公司出差制度-wenkub
2024-11-04 00 本頁面
【正文】 因再按報銷流程報銷。六、報銷時限：辦公室日常費用報銷時間規(guī)定：公司辦公室各職員應(yīng)于每周五之前把填寫無誤并經(jīng)部門主管、經(jīng)理、副總批準(zhǔn)并簽字的單據(jù)送交財務(wù)部審核，財務(wù)應(yīng)于每星期五將核對無誤的報銷單據(jù)交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理在次周星期一之前審批，財務(wù)將在次周星期一進行統(tǒng)一報銷。項目應(yīng)填寫齊全，如報銷日期、所屬部門、用途項目、報銷人、領(lǐng)款人簽名，若有借款，應(yīng)注明借款金額，應(yīng)退余款金額。三、報銷單據(jù)粘貼要求將發(fā)票與收據(jù)分開報銷。第七條 出差按公司上下班時間界定工作，無特殊公事夜晚流蕩在外導(dǎo)致意外傷害的，公司不給予任何賠償。報銷差旅費用要填寫《差旅費報銷單》，連同收據(jù)發(fā)票交給財務(wù)，否則財務(wù)部門可不予辦理報銷手續(xù)。核實第二條出差后必須按公司上下班時間，需每日用當(dāng)?shù)仉娫捊o公司指定考勤人員實行電話考勤，遇有正在交通工具上的人員一到目的地立即用當(dāng)?shù)仉娫捊o考勤人員致電，告知啟程時間并陳述當(dāng)日工作計劃和行程，如沒有按時給公司指定考勤人員實行電話考勤一律視為曠工，同時所有費用自理。本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工。第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。(二)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)a主管級：每日200元b一般級：每日150元第四條出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。第一篇：公司出差制度一、出差管理辦法ⅰ國內(nèi)部分第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費，公司出差制度。(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)，管理制度《公司出差制度》。(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。第一章出差備案第三章出差費用第五條因陪同公司客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第八條出差在外，有搶劫、偷竊、詐騙和違反國家法律法規(guī)行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立
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