【正文】 部郵箱： 3 目 錄 安全 生產(chǎn)崗位責任制 .............................. 1 總監(jiān)室內(nèi)部管理制度（試行） ..................... 21 總監(jiān)理工程師績效管理實施細則（ 2021 版） ......... 39 監(jiān)理工作影像資料管理辦法 ....................... 46 監(jiān)理管理部督導管理辦法 ......................... 55 監(jiān)理項目部標準化建設管理辦法 ................... 64 監(jiān)理策劃管理辦法 ............................... 82 質(zhì)量控制監(jiān)理管理辦法 ........................... 87 安全監(jiān)理工作管理辦法 .......................... 100 造價控制監(jiān)理管理辦法 ......................... 113 1 進度控制監(jiān)理管理辦法 ......................... 117 1 隱蔽工程驗收制度 ............................. 122 1 原材料、構(gòu)配件和設備質(zhì)量控制監(jiān)理工作制度 ..... 127 1見證取樣和送檢監(jiān)理工作制度 ................... 132 1旁站監(jiān)理工作制度 ............................. 147 1工程 質(zhì)量驗收監(jiān)理工作制度 ..................... 152 1危險性較大分部分項工程安全監(jiān)理工作制度 ....... 160 1 工程計量、工程款支付簽證監(jiān)理工作制度 ......... 178 1設計變更監(jiān)理工作制度 ......................... 181 竣工結(jié)算監(jiān)理審核工作制度 ..................... 189 2 監(jiān)理閱圖管理制度 ............................. 192 4 2施工技術(shù)文件審核制度 ......................... 196 2監(jiān)理工作會議管理制度 ......................... 201 2 監(jiān)理工作移交管理制度 ......................... 206 2 技術(shù)標準管理制度 ............................. 211 2監(jiān)理人員培訓管理制度 ......................... 214 2工程項目監(jiān)理資料管理及移交 制度 ............... 218 2工程監(jiān)理資料移交目錄清單 ..................... 225 2電網(wǎng)建設項目檔案移交表 ....................... 242 工程監(jiān)理信息管理制度 ......................... 247 1 1 安全生產(chǎn)崗位責任制 為貫徹貴 州電力工程建設監(jiān)理公司（以下簡稱 “ 公司 ” ）“安全生產(chǎn)、預防為主、尊法守約、嚴格監(jiān)督”安全生產(chǎn)方針，明確各級崗位安全生產(chǎn)職責和責任，促進各級人員到位履職，防止和減少安全事故，保障員工生命和企業(yè)財產(chǎn)安全，制定《貴州電力工程建設監(jiān)理公司安全生產(chǎn)責任制》（以下簡稱“安全生產(chǎn)責任制”）。 安質(zhì)管理部 /安委會辦公室 每年定期修編公司《安全生產(chǎn)責任制》，執(zhí)行安委會決議，監(jiān)督、檢查公司各級人員在安全生產(chǎn)過程中的崗位職責履行情況，對未正確履行職責人員按照本制度實施監(jiān)督和處罰，造成一定影響的，按照本制度及程序啟動問責，并向安委會提出處理意見。 