物資采購入庫驗收管理規(guī)定[001]-wenkub
2023-04-22 23:21:26 本頁面
【正文】 1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。2．開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應(yīng)即通知辦理進口人員及采購部門處理。入庫以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，作為采購驗收依據(jù)。5．檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人員入庫定位。7．對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應(yīng)開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn)，作為出廠憑證。3．屬化學(xué)或物理檢驗的材料
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