質(zhì)量項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量特別獎(jiǎng)。 質(zhì)量保證資料的基本要求是真實(shí)、齊全、準(zhǔn)確。 過程控制流程圖 圖 51 NO 簽發(fā)開工令 人員提供 技術(shù)交底 材料提供 設(shè)備提供 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境準(zhǔn)備 過程結(jié)果分析 組織設(shè)計(jì)修訂 技能評(píng)定 過程監(jiān)控 接受項(xiàng)目 施工組織設(shè)計(jì) 質(zhì)量計(jì)劃 監(jiān)理人批準(zhǔn) Yes 表 51 質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置表 控制環(huán)節(jié) 控制要點(diǎn) 責(zé)任人 主要控制內(nèi)容 工作依據(jù) 工 作見證 一 制定施工文件 1 施工組織設(shè)計(jì) 總工程師 編制施工組織設(shè)計(jì)、上報(bào)審批 圖紙及國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范 批 準(zhǔn)施工 組織設(shè)計(jì) 2 施工方案 總工程師 編制施工方案、上報(bào)審批 企業(yè)資源 批 準(zhǔn)的施 工方案 二 技術(shù)交底 3 逐級(jí)交底 項(xiàng)目技術(shù)人員 設(shè)計(jì)意圖、規(guī)范要求、 技術(shù)關(guān)鍵 圖紙及施工方案 技 術(shù)交底、會(huì)議記錄 三 施工過程 砂石加工系統(tǒng) 砂 4 物理性能指標(biāo) 試驗(yàn)人員 表觀密度、含泥量、含水率 《水工鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》《水工混凝土施工規(guī)范》 試 驗(yàn)記錄 粗骨料 5 物理性能指標(biāo) 試驗(yàn)人員 表觀密度、吸水率、 含泥量、超遜徑含量 《水工混凝土施工規(guī)范》 試 驗(yàn)記錄 混凝土生產(chǎn)系統(tǒng) 水泥 6 試驗(yàn)報(bào)告取樣檢測(cè) 試驗(yàn)人員 強(qiáng)度等級(jí)、凝結(jié)時(shí)間、體積安定性、稠度、細(xì)度、比重 混凝土施工規(guī)范、施工圖紙 檢 測(cè)報(bào)告 試驗(yàn)記錄 摻合料 7 試驗(yàn)驗(yàn)證 試驗(yàn)人員 細(xì)度、需水量比、燒失量和三氧化硫 混凝土施工規(guī)范、施工圖紙 試驗(yàn)、檢測(cè)記錄 外加劑 8 試驗(yàn)驗(yàn)證 試驗(yàn)人員 抗沖磨性能抗硫酸鹽侵蝕劑主要性能 混凝土施工規(guī)范、招標(biāo)文件 試驗(yàn)、檢測(cè)記錄 水質(zhì) 9 水質(zhì)分析定期檢測(cè) 試驗(yàn)人員 PH 值、不溶物、可溶物、氯化物、硫化物 混凝土施工規(guī)范 試驗(yàn)、檢 測(cè)記錄 骨料 10 定期檢測(cè) 試驗(yàn)人員 比重、吸水率、超遜徑、含水率 混凝土施工規(guī)范、招標(biāo)文件 試驗(yàn)、檢測(cè)記錄 配合比 11 材料性能、參數(shù) 試驗(yàn)人員 混凝土強(qiáng)度、耐久性、抗凍性、抗?jié)B性、抗裂性能和施工和易性 《技術(shù)條款》、施工圖紙、規(guī)范 試驗(yàn)、檢測(cè)記錄 成品取樣檢驗(yàn) 12 材料性能、參數(shù) 試驗(yàn)人員 均勻性、坍落度、抗?jié)B、抗凍檢測(cè) 規(guī)范 試驗(yàn)、檢 測(cè)記錄 土石爆破試驗(yàn) 13 土石方開挖效項(xiàng)目質(zhì)量安全 部、 施梯段高度、鉆孔孔位、起爆順序、裝藥結(jié)構(gòu)、試驗(yàn)要求、作業(yè)指導(dǎo)試 驗(yàn)報(bào)告 控制環(huán)節(jié) 控制要點(diǎn) 責(zé)任人 主要控制內(nèi)容 工作依據(jù) 工 作見證 方開挖工程 率、質(zhì)量 工技術(shù) 部門 爆破器材、爆破震動(dòng)速度、爆破塊徑、級(jí)配及飛石距離等 書、技術(shù)規(guī)范 測(cè)量放樣 14 精度 測(cè)量人員 軸線、輪廓邊線及各種填料、開挖位置線 施工圖、測(cè)量規(guī)范 竣工圖 進(jìn)度 15 計(jì)劃工期 項(xiàng)目經(jīng)理 