【正文】 因素真實(shí)與準(zhǔn)確性； ④審查變更費(fèi)用與造價(jià)。保證農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程隱蔽工程價(jià)款的準(zhǔn)確性。問題6解決思路及建議：(1)施工過程中加強(qiáng)隱蔽工程簽證管理，全程監(jiān)督隱蔽工程的隱蔽過程，通過各種手段收集、保存各種隱蔽工程證據(jù)，隱蔽工程應(yīng)達(dá)到或符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)到或符合設(shè)計(jì)要求的造價(jià)。農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程管理部門牽頭與農(nóng)電中心等部門協(xié)調(diào)，列出需要配套采購(gòu)的物資清單，報(bào)縣級(jí)供電企業(yè)內(nèi)部計(jì)劃由企業(yè)出資解決，保證整個(gè)工程的統(tǒng)一性和建設(shè)的效果。同時(shí)建議省公司加大對(duì)違約廠家的懲罰力度。部分縣級(jí)供電公司已經(jīng)竣工的臺(tái)區(qū)工程標(biāo)示牌、警示牌等未配臵到位，竣工的線路工程沒有及時(shí)噴打桿號(hào)，規(guī)定地方?jīng)]有懸掛相序牌和警示牌等。例如施工單位對(duì)施工過程中的資料整理不及時(shí)、不規(guī)范、不全面。部分縣級(jí)供電企業(yè)對(duì)農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程項(xiàng)目管理不到位。有些工程中隱蔽工程沒有監(jiān)理或甲方工地代表簽證(35KV及以上工程有監(jiān)理，10KV及以下工程沒有監(jiān)理，建設(shè)單位派有工地代表，代表建設(shè)單位行使工地現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督職能)，到竣工結(jié)算時(shí)，施工企業(yè)才找有關(guān)人員后補(bǔ)記錄，然后列入結(jié)算。有些縣級(jí)供電企業(yè)在臺(tái)區(qū)改造工程規(guī)劃時(shí)只考慮了變壓器、配電盤和配電箱等大型設(shè)備，沒有可慮進(jìn)出線等配套，一定程度上影響了臺(tái)區(qū)改造的效果。目前所有農(nóng)網(wǎng)物資統(tǒng)一走ERP系統(tǒng)，但是由于有些縣級(jí)供電企業(yè)供電區(qū)域處于山區(qū)，受到地形和投資資金的限制，線路檔距較大，有的檔距有500米以上，根據(jù)設(shè)計(jì)要求就要用6200MM橫擔(dān)，甚至8200MM,還有一些其他配套非標(biāo)金 具，但是ERP系統(tǒng)沒有這些材料，導(dǎo)致這些無法納入招標(biāo)材料中，這部分材料目前只能通過縣級(jí)供電企業(yè)自己招標(biāo)，出資解決。新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程已經(jīng)正式啟動(dòng)。經(jīng)歷了十多年的農(nóng)網(wǎng)改造之后，無論是系統(tǒng)外還是系統(tǒng)內(nèi)各種各樣的監(jiān)督檢查，或多或少地發(fā)現(xiàn)一些問題，檢查的結(jié)果總是不是那么令人滿意，這到底是為什么？這是值得我們每一個(gè)電力人特別是管理者應(yīng)該系統(tǒng)思考的問題。而導(dǎo)致有些工程有農(nóng)網(wǎng)材料又有縣級(jí)供電企業(yè)購(gòu)買的材料，決算時(shí)也必然分開決算，給后續(xù)工作造成了較大麻煩，存在一定程度的誤操作風(fēng)險(xiǎn)，即把縣級(jí)供電企業(yè)采購(gòu)材料錯(cuò)誤決算成農(nóng)網(wǎng)物資。部分縣級(jí)供電企業(yè)的農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程的施工單位，在工程已經(jīng)竣工后，施工單位沒有按照規(guī)劃部門出具《廢舊物資回收通知單》的要求，足額上交農(nóng)網(wǎng)倉(cāng)庫(kù)。這種事后補(bǔ)辦的隱蔽工程簽證，不僅可能埋下質(zhì)量隱患，而且可能使工程造價(jià)提高，并且可能存在嚴(yán)重徇私舞弊腐敗現(xiàn)象。沒有真正落實(shí)“工程管理項(xiàng)目化”。工程竣工資料檔案中有部分檔案資料填寫不全，填寫不規(guī)范、有些簽名為打印、部分施工記錄項(xiàng)目填寫不全、桿位明細(xì)表沒有編制和審核人員簽名、技術(shù)交底記錄沒有交 底時(shí)間、部分隱蔽工程安裝檢驗(yàn)評(píng)定記錄簽字不全和工程檔案沒有編寫頁碼等問題。