【正文】 外由公司辦公會討論決定。住宿費在以上規(guī)定限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷。未按規(guī)定乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人員回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，出差借款，遵循“前賬不清、后賬不借”為原則。工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。由單位自備交通工具的，憑據(jù)報銷路橋通行費、加油費等。當(dāng)天往返的，按一天核報伙食補助費。四、伙食補助費出差人員的伙食補助費，以城市間交通費票據(jù)和住宿費票據(jù)為憑證，按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區(qū)60元，特殊地區(qū)80元（特殊地區(qū)指國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)和直轄市、省會城市）。住宿費在以上規(guī)定限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷。乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份，保險費不超過20元），憑據(jù)報銷。公司高管及相當(dāng)職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。二、城市間交通費出差人員要按照規(guī)定級別乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。差旅費預(yù)算定額按公司文件執(zhí)行，原則上不得突破，若定額確實不足時，須逐級報總經(jīng)理批準調(diào)整。（二）工作人員出差參加會議或培訓(xùn)學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，按會務(wù)費或培訓(xùn)費發(fā)票據(jù)實報銷，公司一律不再報銷期間的住宿費用及出差補助；若費用發(fā)票中不含食宿費用的，公司可按出差所在地標準予以補助。第七條出差人員到達目的城市后的市內(nèi)交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。第五條出差人員發(fā)生的長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費，在標準限額內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票報銷，超額部分由個人自理，出差補助根據(jù)出差時間和標準核發(fā)。（三）住宿費：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當(dāng)日返回公司所發(fā)生的住宿費用。特此通知附：《河南***********有限公司差旅費管理制度》河南***********有限公司二○一三年三月十五日－1－主題詞： 下發(fā)制度通知河南***********有限公司辦公室2013年3月15日印發(fā)主送：公司總經(jīng)理助理以上高管、各部門河南***********有限公司差旅費管理制度第一條為加強公司差旅費管理，提高經(jīng)費使用效益，根據(jù)有關(guān)財經(jīng)、稅收法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，結(jié)合公司實際制定本辦法。第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理第三條差旅費由長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費和出差補助四部分組成。（四）出差補助：指出差人員在出差期間按規(guī)定標準發(fā)放的住勤補助和公雜費補助。董事長及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差的差旅費在合理、節(jié)約的原則下可據(jù)實報銷，不再發(fā)放出差補助。第八條出差人員到各地區(qū)的住宿標準及出差補助標準如下表：（一）公司員工出差實際發(fā)生的住宿費低于上述標準的，節(jié)約部分的差額補給個人，沒有住宿發(fā)票的不補，超過住宿標準的個人自理。（三）市場服務(wù)部各現(xiàn)場人員發(fā)放現(xiàn)場補助，每人每天補助8元，負責(zé)調(diào)試及工程負責(zé)人每天補助15元（現(xiàn)場正常后取消）第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經(jīng)理批準，由辦公室統(tǒng)一安排，出差歸來結(jié)算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認。本制度自2013年3月13日起開始執(zhí)行，由公司財務(wù)部負責(zé)落實，并接受審計，解釋權(quán)歸財務(wù)部。未按規(guī)定乘坐交通工具的，超支部分自理。乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購?fù)P鋪票。出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3）時間緊迫的、夜間辦事不方便的：（4）陪同重要客人外出的；三、住宿費出差人員原則上不得住宿四星級及其以上星級的高檔飯店（賓館），不得住宿豪華房間。單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單個人員可選擇單間住宿，其住宿費按照不超過上述規(guī)定限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，出差人員憑據(jù)報銷工作餐費或招待客戶憑據(jù)報銷招待費的，扣除當(dāng)餐的伙食補助。無住宿費票據(jù)的，不予報銷住勤期間的伙食補助。六、參加會議等差旅費會議通知統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議規(guī)定統(tǒng)一開支，據(jù)實報銷；在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照上述差旅費規(guī)定報銷。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和外埠交通費。在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費，應(yīng)先征得領(lǐng)導(dǎo)同意，回公司后，單獨填寫“執(zhí)招待費審批報銷單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準簽字后財務(wù)部方可審核報銷。確因出差路途較遠或任務(wù)緊急需乘坐飛機，事先應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單個人員可選擇單間住宿，其住宿費按照不超過上述規(guī)定限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，出差人員憑據(jù)報銷工作餐費或招待客戶憑據(jù)報銷招待費的，扣除當(dāng)餐的伙食補助。（五）外埠交通費由單位自備交通工具的，憑據(jù)報銷路橋通行費、加油費等報銷交通費。出差人員返回后3個工作日內(nèi)，必須結(jié)算本次差旅費，不允許累加或拆分報銷?！俺霾钌暾埍怼毕蜇攧?wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。，派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠情況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜。，按住宿標準的60%發(fā)放。員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除)。否則，財務(wù)不予報銷。外出參觀、學(xué)習(xí)按標準的50%執(zhí)行。因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準出差人員交通費實行按乘坐標準憑據(jù)報銷。二、交通費開支辦法員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行憑據(jù)按實報銷的辦法。員工長途出差，原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)審批人批準后，方可報銷。三、市內(nèi)交通費包干辦法員工出差期間，市內(nèi)交通費按每人每天發(fā)10元包干使用，不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費。原則上在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理，不予報銷。員工外出開會，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的，憑據(jù)報銷住宿費。五、出差人員的伙食補助按表1所規(guī)定的定額標準，以出差自然(日歷)天數(shù)計算，計發(fā)員工出差期間的伙食補助，不再報銷相關(guān)的費用。七、出差審批和差旅費報銷審批流程員工出差由總經(jīng)理審批，相關(guān)差旅費報銷的簽批手續(xù)按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行。公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二。員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部可從借款人的當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。(2)、填制憑證的日期。(6)、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容。從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。十一、其他本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準，上報董事會備案后，于20xx年1月1日起執(zhí)行。日期、起點、終點、公里數(shù)。如果申請中寫明差旅費的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷。、住宿費：300元/晚。報銷匯總單需對應(yīng)每張報銷單據(jù)。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標準包干使用。出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。公司差旅費報銷管理制度4一、辦理程序出差人員必須事先填寫出差申請單，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差。公司差旅費報銷制度。二、費用標準總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行包干使用，節(jié)約歸己，超支不補。公司差旅費報銷制度。中午12時前抵達本市按半天補助。對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。(4)陪同重要客人外出的。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。公司差旅費報銷管理制度5一、總則為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。出差住宿費(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當(dāng)月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。二、范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。3）、其它報銷：公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。3）、其它報銷：公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。員工差旅費報銷標準。3）、員工出差交通報銷標準