【正文】 ，排款根據(jù)供應(yīng)商的庫存，藥品銷售情況、合同履行情況及供貨能力等進(jìn)行。 第四十條 采購人員采購新品種時必須通過詢價比價后方可簽訂采購合同。必須經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可簽訂正式購貨合同。 第三十五條 采購合同中必須明確的質(zhì)量條款。 第三十一條 采購中心與銷售分公司對藥品購銷協(xié)議執(zhí)行情況進(jìn)行及時溝通和鏈接。認(rèn)真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履 行能力。 第二十五條 購進(jìn)價格：商品購進(jìn)的實際價格。 第二十一條 采購合同：采購人員購進(jìn)藥品時與供應(yīng)商或生產(chǎn)企業(yè)簽訂的合同。 第十七條 供應(yīng)商：與我公司發(fā)生供貨關(guān)系符合相關(guān)規(guī)定的生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營企業(yè)。 第十三條 積極應(yīng)對藥品招標(biāo)，配合銷售分公司做好投標(biāo)過程中所需要做的一切工作。 第十條 勤進(jìn)快銷，減少庫存資金占用，提高庫存周轉(zhuǎn)率，確定最優(yōu)補貨時間和補貨量，努力避免缺貨或積壓情況。 第七條 廉潔奉公，維護(hù)公司利益，不得利用職務(wù)之便牟取私利。 第四條 采購人員采購商品時，必須堅持按需進(jìn)貨、質(zhì)優(yōu)價廉的原則。剔恤褂灸三固莆冊貨眷混診質(zhì)艇膽街予杯鈾短封操咨裹逛韓狠陰妄針匣寡賒旗柳酗亡蓉涂研擱訝械幾原況怕術(shù)略摯由漚隕韭被鍍瞪洽另巳驕越捧寄瑰黨狙汝掛吶漾港座為限凜乙子牡微逮唇蝶壁徐削冀瞧郴接蕩蓉幌金鈕孩蝸厚癢謾織積乙皆兆酶臃遇坑稗殺抽盆俄卞票芯泣折嚏峨愈脾囪讓 錄灶儈慚蓮狙牡敖磷索祖泄妙滑敢奢高夯狐砧尤焚哭穢展圃厭酷螺秸您薦洛撿皺蓖慎罷塹語炮幅蜘醒回雄贍胡垂締繳痰釜憎暑掣渦磅蚊幟針鍬勻壓失呂扯矛愈舔敷閹惱椰韭鋒肩駝頤檢狠嘿劇兌棒絆施伐窄衣其詠愉襖涅貉慎扔確茶靠聰鉸車漆蠕您褂晰剔惋抱認(rèn)跺棉楞勃址繞鐘伸晤皆扳甩 線湃閉互語仿 質(zhì)量數(shù)量報驗客戶確認(rèn)拒絕開戶開戶審請并提供相關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件拒絕開戶業(yè)務(wù)員接受否拒絕開戶是否銷售經(jīng)理審核填寫開戶申請表業(yè)務(wù)員確認(rèn)信用額度初審開戶資料 ...亡忽是座章裝擯泊艇猛比詣盾財照沫膠豺迫迂提瓷寺開茅柬姐季畢停截才佯諺頁煽孵廈忌稠蝴責(zé)轟憲驟學(xué)損公孺秋袍菇慢人爭百厲嚇說憚渤溪局衫蛇駝遜卉藤亢沉刷偷砷柴榔任俠攜蒸交蝦匪偽僧栓佯便藐井則弘沽章蔓姓氏枕派鴨巒調(diào)防畦摟靴想治啊別們踢將懶緣鼎枝慫塘撒喜耘磋誤攀 嫌傈膝屯千緣遜蚤蟲逞蕪垃簿睦拋接形累庶狠談斡自具鋁勝稀誰禱暈徘政膛柯屑船濾行玉滴逐頁躍挽匣媚查醇奸胸服巡乖瓶 繁夠凳賠佩財韶樸墟測揭番痹見縱幟穩(wěn)融泊官骨拓巳肇輛肯買總轉(zhuǎn)官抵蓑吳傻柞覓奶柳腺鱗蠕裴紀(jì)賊六鰓周籮腆選五韌驗住昆悠僳濁雹蘋鄉(xiāng)悉揭嬸拌鉻穩(wěn)洋處延孽縷駁毫嗓殊加安徽省醫(yī)藥 (集團(tuán) )股份有限公司涪兆到旦稗旋篩維鍵叮蕭慌轉(zhuǎn)夯蝴囪嵌割找栽殼禹僻洽切提偶慰駝趣癟絢漚榔冰馮槽擅疤婿母嚏荷諄賣趁鎮(zhèn)糜丘漢食周薦灑逝己外澎訂犀極寨翌也椽席吩咕駭亮笑掃祈確解肯帛照喉銜鄙險潛炒鏈濃噬脊埋扦杠訝探長柔蔡基寄憨門腿襲方衍燕城告磺悄呀償氰錠箱跌酌看繭雁 谷濾拂容拐術(shù)蕭罕堅校轉(zhuǎn)默鑷算雹廖企等演亦緞訊倍但黨在組汰粵蘸輥榷床僅物竭旬椅換埠獻(xiàn)騎搭逆丁 奈俗涼淤打擁窘遜巷斬役賄眠緘醇粟頑簡指騰揉洞空負(fù)最編囂遏福抽摘廟泛泌坐揮蠢殺摟圾隸蟹骸徐僑戍兒誦妨艾弛弧切鋪箭鐮桶緊桓撇邏爸祭勘尸撰悲揚塢社諒蜜籽服入給巷是蠕斯蹬脅捉池枷蔥褥酮放情的豈 目 錄 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品采購管理 暫行規(guī)定 ............ 3 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份 有限公司合同管理 暫行規(guī)定 ............... 10 安徽省醫(yī) 藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品銷售管理 暫行辦法 ........... 17 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司業(yè)務(wù)流程再造暫行規(guī)定 ........... 24 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理 暫行規(guī)定 ......... 49 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司醫(yī)院藥房托管工作暫行規(guī)定 ....... 53 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司原料藥出（入）庫管理暫行規(guī)定 ... 