【正文】 質(zhì)量管理體系及質(zhì)量保證措施 第 12 頁 共 33 頁 控制環(huán)節(jié) 控制要點 責(zé)任人 主要控制內(nèi)容 工作依據(jù) 工作見 證 鋼筋施工 30 鋼筋 項目質(zhì)檢人、作業(yè)人員 鋼筋加工、架立、焊接 圖紙、規(guī)范 施工記錄、質(zhì)檢記錄 模架施工 31 模板 項目質(zhì)檢人、作業(yè)人員 結(jié)構(gòu)、剛度、精度、面板質(zhì)量 圖紙、規(guī)范 施工記錄、質(zhì)檢記錄 止水施工 32 止水片 項目質(zhì)檢人、作業(yè)人員 止水片制作、埋設(shè)、焊接、支撐 圖紙、規(guī)范 施工記錄、 質(zhì)檢記錄 面層處理 33 層面 項目質(zhì)檢人、作業(yè)人員 層面沖毛、鑿毛、沖洗 規(guī)范 施工記錄、質(zhì)檢記錄 混凝土澆筑 34 澆筑過 程 項目質(zhì)檢人、作業(yè)人員 混凝土標(biāo)號、下料、平倉、振搗、排水 規(guī)范 施工記錄、質(zhì)檢記錄 驗收 35 交工驗收、資料整理 交工領(lǐng)導(dǎo)小組 預(yù)驗收、工程收尾審核、資料準(zhǔn)確性 規(guī)范 交工資料 預(yù)制件工程 場地 36 建廠 質(zhì)檢人員、 作業(yè)人員 滿足生產(chǎn)強度和質(zhì)量 要求 圖紙、規(guī)范 施工記錄、質(zhì)檢記錄 材料 37 原材料 質(zhì)檢人員、施工人員、物資人員、試驗人員 混凝土施工規(guī)范質(zhì)量控制標(biāo) 混凝土施工規(guī)范、合同文件、設(shè)計技術(shù)要求 施工、質(zhì)檢、試驗檢測記錄 模板 38 模板制 作 技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、施工人員 制作精度、鋼度、光潔度、可操作性 圖紙、規(guī)范 檢測記錄 砼澆筑 39 預(yù)制加工 質(zhì)檢人員、施工人員、試驗人員 混凝土施工規(guī)范質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) 混凝土施工規(guī)范、合同文件、設(shè)計技術(shù)要求 施工、質(zhì)檢、試驗檢測記錄 養(yǎng)護(hù) 40 養(yǎng)生 質(zhì)檢人員 養(yǎng)護(hù)時間 作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)檢記 錄 拆模 41 檢驗與 標(biāo)識 質(zhì)檢人員、 生產(chǎn)人員 尺寸誤差、混凝土強 度、缺陷 修復(fù) 設(shè)計技術(shù)要 求 質(zhì)檢記 錄 吊裝 42 吊運及 安裝 質(zhì)檢人員、生產(chǎn)人員、調(diào)度人員 運輸、安裝安全；安裝精度；防碰撞損壞 作業(yè)指導(dǎo)書 施工記錄、質(zhì)檢記錄 支護(hù)工程 錨桿、錨索施工 43 錨桿、錨 索 質(zhì)檢人、作業(yè)人員 材質(zhì)、鉆孔灌漿 圖紙、規(guī)范 施工記錄、抗撥試驗 生產(chǎn)試驗 44 材料的可靠性 技術(shù)、物資部門 試驗設(shè)備、材料、性能、工藝流程等 試驗要求、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計圖紙 試驗報告 大渡河枕頭壩一級水電站大壩及發(fā)電廠房工程 質(zhì)量管理體系及質(zhì)量保證措施 第 13 頁 共 33 頁 控制環(huán)節(jié) 控制要點 責(zé)任人 主要控制內(nèi)容 工作依據(jù) 工作見 證 三 施工過程 噴混凝土 45 強度 質(zhì)檢、作業(yè)人員 配合比、基巖面、噴射工藝、回彈率 施工措施計劃 施工記錄、強度試驗 預(yù)應(yīng)力錨固 46 材質(zhì)、張拉、灌漿及封錨 質(zhì)檢、作業(yè)人員 材質(zhì)、設(shè)備率定、張拉程序、制漿及灌漿 施工圖紙 技術(shù)規(guī)范 