【正文】 增幅分別居第1位和第4位，增幅呈現(xiàn)逐年下滑的態(tài)勢。確定這樣一個增幅主要考慮了以下三個方面的要求,一是保支出預算的需要。今年的財政收入目標有兩個口徑：一是預算收入目標，即提請市人代會審議批準20*年財政預算收入目標：%，%；二是績效工作目標。全市經(jīng)濟工作會議和《政府工作報告》明確了20*年我市經(jīng)濟社會發(fā)展的主要目標是：生產(chǎn)總值增長13%，固定資產(chǎn)投資增長18%以上，社會消費品零售總額增長15%，城市居民人均可支配收入增長10%以上，農(nóng)村居民人均收入增長10%以上，均高于去年水平。市人大的監(jiān)督支持和具體指導，為20*年市財政預算順利編制和審查批準，起到了較好的監(jiān)督保障作用。四是市人大、市政府加強對預算編制工作的領導，為提高預算編制質量和水平提供了組織保證。通過建立健全基礎信息庫，基本摸清人員、工資、車輛等基礎信息，實現(xiàn)了動態(tài)管理，初步搭建了基本支出預算編報平臺，為提高預算編制效率，促進基本支出科學化管理奠定了基礎。二是探索建立基礎信息庫和項目庫，為提高預算編制質量提供了技術平臺。為進一步細化預算編制，提高財政資金使用效率，根據(jù)財政分類預算編制的要求，結合我市實際，積極探索財政總預算和分類預算編制改革，在各部門單位的大力支持配合下，市直部門預算、部門專項資金預算、財政專項資金預算編制逐步細化，程序不斷規(guī)范，取得了積極成效。下面，我結合貫徹落實市十二屆人大第三次會議審查財政預算的意見，對20*年市級財政預算工作講幾點意見。市級財政預算批復下達會議講話與市紀委干部警示教育大會上的講話匯編第 21 頁 共 21 頁市級財政預算批復下達會議講話同志們：根據(jù)《預算法》等法律法規(guī)的要求，今天召開市級財政預算批復下達會議。一、關于20*年市級財政預算編制情況自去年5月31日召開20*年市級財政預算編制工作會議以來，在市人大的支持監(jiān)督下，在市政府的正確領導下，市級各預算編制部門和單位高度重視，認真組織，密切配合，扎實工作，財政預算編制工作取得了積極成效。在收入預算編制方面，市國稅局、地稅局、國土資源和房產(chǎn)管理局、國資局按照各自的分工和職責，強化收入測算分析，加強協(xié)調配合，認真編制市本級稅收收入預算，國有土地使用權出讓收入預算及企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營收入預算，預算的準確性、規(guī)范性、科學性有了明顯提高。去年以來,為了推進預算編制科學化、精細化管理，提高預算編制質量，我們通過認真的探索研究，在學習其他城市預算管理經(jīng)驗的基礎上，結合我市實際，初步建立“兩庫一體系”。三是統(tǒng)一規(guī)范預算編報口徑，為硬化基本支出預算創(chuàng)造了條件。市委、市政府對預算工作非常重視，阮市長上任不久，即專門聽取我局預算工作匯報，并作了重要指示。在充分肯定成績的同時，我們也應看到，與中央、省、市有關進一步規(guī)范預算編制的要求相比，目前市直預算編制工作還存在一些問題和差距：主要是基礎信息數(shù)據(jù)填報的準確性還有待提高，項目支出預算編制的真實性、合理性有待加強，政府采購預算完整性還不夠，往來和結余結轉資金預算編制還不夠規(guī)范，部門預算編制說明不嚴謹?shù)?。根?jù)我市“十一五”國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃和今年我市經(jīng)濟發(fā)展的預期目標，市委、市政府經(jīng)過慎重研究，確定了今年財政收支預算安排，并已提請市十二屆人大第三次會議審查批準。包括合格值目標：全口徑財政收入、%，挑戰(zhàn)值目標：前述二項指標增幅均確定為20%。