財務部 負責公司系統(tǒng)財資安全管理；統(tǒng)籌公司安全措施資金，確保安全措施費及時到位。 監(jiān)理項目部 貫徹國家法律法規(guī)、行業(yè)標準級上級安全管理要求，執(zhí)行公司各項安全管理制度，定期進行內(nèi)部安全生產(chǎn)自查自糾，生產(chǎn)過程中形成履職記錄和文件。 公司監(jiān)理管理部應根據(jù)承監(jiān)項目的工程性質(zhì)、工程類別劃分工程重要程度等級，施行分級管理；應將公司承監(jiān)項目劃分 A、 B、 C三類，區(qū)域電網(wǎng)公司、省電網(wǎng)公司工程重點項目及省級以上重點項目應定級為 A 類，公司認為需要重點管控的項目應定級為 B 類，其它項目為 C類。對于同一件事需不同部門（人員）參與的，由組織部門（人員）通知相關部門（人員），否則責任在組織部門（人員）。 公司領導不定期對各部門、監(jiān)理項目部抽查 監(jiān)督 。 違法 公司監(jiān)理工作禁令的按禁令處罰。 行政主管部門、上級單位發(fā)出的事故 /事件問責處罰，嚴格按處罰執(zhí)行；責任人員涉嫌犯罪的，移送司法機關依法處理 。在規(guī)定的時間內(nèi)書面匯報事故 /事件情況（時限詳見附件 3），向公司說清楚。 問責 根據(jù)事故事件調(diào)查的事實，通過原因分析，進一步 確定事故事件的相關責任者。 （ 3）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門責任，是指部門管理人員未組織安全教育和培訓，未按法律、法規(guī)、公司制度規(guī)定履行安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督職責，未督促落實重大安全危險源的安全管理措施，未按要求到位對風險管控進行監(jiān)督等，成為發(fā)生事故（事件）的重要原因。 事故 /事件隱瞞、謊報問責 事故隱瞞、 謊報，是指個人或組織有意不按規(guī)定及時、準確、完整報告事故的行為，包括有意遲報、漏報、謊報或瞞報等。 公司各部門針對本制度執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題，可及時向公司安全質(zhì)量管理部反饋意見和建議。 附件 附件 1： 貴州電力工程建設監(jiān)理公司安全生產(chǎn)組織框圖 附件 2： 《貴州電力工程建設監(jiān)理公司安全生產(chǎn)崗位職責規(guī)定》 附件 3： 《事故 /事件類型相應時限要求表》 附件 4： 《事故 /事件問責標準》 10 附件 1 貴州電力工程建設監(jiān)理公司安全管理體系框圖 公司安全生產(chǎn)管理組織圖 經(jīng)理 /書記 主任（副主任） 總監(jiān)（總監(jiān)代表） 監(jiān)理師（監(jiān)理員） 職能部門 (保障體系 ) 職能部門（監(jiān)督體系） 領導級 部門級 現(xiàn)場級 一級崗位 三級崗位 五級崗位 三級管理：領導級、職能部門級、現(xiàn)場級；六級崗位：經(jīng)理、副經(jīng)理、主任、主管、總監(jiān)、監(jiān)理師。每月不少于 1次對監(jiān)理項目部所有人員“質(zhì)量關鍵點”控制工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)未到位人員立即報告公司，到位后未正確管控的指出存在問題并督促整改 首次檢查；每月 1次檢查 檢查記錄、照片、視頻 200元 /次 收到監(jiān)理工程師人員不足的報告后，及時調(diào)配人員，如不能調(diào)配層層上報，并對未到位點進行記錄 關鍵點施工前 質(zhì)量關鍵點管控臺賬 200元 /次 處理不合格點施工單位拒不整改的行為：收到監(jiān)理工程師報告后， 