各分部、分項(xiàng)工程進(jìn)度、月進(jìn)度、年進(jìn)度、綜合平衡人、財(cái)、物的力量，確保合同工期 合同、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案 生產(chǎn) 調(diào)度 會(huì)記錄 月計(jì)劃、年計(jì)劃 土石方開挖 16 設(shè)計(jì)及作業(yè) 項(xiàng)目 安全部、 施工技術(shù) 部門 鉆爆參數(shù)、鉆孔質(zhì)量、裝藥、分段等質(zhì)量、安全效果 鉆爆試驗(yàn)及設(shè)計(jì) 檢 驗(yàn)記錄 驗(yàn)收 17 開挖單元工程 質(zhì)量 安全部 建基面開挖質(zhì)量 設(shè)計(jì)文件、有關(guān)規(guī)程規(guī)范、質(zhì)檢記錄 質(zhì) 量評(píng)定記錄 土石方填筑 碾壓試驗(yàn) 18 試驗(yàn)參數(shù) 總工、質(zhì)檢人員、試驗(yàn)人員 鋪料方式、厚度、壓實(shí)度，碾壓遍數(shù)等 圖紙及技術(shù)文件 試 驗(yàn)成果資料 填筑材料 19 材料性能 參數(shù) 質(zhì)檢人員 含泥、級(jí)配，粒徑等 試驗(yàn)規(guī)程及技術(shù)文件 試 驗(yàn)報(bào)告 填筑 20 填筑質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)檢人員、施工人員 填料、厚度、不同材料結(jié)合部填筑等 設(shè)計(jì)監(jiān)理文件 驗(yàn) 收記錄 碾壓 21 碾壓質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)檢人員、施工人員 灑水量、碾壓遍數(shù)及碾壓行走速度等 碾壓試驗(yàn)成果 驗(yàn) 收記錄 及試驗(yàn)報(bào)告 基 礎(chǔ) 處 理 工 程 生產(chǎn)工藝 22 施工工序 項(xiàng)目 技術(shù)員 樁（孔）徑、樁（孔）距、樁（孔）長(zhǎng)、垂直度以及投料數(shù)量等驗(yàn)收 作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求 施 工記錄、質(zhì)檢記錄 質(zhì)量檢查 23 作業(yè)指導(dǎo)書編制實(shí)施 項(xiàng)目 質(zhì)檢員 各項(xiàng)測(cè)試數(shù)據(jù)和施工記錄 作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)要求 施 工記錄、質(zhì)檢記錄 溫控措施 出機(jī)口砼 24 出機(jī)口砼溫度 質(zhì)檢員 出機(jī)口砼溫度檢測(cè) 生產(chǎn)計(jì)劃、砼定料單 檢 驗(yàn)記錄 砼運(yùn)輸及入倉 25 入倉溫度 質(zhì)檢員 運(yùn)輸、澆筑溫度控制 技術(shù)文件 質(zhì) 檢記錄 控制環(huán)節(jié) 控制要點(diǎn) 責(zé)任人 主要控制內(nèi)容 工作依據(jù) 工 作見證 澆筑分層分塊 26 澆筑層厚 質(zhì)檢員班組長(zhǎng) 按溫控要求設(shè)計(jì)分層厚度、分縫長(zhǎng)度 技術(shù)文件 質(zhì) 檢記錄 砼表面保護(hù)及養(yǎng)護(hù) 27 施工管理、措施落實(shí) 施工技術(shù)部門、質(zhì)量管理部門、施工隊(duì) 保溫材料及設(shè)置、養(yǎng)護(hù) 規(guī)范 施 工記錄 混 凝 土 工 程 混凝土拌和、運(yùn)輸 28 機(jī)口混凝土、入倉混凝土 生產(chǎn)班組、質(zhì)檢員 配合比、拌和時(shí)間，混凝土塔落度、均勻性、強(qiáng)度、出機(jī)口溫度、入倉溫度 技術(shù)文件 驗(yàn) 收記錄 機(jī)試驗(yàn)報(bào)告 基礎(chǔ)驗(yàn)收 29 開挖工序 項(xiàng)目質(zhì)檢員 檢驗(yàn)是否滿足設(shè)計(jì)要求 圖紙、規(guī)范 檢 驗(yàn)報(bào)告 鋼筋施工 30 鋼筋 項(xiàng)目質(zhì)檢人、作業(yè)人員 鋼筋加工、架立、焊接 圖紙、規(guī)范 施 工記錄、質(zhì)檢記錄 模架施工 31 模板 項(xiàng)目質(zhì)檢人、作業(yè)人員 結(jié)構(gòu)、剛度、精度、面板質(zhì)量 圖紙、規(guī)范 施 工記錄、質(zhì)檢記錄 止水施工 32 止水片 項(xiàng)目質(zhì)檢人、作業(yè)人員