【正文】 的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格等，進(jìn)行實物核對驗收。第十二條 二類物資采購由集團(tuán)公司物資供應(yīng)部依據(jù)攪拌站所在市場物資供應(yīng)、運輸距離等實際情況，核定各物資的最高采購限價。無須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進(jìn)庫驗收單，按發(fā)票貨款金額，填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。在履行完成申購審批程序后，由攪拌站直接向該定點供應(yīng)商進(jìn)行采購。第五章 物資采購實施第十條 物資采購應(yīng)遵守以下幾項原則：物資采購須在集團(tuán)物資供應(yīng)部確定的最高限價內(nèi)進(jìn)行；同類產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務(wù)；先近購后遠(yuǎn)購、先內(nèi)購后外購；急用先購、緩用后購；先廠家后定點、先定點后臨購。批準(zhǔn)：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報計劃返回攪拌站采購前對各攪拌站的申報計劃進(jìn)行修改或批準(zhǔn)。當(dāng)攪拌站申購物資時，系統(tǒng)會自動調(diào)取“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”。申購：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購計劃，在申購清單中增加物資或從倉管管理模塊中導(dǎo)入低于安全庫存的備品配件，編輯申報物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)要求等。在維修過程中，舊件更換、入庫應(yīng)拍照存檔，混凝土大區(qū)設(shè)備主管等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)跟蹤好商家更換配件、維修情況。因特殊或緊急情況需進(jìn)行臨時采購的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購，但必須事后按照制度補辦相關(guān)審批手續(xù)。，應(yīng)按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件四種物資分類申報，并填寫計劃申購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求，需指定品牌的必須注明名稱。一類物資（最高庫存限額不包含調(diào)拔物資）。第五條 混凝土大區(qū)負(fù)責(zé)所轄攪拌站的物資采購全過程管理工作；負(fù)責(zé)所轄攪拌站物資采購的審核、招議標(biāo)、供應(yīng)商確定及合同審批簽訂等工作。第三條 物資分類和管理權(quán)限：物資分類一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。第一篇：物資采購管理規(guī)定(2015)廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部文件物資采購管理規(guī)定（試 行）混事部[2015] 號第一章 總 則第一條 為加強對攪拌站經(jīng)營活動中的物資實行有效控制和管理，進(jìn)一步加強物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制訂本規(guī)定。所有物資均由集團(tuán)物資供應(yīng)部制定最高限價，各混凝土大區(qū)在不高于該最高限價的前提下通過比價競價方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物資采購管理規(guī)定程序負(fù)責(zé)采購。第六條 攪拌站負(fù)責(zé)本站所購物資的申報，并組織實施已獲得審批通過的采購任務(wù)。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備消耗情況，依據(jù)集團(tuán)公司庫存限額指標(biāo)，下達(dá)各攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標(biāo)（分辦公用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件三類）。對技術(shù)要求及價值較高的設(shè)備，由混凝土大區(qū)技術(shù)人員指導(dǎo)攪拌站制訂購銷合同、技術(shù)協(xié)議和現(xiàn)場監(jiān)督設(shè)備驗收工作。對單件超過1000元的應(yīng)急采購物資、單個站點一個月內(nèi)現(xiàn)場應(yīng)急采購物資合計超過5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)、集團(tuán)公司分管副總審批后方可核報。第四章 物資申購審批 第八條 一類物資審批流程一類物資的申購計劃審批流程全部在ERP系統(tǒng)物資申購管理模塊中實現(xiàn)和完成：攪拌站申報計劃大區(qū)采購負(fù)責(zé)人審核二進(jìn)行采購。審核：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)采購負(fù)責(zé)人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報計劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行修改或?qū)徍送??！?“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”只有權(quán)限用戶才能修改。發(fā)送：指用戶將已批準(zhǔn)申報計劃標(biāo)識為已發(fā)送。第十一條 一類物資采購比價：申購計劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由攪拌站在物資申購系統(tǒng)中選取同類型的若干項物資（可由同一供應(yīng)商供貨）后錄入2家或以上的供應(yīng)商及其報價（已簽訂定點采購合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長）、設(shè)備負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人、大區(qū)經(jīng)理對供應(yīng)商及其報價進(jìn)行逐級審核（審核時，可補充錄入供應(yīng)商及其報價），選擇性價比較高的供應(yīng)商。如定點供應(yīng)商價格高于其他非定點供應(yīng)商（含網(wǎng)購）時，則向非定點供應(yīng)商采購。