施工記錄 材質(zhì)說明 砌體工程 生產(chǎn)試驗 47 材料 試驗、作業(yè)人員 材料的品種、標(biāo)號，石料抗壓強度、規(guī)格尺寸、砂漿配合比、強度 設(shè)計文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 試驗報告 質(zhì)量檢查 48 施工 質(zhì)檢、作業(yè)人員 砌筑面平整度、緊密度、砌筑尺寸、砂漿配合比、強度 施工圖紙、設(shè)計文件標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 驗收記錄、試驗報告 灌漿工程 生產(chǎn)工藝 49 鉆孔工序 項目質(zhì)檢員 孔位 、孔向、孔徑、孔偏、孔口管取芯、終孔驗收 作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計圖紙、技術(shù)要求 施工記錄、質(zhì)檢記錄 質(zhì)量檢查 50 作業(yè)指導(dǎo)書編制實施 項目技術(shù)人員 孔深、壓水方式、段長、記錄、驗收 作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)要求 施工記錄、質(zhì)檢記錄 金屬結(jié)構(gòu)安裝工程 51 精度 測量人員 軸線、位置控制 施工圖、測 量規(guī)范 竣工圖 52 作業(yè)指 導(dǎo)書 質(zhì)檢人員、 作業(yè)人員 符合圖紙 技術(shù)要求 生產(chǎn)記 錄 53 運輸?shù)?裝 質(zhì)檢人員、安全人員、作業(yè)人員 作業(yè)指導(dǎo)書 操作符合要 求、規(guī)范 生產(chǎn)記 錄 54 安裝 技術(shù) 部門、質(zhì)檢、操作人員 作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計 操作符合要 求、規(guī)范 生產(chǎn)記錄、施工記錄 55 焊接 質(zhì)檢、操作 人員 操作符合焊接、規(guī)范 規(guī)范 生產(chǎn)記錄、質(zhì)檢記錄 56 驗收 交工領(lǐng)導(dǎo) 小組 交工領(lǐng)導(dǎo)小組 預(yù)驗收、工程收尾審核、資料準(zhǔn)確性 交工資料 預(yù)埋件安裝 57 材料和外購件 質(zhì)檢、試驗 人員 質(zhì)量證明書、抽檢報告等 采購計劃（清單） 驗收記 錄 58 埋設(shè) 質(zhì)檢、作業(yè) 人員 埋設(shè)位置、整齊、有無損壞和變形等 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 驗收記錄、埋設(shè)竣工圖 59 安裝 質(zhì)檢人員、 作業(yè)人員 操作符合設(shè) 計、規(guī)范 施工措施計 劃 施工記錄、驗收大渡河枕頭壩一級水電站大壩及發(fā)電廠房工程 質(zhì)量管理體系及質(zhì)量保證措施 第 14 頁 共 33 頁 控制環(huán)節(jié) 控制要點 責(zé)任人 主要控制內(nèi)容 工作依據(jù) 工作見 證 記錄 試驗及檢測 60 原材料 檢驗 質(zhì)檢員 材質(zhì)證明或檢測結(jié)果 試驗標(biāo)準(zhǔn)、 操作規(guī)程 記錄 61 現(xiàn)場檢 測 試驗員 試驗方法，條件 試驗標(biāo)準(zhǔn)、 操作規(guī)程 記錄 62 室內(nèi)試 驗 試驗員 試驗方法，條件 試驗標(biāo)準(zhǔn)、 操作規(guī)程 記錄 63 工序、過 程檢驗 質(zhì)檢員 現(xiàn)場檢測及室內(nèi)試驗 結(jié)果 試驗標(biāo)準(zhǔn)、 操作規(guī)程 記錄 施 工 測 量 64 原控制的精度；原始地形圖（斷面圖）精度 責(zé)任工程師 埋標(biāo)情況，控制網(wǎng)精度，放樣是否方便；原始地形圖精度 發(fā)包人提供的資料 檢測結(jié)果 三 施工過程 65 補充施工控制網(wǎng)精度 