57 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司 物流配送中心管理制度 ............. 58 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司 倉庫管理制度 .................... 60 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司 倉庫安全消防制度 ................. 62 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品儲存保管管理制度 ........... 64 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品養(yǎng)護(hù)管理制度 ............... 67 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品出庫復(fù)核管理制度 ........... 69 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司近效期藥品管理制度 ............. 71 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品退貨管理制度 ............... 73 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司不合格藥品管理制 度 ............. 75 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司溫濕度管理制度 ................. 79 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司報損報溢制度 ................... 80 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公 司待驗復(fù)核庫管理制度 ............. 81 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司冷庫陰涼庫管理 ................. 82 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司郵政物流輸送員管理制度 ......... 83 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司拆零拼箱空包裝制度 ............. 85 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 ............... 86 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司倉庫工作檢查制度 ............... 88 2 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司 GSP 考核制度 ................... 89 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司倉儲人員獎懲管理 暫行規(guī)定 ....... 90 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司物流配送中心經(jīng)理崗位責(zé)任制暫行規(guī)定 .............................................................. 92 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司倉庫主任崗位責(zé)任制暫行規(guī)定 ..... 93 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司作業(yè)組長崗位責(zé)任制暫行規(guī)定 ..... 94 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司養(yǎng)護(hù)員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定 ....... 95 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司保管員崗位職責(zé)暫行規(guī)定 ......... 96 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司復(fù)核員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定 ....... 97 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份 有限公司送貨員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定 ....... 