為促進全市經(jīng)濟社會統(tǒng)籌協(xié)調發(fā)展，必須進一步加大財政保障力度，確保機關正常運轉，確保農(nóng)業(yè)、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)保等重點事業(yè)發(fā)展，確保就業(yè)和社會保障等民生投入增加，確保市委、市政府重大決策的有效落實。因此發(fā)展不夠快是目前我市財政經(jīng)濟面臨的突出問題，必須加快發(fā)展，迎頭趕上，才能縮小與同類城市的差距。在全市經(jīng)濟財政工作會議上，市委、市政府強調，全市經(jīng)濟的發(fā)展要在好字優(yōu)先，科學發(fā)展的基礎上，能發(fā)展多快就發(fā)展多快，要求我們在收入的安排上，體現(xiàn)積極進取，跳起來摘桃子的思想，按照超過20%的增幅來分解落實。再談談支出安排情況。對市直預算部門的公用經(jīng)費和項目經(jīng)費的安排適度從緊，原則上實行零增長。一是符合依法理財?shù)囊?guī)定。現(xiàn)在科學發(fā)展觀的思想已經(jīng)深入人心。這幾年，在各預算部門單位的大力支持配合下，我們對部門(單位)的公用經(jīng)費使用情況進行了認真調查，在此基礎上，分項確定了定額標準并且逐年提高。現(xiàn)在我市財力狀況還不容樂觀，城市建設和經(jīng)濟社會發(fā)展還需要加大投入，請各預算部門(單位)要繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，牢固樹立節(jié)約意識，大處著眼、小處著手，強化措施，不斷完善財務管理，努力降低行政運行成本，提高行政運行效能，做建設節(jié)約型社會、節(jié)約型機關的表率。今天市財政根據(jù)市人代會批準的全市和市本級預算，在《預算法實施條例》規(guī)定的時限內下達到各部門單位，就具有了法律效力?，F(xiàn)在我們著重強調預算調整問題，基于三個方面的原因：第一，在審核預算編制的過程中，我們發(fā)現(xiàn)，仍有少數(shù)部門(單位)預算觀念淡薄，存在隨意調整預算的現(xiàn)象，也存在調整不規(guī)范的現(xiàn)象。一是規(guī)范預算調整內容、額度和程序。近年來，預算部門單位預算結余結轉資金和往來資金存量規(guī)模居高不下，據(jù)我們統(tǒng)計，20*，20*。部門單位根據(jù)政策規(guī)定和業(yè)務發(fā)展需要，確需追加預算支出時，首先考慮用部門和單位的凈結余資金、可用往來資金；其次動用機動經(jīng)費，再次考慮調整項目的支出，最后才考慮從預備費中安排。不得隨意調整采購內容、采購金額，或改變支付方式。20*年，在市委、市政府統(tǒng)一部署下，經(jīng)過各區(qū)、各部門的共同努力，全市所有執(zhí)法部門罰沒收入實現(xiàn)了收支脫鉤，徹底取消了執(zhí)法部門罰沒收入按比例分成的政策，使罰沒收入與部門支出徹底脫鉤、與單位人員利益徹底脫鉤。(五)探索并穩(wěn)步推進項目績效考評工作。(六)進一步加強接待費管理。對未經(jīng)報批超過支出控制數(shù)的單位，按超支數(shù)額的2倍扣減下一年度公款接待用餐控制數(shù)額度。一要強化大局意識，加強對科學發(fā)展重要決策部署落實情況的監(jiān)督檢查。要建立健全落實科學發(fā)展觀的紀律保障機制，確保各級重大決策部署落到實處。今年要繼續(xù)抓住腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點部位和關鍵環(huán)節(jié)，以健全工作機制為動力，以現(xiàn)代科技為手段，積極探索，穩(wěn)妥推進，進一步加強和創(chuàng)新預防腐敗