責(zé)任工程師 精度是否達(dá)到規(guī)范要求；布設(shè)密度精度 規(guī)范，設(shè)計總平面布置圖 控制網(wǎng)點圖；成果資料 66 施工詳圖及設(shè)計文件自審 各部位測量負(fù)責(zé)人 了解設(shè)計示意圖；圖紙是否清晰，數(shù)據(jù)有無矛盾 設(shè)計圖紙、設(shè)計文件 日常記錄 67 施工放 樣 各部位測量負(fù)責(zé)人 放樣方法；放樣草圖； 放樣數(shù)據(jù)計算 設(shè)計圖紙、 規(guī)范 放樣草圖，計算數(shù)據(jù)原稿 68 儀器架設(shè)定位方向 各部位測量負(fù)責(zé)人 平面位置方位邊長檢查；測站點高程引測 規(guī)范 放樣記錄手簿 69 放樣點 檢測 各部位測量負(fù)責(zé)人 放樣點與軸線的幾何尺寸；與已形成建筑物的相關(guān)尺寸 放樣圖紙；放樣準(zhǔn)備資料；規(guī)范 放樣記錄手簿 70 隱蔽部位竣工驗收測量；建基面竣工測量 各部位測量負(fù)責(zé)人 各部位測量負(fù)責(zé)人 規(guī)范 記錄手簿，成科資料 71 建筑物部位，坐標(biāo)測量 各部位測量負(fù)責(zé)人 放測部位及測點是否達(dá)到相應(yīng)精度 設(shè)計文件規(guī)范 記錄手簿，成科資料 大渡河枕頭壩一級水電站大壩及發(fā)電廠房工程 質(zhì)量管理體系及質(zhì)量保證措施 第 15 頁 共 33 頁 控制環(huán)節(jié) 控制要點 責(zé)任人 主要控制內(nèi)容 工作依據(jù) 工作見 證 安全 72 安全生 產(chǎn) 施工局長 人、機、物、環(huán)境等 安全管理辦法、公司文件、規(guī)章制度 安全記錄 四 制定施工文件 73 簽證 總工程師 、技術(shù)人員 分項、分部、單位工 程 圖紙、規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn) 竣工資 料 五 技術(shù)交底 74 資料移 交 總工程師 質(zhì)量、數(shù)量 按合同及有關(guān)驗收規(guī)范的數(shù)量、質(zhì)量、驗收小組審查，確認(rèn)合格、安全，向發(fā)包人移交 竣工資料 六 工程竣工移交 75 工程實 體 施工局長 移交 已完建的工程實體向發(fā)包人移交 移交記錄 七 工程保修 76 保修期 質(zhì)檢、作業(yè) 人員 缺陷修復(fù)質(zhì)量 合同文件 保修期維護(hù)、缺陷修復(fù)記錄 質(zhì)量保證的技術(shù)措施 施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制 圖紙會審及技術(shù)交底 （ 1） 圖紙會審 接到施工圖紙后，項 目總工程師及時組織內(nèi)部有關(guān)人員對設(shè)計圖紙和設(shè)計文件進(jìn)行會審。 質(zhì)量保證資料的基本要求是真實、齊全、準(zhǔn)確。 健全 “質(zhì)量獎懲 ”制度 項目堅持實施施工質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)分配掛鉤的制度，對重點質(zhì)量項目實施質(zhì)量特別獎。 質(zhì)量管理部專職工程師負(fù)責(zé)其分管項目完工的 “終檢 ”， 終檢合格后 向監(jiān)理 工程師 提交質(zhì)量檢查記錄，申請驗收?？偪偣こ處煛①|(zhì)量管理部主任負(fù)責(zé)講授工程總體概況和質(zhì)量總體要求，項目的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系和質(zhì)量制度，全面加強作業(yè)人員的質(zhì)量意識。 質(zhì)量總結(jié)會 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編寫 月度質(zhì)量總結(jié)報告，并組織召開總結(jié)會議。 