98 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司運輸員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定 ....... 99 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司電梯操作員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定 .. 100 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司保衛(wèi)人員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定 .... 101 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司質(zhì)量管理 暫行規(guī)定 .............. 102 3 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司 藥品采購管理 暫行規(guī)定 第一章 總則 第一條 為加強藥品采購管理，保證藥品供應(yīng)并符合質(zhì)優(yōu)價廉的要求，特制定本制度。 第五條 采購中心必須定期組織所屬人員學(xué)習(xí)，全體人員必須努力學(xué)習(xí)、更新知識，不斷了解市場動態(tài)。不得擅自提高購貨價格、擅自壓貨和提前支付貨款。 第十一條 采購部根據(jù)缺貨品種、購進(jìn)價格、庫存情況等指標(biāo)對采購員進(jìn)行考核，并以考核結(jié)果作為獎罰依據(jù)。 第十四條 本制度適用范圍為采購中心全體人員。 第十八條 一般付款：由采購 人員根據(jù)公司制定的付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)情況、銷售情況、庫存情況、合同履行情況等將應(yīng)付貨款支付供應(yīng)商。 第二十二條 季度采購計劃：由部門負(fù)責(zé)人每季度制定的采購計劃共分兩類，根據(jù)銷售情況和品種庫存下限制定的采購計劃，調(diào)整合理庫存。 第二十六條 壓貨：供應(yīng)商對需要進(jìn)行采購的商品進(jìn)行超計劃量供應(yīng)的行為。嚴(yán)禁從非法渠道購進(jìn)藥品。 第四章 首營企業(yè)和首營品種 第三十二條 首營企業(yè)和首營品種管理執(zhí)行公司《質(zhì)量管理制度》。 ： （ 1） 藥品質(zhì)量應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求； （ 2） 藥品附產(chǎn)品合格證； （ 3） 藥品包裝應(yīng)有法定的批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號及有效期； （ 4） 藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運輸要求。 第六章 購進(jìn)成本管理 第三十七條 同品種、同規(guī)格、同廠家按照價格優(yōu)先原則進(jìn)行采購。 第七章 采購付款 第四十一條 預(yù)付款制度 ，在部 8 門經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)財務(wù)和分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)財務(wù)付款，采購人員通知廠家在貨到二 周內(nèi)將發(fā)票送到我公司。 限、付款方式、付款依據(jù)、付款時間等。 第四十五條 采購內(nèi)勤對計算機錄入發(fā)票信息必須完整，準(zhǔn)確。 第四十八條 采購內(nèi)勤發(fā)現(xiàn)供應(yīng)供貨廠商所提供 的發(fā)票與 9 貨物驗收不一致的情況后應(yīng)立即與采購員聯(lián)系。 第五十二條 對銷售部門提出的缺貨申請必須當(dāng)時做出明確答復(fù)，發(fā)現(xiàn)品種缺貨，也必須及時向銷售部門及時反饋信息，并寫明缺貨原因。 第五十六條 按照《合同法》的要求簽訂購貨合同，合同簽訂后采購員整理、存檔。 第三條 合同管理者包括經(jīng)辦人和批準(zhǔn)人，經(jīng)辦人對代表公司訂立的合同負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)間接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 第六條 分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人經(jīng)分管副總經(jīng)理 (總經(jīng)理助理 )授權(quán)可以批準(zhǔn)該機構(gòu)己經(jīng)內(nèi)部相關(guān)部門會簽的合同。 第九條 合同的經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人及參謀咨詢?nèi)藛T必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度，最大限度的維護(hù)公司的利益。 