向業(yè)主項目經(jīng)理、基建部主任短信、微信等方式快速報告，并立即下達工程暫停令，組織人員跟蹤 2個小時，拒不暫停施工的，再次向業(yè)主項目經(jīng)理、基建部主任、公司監(jiān)管部、公司安質(zhì)部短信、微信方式等快速報告，事后補充書面報告 收到報告后 30分鐘內(nèi)短信、微信報告， 2小時內(nèi)下達工程暫停令；確認拒不暫停施工后30分鐘內(nèi)短信、微信報告， 24小時內(nèi)補充書面報告 監(jiān)理工程師通知單，工程暫停令，照片、視頻，短信、微信 200元 /次 組織分部工程初檢，制定驗收抽檢計劃，重點對未到位的控制點質(zhì)量復核，審查所有質(zhì)量關鍵點檢查記錄、 隱蔽圖、檢測試驗報告、照片、視頻等質(zhì)量支撐資料是否完整、齊全，不齊全的不得同意驗收 分部工程驗收時 初檢方案、分部工程初檢報告、簽證表 300元 13 管理級 崗位 安全生產(chǎn)職責 工作量 完成時限 履職記錄 過程監(jiān)督 處罰 現(xiàn)場級 項目總監(jiān)「總代」 組織對“違法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包”過程檢查 每月每項目組織不少于一次檢查，并對檢查結(jié)果進行復核 不超過當月 “五個嚴禁”檢查表單 100元 /次 發(fā)現(xiàn)施工單位違反“五個嚴禁” 或收到監(jiān)理人員相關報告，立即下達《工程暫停令》。對拒不整改的短信、微信報告項目總監(jiān) 發(fā)現(xiàn)不合格 30分鐘內(nèi)下達通知單；不整改擅自隱蔽的 30分鐘內(nèi)短信、微信報告總監(jiān)。跟蹤 30分鐘，拒不暫停整改的，再次向業(yè)主項目經(jīng)理、總監(jiān)短信、微信方式 等快速報告 發(fā)現(xiàn)安全隱患立即下達監(jiān)理工程師通知單要求暫停整改，同時短信、微信報告；確認拒不整改、或存在重大隱患立即再次短信、微信報告 監(jiān)理工程師通知單、照片、視頻、短信、微信 200元 /次 開展對 “嚴重違章”（以貴州電網(wǎng)公司“嚴重違章考核規(guī)定”為準）監(jiān)理管控 開展對涉及有“嚴重違章”施工作業(yè)的首次作業(yè)全過程見證檢查，發(fā)現(xiàn)嚴重違章立即下達監(jiān)理工程師通知單制止并報業(yè)主，對拒不整改的，立即向業(yè)主項目經(jīng)理、總監(jiān)短信、微信方式等快速報告，請求處理。對拒不整改的報告總監(jiān) 按周完成 檢查記錄，照片，監(jiān)理工程師通知單 100元 /次 施工設備檢查 每月 不少于 1次對施工設備按“八步驟”、“六環(huán)節(jié)”專項檢查，發(fā)現(xiàn)問題下達監(jiān)理工程師通知單。 為貫徹公司管理方針、各項管理制度，保障監(jiān)理項目的工 作質(zhì)量，明確職責，規(guī)范行為，促進總監(jiān)室工作能力和效率，特制定本制度。 ②組織開展總監(jiān)室內(nèi)監(jiān)理工作任務分配，組織項目監(jiān)理工作的實施。 ⑥組織開展團隊建設、員工培訓、績效分配等工作。 ③按公司要求開展監(jiān)理項目部工作檢查、員工履職評價工作。 ⑦組織同步收集質(zhì)量關鍵點、重大安全風險點的履職取證資料（圖片、視頻、表單等） ⑧組織開展成本費用指標管理。 ②負責所管轄項目團隊建設、培訓、人員履職評價、績效分配工作。 （ 4） 綜合管理員職責 23 ①合同管理，完成從中標到簽訂合同流程，按節(jié)點收取監(jiān)理費，督促總監(jiān)、總代、現(xiàn)場負責人、項目責任人按進度向業(yè)主申報監(jiān)理費，匯總辦理開票收款、建立收款臺帳。 ⑤ 協(xié)助總監(jiān)室處理日常性管理工作，完成領導交辦 的其它工作任務。 ④收集、統(tǒng)計監(jiān)理人員質(zhì)量關鍵點、重大安全風險點履職的視頻圖片、表單，并建立臺賬，按規(guī)定上報。 ③履行現(xiàn)場監(jiān)理管理及成本費用使用的監(jiān)督工作。 二、考勤管理 24 總監(jiān)室要嚴格遵守公司的考勤制度，監(jiān)理項目部人員由總監(jiān)負責考勤，項目總監(jiān)及綜合管理人員由總監(jiān)室主任負責考勤。月度調(diào)休時間原則上不得超過國家法定節(jié)假日，如超過國家法定節(jié)假日的，由總監(jiān)室報公司監(jiān)理管理部批準、人力資源部備案。 請假、休假、 遲到、早退、曠工、現(xiàn)場脫崗等 要求按公司考勤制度執(zhí)行。 確定項目總監(jiān)后，由總監(jiān)理工程師組建監(jiān)理項目部，總監(jiān)室主任核 25 定后報公司批準，下達組建文件。 人員動態(tài)調(diào)配時應按要求做好管理臺賬，監(jiān)理項目部應及時收集關鍵工作履職的記錄（視頻、圖片、表單），并按照 “誰檢查、誰簽字、誰負責”的原則進行工作質(zhì)量管理。培訓實施前 10個工作日應制定培訓方案，報監(jiān)理管理部、人力資源部審核備案。當總監(jiān)理工程師進行專項技能培訓后，該監(jiān)理人員仍不能滿足工作要求時，由總監(jiān)室申請到公司安質(zhì)管理部進行專項技能培訓。公司鼓勵其他員工擔任培訓教師，培訓授課費按照公司標準執(zhí)行。對主動自學、技能水平提高較快的員工，在崗位晉升時優(yōu) 先考慮。 27 監(jiān)理人員每天應將 當天工作完成情況及第二天工作計劃上報項目總監(jiān)（或監(jiān)理負責人），由總監(jiān)根據(jù)工作計劃動態(tài)調(diào)配人員，以確保重大安全風險點及質(zhì)量關鍵點監(jiān)理履職 100%到位。 總監(jiān)室每月應組織開展交叉互檢，發(fā)現(xiàn)問題應舉一反三并督促改進，檢查結(jié)果應納入績效考核范圍。 1監(jiān)理人員開展重大安全風險點、質(zhì)量關鍵點檢查簽證按照 “ 誰檢查、誰簽證 ” 的原則進行，簽認必須真實、有據(jù)，杜 絕違反《監(jiān)理工作禁令》的情形發(fā)生。 物資設備領取、發(fā)放、保管應由總監(jiān)室綜合管理員建立物資管理臺帳，統(tǒng)一管理。 物資的報廢應由總監(jiān)室統(tǒng)一上報或處理。 車輛使用人應如實及時填寫行車記錄，做到日結(jié)日清。 車輛租用必須由總監(jiān)室主任組織各總監(jiān)討論同意，并按規(guī)定報公司備案。 各項目總監(jiān)負責審核工程項目進度信息，根據(jù)財務核定的監(jiān)理產(chǎn)值、余額及工程進度情況進行成本費用總額管控，總監(jiān)室主任在進行成本費用指標總體安排控制，應結(jié)合電網(wǎng)工程特點，考慮外部因素對進度的影響，按照“先緊后松”的原則，合理安排費用的支出。 費用支出必須留存合法、有效的憑證；費用支出必須有經(jīng)手人、審核人和批準人簽字；費用報銷憑證必須符合公司財務管理制度。 監(jiān)理項目部組建所需物資設備先由總監(jiān)室進行調(diào)配，不能調(diào)配的由總監(jiān)室安排人員辦理。 工程資料應 同步收集整理，項目完工后十天內(nèi)資料應整理完畢，由總監(jiān)室安排開展其它項目的監(jiān)理工作；超過規(guī)定時間資料整理未完成造成總監(jiān)室未能安排其去開展監(jiān)理工作的，績效工資考核為“零”。 租賃車輛應車況良好、手續(xù)齊全、合法；油耗相對較低。 車輛發(fā)生的過路費、油費、維修費應真實，發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，第一次給予警告， 雙倍扣還；第二次考核當月績效，并退回公司處理。 住宿應盡量選擇經(jīng)濟型酒店，屬于當?shù)刂械葮藴示频?，多人住宿（同性）應選擇兩人標間住宿。 ⑦ 差旅費用管理： 監(jiān)理人員差旅費報賬應真實有效，必須提供現(xiàn)場工作檢查的支撐