農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時(shí)得到整改，并且有些問題反復(fù)出現(xiàn)，審計(jì)成果的運(yùn)用應(yīng)該得到重視和加強(qiáng)。問題2解決思路及建議：建議省公司向國(guó)網(wǎng)公司請(qǐng)示把這部分非標(biāo)金具納入ERP系統(tǒng)，統(tǒng)一走ERP系統(tǒng)進(jìn)行招 標(biāo)；如果這樣有難度，建議省公司考慮把這部分沒有納入ERP系統(tǒng)的材料由省公司或市公司單獨(dú)進(jìn)行招標(biāo)，向上級(jí)進(jìn)行備案。問題5解決思路及建議： 縣級(jí)供電企業(yè)規(guī)劃部門根據(jù)實(shí)際情況列出各單項(xiàng)工程廢舊物資回收清單給物流中心，物流中心根據(jù)各單單項(xiàng)工程應(yīng)收清單進(jìn)行回收入庫(kù)，施工單位應(yīng)根據(jù)單項(xiàng)工程應(yīng)收清單，及時(shí)足額把廢舊物資上交物流中心農(nóng)網(wǎng)倉(cāng)庫(kù)，并辦理相關(guān)手續(xù)。同時(shí)要作好隱蔽工程驗(yàn)收記錄。（2）設(shè)計(jì)變更簽證。問題7解決思路及建議：農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程管理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程全過程的監(jiān)督管理，真正落實(shí)“工程管理項(xiàng)目化”，加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位及物流中心等相關(guān)單位工作的統(tǒng)一協(xié)調(diào)。問題8解決思路及建議：農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程結(jié)算書的編制一定要把好資金關(guān)關(guān)。問題9解決思路及建議： 噴打桿號(hào)、配臵標(biāo)識(shí)牌、警示牌等工作應(yīng)由設(shè)備（線路）運(yùn)行管理單位負(fù)責(zé)，所需資金從相關(guān)工程的生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)中列支。審計(jì)部加強(qiáng)對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行全程監(jiān)督監(jiān)察，從各個(gè)方面促進(jìn)農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程的管理。工程決算、審計(jì)及工程資料歸檔工作已全部完成。項(xiàng)目明細(xì)為：2012年工程投資情況2012年農(nóng)網(wǎng)工程共計(jì)12項(xiàng)，其中66千伏工程7項(xiàng)和10千伏農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程5項(xiàng)。目前10千伏工程物資到貨率95% ；66千伏工程物資到貨率40%，按照ERP招標(biāo)周期將于6月末全部到貨。個(gè)別地區(qū)凍土層較厚，春季施工較早，基礎(chǔ)開坑難度較大，個(gè)別線路工程施工緩慢。二、嚴(yán)格工程質(zhì)量過程管控工作。定期組織召開工程協(xié)調(diào)會(huì)議，對(duì)進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目進(jìn)行分析，對(duì)存在的問題逐項(xiàng)制定解決方案，確保按照省公司要求如期竣工。工程資料具有實(shí)效性和準(zhǔn)確性。工程前期進(jìn)展困難，征地、林木賠償?shù)葲]有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，影響施工進(jìn)度和工程造價(jià)。安全目標(biāo)要求； ； ；； ≤4‰；（坍）塌事故； 故。、監(jiān)理對(duì)安全文明施工的監(jiān)理管理，并全面遵守項(xiàng)目法人/項(xiàng)目管理單位、監(jiān)理有關(guān)工程安全工作的各項(xiàng)規(guī)定，接受以上監(jiān)督管理單位的考評(píng)。、具有可操作性的有關(guān)安全管理的各項(xiàng)制度，并確保實(shí)施到位。建立事故和預(yù)防機(jī)制，減少事故損失。，認(rèn)真做好安全文明施工二次策劃和實(shí)施工作，創(chuàng)造良好的文明施工環(huán)境。考核標(biāo)準(zhǔn)、重大交通事故，扣安全考核金100%.，一人，視