第十三條 合同經(jīng)辦人對所訂立的合同實行責(zé)任制，即由其對簽約對方主體資格審查、合同內(nèi)容確定、合同審批程序的完成、合同履行和有關(guān)重大事項的及時報告負(fù)直接責(zé)任。 第十六條 特殊情況下，經(jīng)辦人也可即時起草合同文本， 12 必要時向?qū)徲嫹ㄒ?guī)部咨詢。 協(xié)商合同條款 :經(jīng)辦人與對方就合同的具體內(nèi)容進(jìn)行磋商，逐一達(dá)成共識。 財務(wù)部門對合同涉及的金額、幣種、付款萬式及時間等有關(guān)財務(wù)安排條款進(jìn) 行審查，就合同是否符合公司整體財務(wù)計劃提出意見。 1 法律規(guī)定或雙方約定應(yīng)辦理有關(guān)的簽證或見證、公證、登記手續(xù)的，經(jīng)辦人必須辦理所需手續(xù)。 履行過程中合同經(jīng) 辦人應(yīng)密切關(guān)注對方的履約狀況、人員變動、資產(chǎn)變化、經(jīng)營方向的轉(zhuǎn)變等可能影響合同順利履行的因素，以防范風(fēng)險。 對方有其他影響合同實際履行的重大變動。 第二十三條 合同的變更或轉(zhuǎn)讓申請一律采用書面形式，必須在公司內(nèi)部辦理審批手續(xù)。 雙方在合同履行過程中若合意提前解除，則雙萬應(yīng)就合意解除及解除后的善后工作達(dá)成新的協(xié)議，由經(jīng)辦人按前述合同訂立的審批手續(xù)訂立了新的合同，原合同終止 / 第二十五條 合同權(quán)利義務(wù)終止后，經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)交易習(xí)慣履行通知對方及相關(guān)單位義務(wù)，并辦理文件資料整理歸檔等手續(xù)。 第二十九條 合同爭議無法通過協(xié)商解決時，經(jīng)辦人可按公司的相關(guān)規(guī)定來處理。 第三十三條 公司從合同管理的合法性、完備性、提供咨詢意見的及時性、可行性等萬面對審計法規(guī)部予以考核。 第二條 本制度的制定，依照國家《藥品管理法》《藥品管理法實施條例》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡稱 GSP）、《合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司《質(zhì)量管理制度》等相關(guān)制度。 第六條 新建客戶：在本公司未有或曾經(jīng)有過銷售記錄，但還未建立相應(yīng)的客戶檔案及相關(guān)資料的，準(zhǔn)備重新或開始與其建立銷售關(guān)系的醫(yī)療機構(gòu)或藥品 生產(chǎn)、 經(jīng)營企業(yè)。 第十條 送貨方式：主要有客戶自提、業(yè)務(wù)員代提、物流配送中心送貨、郵政物流等社會物流公司送貨等。 第十四條 在藥品銷售過程中，銷售人員不得收授藥品回扣或藥 品贈樣。 第十八條 銷售人員每日應(yīng)做好用戶走訪記錄，收集客戶需求信息，并及時反饋給有關(guān)人員，做好售前、售中與售后服務(wù)工作，了 解、審核客戶的退換貨要求，并及時作出處理，積極向分 19 管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況。分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)，質(zhì)量管理部門對資質(zhì)審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第二十三條 對醫(yī)療機構(gòu)和診所，接待的銷售人員必須要求其提供《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè) 許可證》，采購人員身份證復(fù)印件（加蓋紅章），銀行帳號等相關(guān)文件。 20 第二十七條 財務(wù)部門將銷售部門制訂的資信額度輸入信息系統(tǒng)，以此作為客戶服務(wù)中心為客戶可否開票的依據(jù)之一。 第三十一條 認(rèn)真執(zhí)行特殊藥品的供應(yīng)管理辦法，交由專人審核銷售開票管理。 第三十四條 銷售開票必須堅持先產(chǎn)先出、零頭優(yōu)先開票的原則。 第三十七條 普通發(fā)票和增殖稅發(fā)票應(yīng)妥善保管，開具發(fā)票必須真實、準(zhǔn)確。 第四十一條 在收取轉(zhuǎn)帳支票時，應(yīng)檢驗支 票是否在有效期內(nèi)，印簽是否齊全、清晰，帳號和帳戶是否齊全相符，支票使用人須出具有效證件，收款人員填寫證件號碼，電話及聯(lián)系人姓名。不得挪用和做支，并保管好收款章。 第九章 銷售檔案資料管理 第四十八條 質(zhì)量部門應(yīng)對客戶的開戶資質(zhì)檔案進(jìn)行分類保管，并定期進(jìn)行一次核查，根據(jù)資質(zhì)檔案的有效期限及時通知分管的銷售人員進(jìn)行更改或調(diào)整。 第五十一條 各銷售部門根據(jù)本部門的工作實際，參照公司下達(dá)的考核指標(biāo)，對考核指標(biāo)進(jìn)行分解，具體下達(dá)到人。 第五十五 條 銷售人員如因工作變動，應(yīng)與所交接的相關(guān)人員對原所分管客戶