對于混凝土大區(qū)或攪拌站在實施一類物資采購程序過程中遇到集團(tuán)物供部未核定最高限價或集團(tuán)物供部核定的最高限價內(nèi)無法進(jìn)行采購的物資，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物供部提出調(diào)整最高限價價格或請求集團(tuán)物資供應(yīng)協(xié)助采購。在集團(tuán)公司物資供應(yīng)部核定的最高限價內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應(yīng)商資信、供應(yīng)價格等情況，通過比價形式擬定2～3家供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂采購合同執(zhí)行。需地秤計量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應(yīng)開具“過秤單”，隨設(shè)備文件由攪拌站統(tǒng)計員負(fù)責(zé)存檔。到貨時需直接送達(dá)生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場的設(shè)備、備件，必須明確卸貨地點。進(jìn)倉物資數(shù)量與實際到貨數(shù)量應(yīng)相符，實際到貨數(shù)量與申購計劃數(shù)量相符。物資驗收進(jìn)倉后，倉管員必須及時ERP系統(tǒng)物資申購模塊中對申購計劃進(jìn)行到貨確認(rèn)。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實際庫存進(jìn)行統(tǒng)計。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場取樣，所取樣品一律用代號作為標(biāo)識，并做好樣品封存工作。、監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗工作，并自覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。司秤員每天應(yīng)將磅單按物資類別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進(jìn)行分類整理，并將購進(jìn)物資明細(xì)數(shù)據(jù)在倉庫管理系統(tǒng)中輸錄入庫并打印入庫單。、石等實行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開具的有效發(fā)票。物資保管應(yīng)做到三符、三清、三齊、三定位。加強露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。拆套、拆零后，當(dāng)事倉庫管理員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫申購計劃，盡快完善成套設(shè)備。倉庫管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可先臨時出庫，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時補辦手續(xù)和打印出庫單，不得拖延。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進(jìn)倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數(shù)量準(zhǔn)確，手續(xù)完善。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。第十九條 二類物資的出庫管理二類物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱重為準(zhǔn)，倉庫管理員在倉庫管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計的二類物資的實際消耗量，辦理出庫手續(xù)，并打印出庫單。倉管員在進(jìn)行出庫操作時應(yīng)先核對票據(jù)上柴油單價與系統(tǒng)中單價是否相同，如遇柴油調(diào)價造成單價不一，倉管員應(yīng)將庫存中的柴油全部出庫（領(lǐng)用性質(zhì)為“倉庫調(diào)撥”）再將原庫存金額按新的單價折算數(shù)量入庫（即入庫數(shù)量=原庫存金額/新單價），然后再進(jìn)行出庫操作。倉管員應(yīng)在站內(nèi)盤點后第二天上午十時前在倉庫管理系統(tǒng)中作盤點錄入。處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。需過秤計量的物資，由倉庫管理員負(fù)責(zé)跟車過秤，開具過秤單并簽名確認(rèn)。（三）結(jié)算方面擅自改變結(jié)算價格；執(zhí)行結(jié)算過程中，有問題不及時提出或研究不及時，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。第二十四條 違規(guī)處理發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對相關(guān)單位和責(zé)任人作出如下相應(yīng)的處理：出現(xiàn)每項次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當(dāng)月工資1000～20000元；出現(xiàn)每項次違規(guī)行為，視情況核減責(zé)任人當(dāng)月總收入的50～1000元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)警告、降級、調(diào)離、辭退等行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任；相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予該領(lǐng)導(dǎo)行政處分和經(jīng)濟處罰。第二十七條 本規(guī)定由廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部負(fù)責(zé)修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。第一章 采購部職責(zé)四、采購部崗位職責(zé)負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責(zé)任以及其它需要明確的事項。第三章物資驗收入庫管理十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。適用于公司范圍內(nèi)為工程使用所采購的物資的驗證、驗收、貯存和標(biāo)識的控制。 B類物資構(gòu)成工程實體，價值一般，可影響工程結(jié)構(gòu)的物資。供應(yīng)商指為公司提供產(chǎn)品或加工服務(wù)的單位（即供方）。 負(fù)責(zé)項目范圍內(nèi)的物資采購管理。，由