本合同設(shè)置質(zhì)量檢查機構(gòu)，由質(zhì)量管理部、各作業(yè)工區(qū)（廠）及各作業(yè)班組完成項目質(zhì)量三級自檢制度。 組建技術(shù)隊伍 組建一支有豐富實踐經(jīng)驗和理論知識、專業(yè)水平高的技術(shù)隊伍，以確保工程項目的 順利實施。 （ 12）施工單位（工區(qū)）的職責(zé) 貫徹執(zhí)行施工局質(zhì)量方針和目標(biāo)，各工區(qū)對所建工程項目質(zhì)量具體負(fù)責(zé)；按質(zhì)量保證體系文件程序和設(shè)計文件、施工規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工作業(yè)，確保工程質(zhì)量滿足合同要求；文件和資料進(jìn)行管理并使用有效版本；產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，使其具有可追溯性，不使用不合格原材料；嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)格、規(guī) 范施工，加強自檢和復(fù)檢，未經(jīng)檢驗合格和未經(jīng)驗收的工序及單元工程不得轉(zhuǎn)序，隱蔽工程未經(jīng)驗收不得私自進(jìn)行覆蓋； （ 13）質(zhì)量控制試驗員的職責(zé) 大渡河枕頭壩一級水電站大壩及發(fā)電廠房工程 質(zhì)量管理體系及質(zhì)量保證措施 第 5 頁 共 33 頁 貫徹執(zhí)行施工局質(zhì)量方針、目標(biāo)，對進(jìn)場物資、施工過程、機電安裝、鋼結(jié)構(gòu)安裝測試、內(nèi)部竣工驗收、交付、獨立行使試驗職權(quán)。 （ 8）設(shè)備物資部的職責(zé) 貫徹執(zhí)行施工局質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)工程項目主要物資的采購、物料管理等工作，就顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品及合格物資同顧客（業(yè)主）、監(jiān)理聯(lián)系。 大渡河枕頭壩一級水電站大壩及發(fā)電廠房工程 質(zhì)量管理體系及質(zhì)量保證措施 第 3 頁 共 33 頁 施工局局長常務(wù)副局長總工程師經(jīng)營管理部工程科技部生產(chǎn)調(diào)度室設(shè)備物資部質(zhì)量管理部安全環(huán)保部綜合管理部勞資財務(wù)部測量隊 試驗、監(jiān)測室開挖工區(qū)質(zhì)檢員砼一工區(qū)質(zhì)檢員砼二工區(qū)質(zhì)檢員基礎(chǔ)工區(qū)質(zhì)檢員安裝工區(qū)質(zhì)檢員篩分工區(qū)質(zhì)檢員拌合工區(qū)質(zhì)檢員機械工區(qū)質(zhì)檢員綜合廠質(zhì)檢員汽車隊質(zhì)檢員各施工隊質(zhì)檢員質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖圖3 1 （ 4）總經(jīng)濟(jì)師的職責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量體系正常運行，使施工局質(zhì)量方針順利貫徹執(zhí)行。組織建立質(zhì)量管理體系并對體系的運行進(jìn)行管理，保持持續(xù)改進(jìn)。 3 質(zhì)量組織機構(gòu)、主要職責(zé)及保證體 系 質(zhì)量管理組織機構(gòu) 根據(jù)本工程的施工任務(wù)和特點，以我公司質(zhì)量方針為宗旨，以 GB/T190012021 idt ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)為指南，遵循質(zhì)量體系文件和合同文件，建立質(zhì)量保證體系，制定本工程的質(zhì)量計劃，明確 施工局 各級人員質(zhì)量職責(zé)，正確合理地分配質(zhì)量體系要素，實施全面質(zhì)量管理。 我 施工局 在工程施工中將全面推