【正文】 工信部通信建設(shè)項目貨物招標文件范本(試行)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于印發(fā)簡明標準施工招標文件和標準設(shè)計施工總承包招標文件的通知》的通知(移動采購〔2012〕88號)（二）設(shè)計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)；（三）是否按照公司相關(guān)的管理制度和文件選擇投標單位,確定招標范圍、招標方式和招標組織形式；（四）是否按照公司相關(guān)的管理制度和文件組織合作單位引入選擇；（五）是否健全招標活動的內(nèi)部控制；（六）中標通知書；（七）合作單位考核評估管理。責(zé)任部門：工程建設(shè)部、綜合部、紀檢監(jiān)察室（五）是否按照省公司要求辦理質(zhì)監(jiān)申報和竣工備案核心內(nèi)容：是否按照省公司要求辦理質(zhì)監(jiān)申報和竣工備案制度依據(jù)：關(guān)于明確通信工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督工作相關(guān)要求的通知（移動建〔2011〕131號）執(zhí)行要點：質(zhì)監(jiān)申報時間要求在工程項目開工7日前；竣工備案時間要求的完成竣工驗收后15日內(nèi)；質(zhì)監(jiān)申報中需要填報施工、監(jiān)理、設(shè)計等參建單位信息，必須嚴格審查參建單位資質(zhì)，確保參建單位資質(zhì)滿足項目要求。省公司單次金額達3000萬元以上的物資設(shè)備和單次金額達1500萬元以上服務(wù)等重大采購項目（不包括執(zhí)行集團公司、省公司集中選型結(jié)果的），需總經(jīng)理辦公會決策。責(zé)任部門：計劃部、工程建設(shè)部（四）是否執(zhí)行決策權(quán)限、決策程序核心內(nèi)容：是否執(zhí)行決策權(quán)限、決策程序制度依據(jù)：安移動財[2011]250號《中國移動安徽公司總部經(jīng)濟事項審批流程及審批權(quán)限規(guī)定（2011年版）》關(guān)于印發(fā)《中國移動通信集團安徽有限公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法（2014版）》、《省公司本部“三重一大”決策事項目錄（2014版）》和《市分公司“三重一大”決策事項目錄（2014版）》的通知安移動計〔2012〕307號《客戶接入類項目建設(shè)管理辦法（2012版）》關(guān)于印發(fā)《中國移動通信集團安徽有限公司工程財務(wù)管理標準流程》的通知（安移動財〔2012〕178號）執(zhí)行要點：立項權(quán)限：立項金額20萬元以下政企客戶接入項目、政企信息化項目的立項審批工作由市公司自主完成。自查方法：檢查立項批復(fù)、設(shè)計批復(fù)、招標采購、施工合同、開工報告、完工報告、驗收會議紀要、審計報告的形成時間。建設(shè)項目管理的總體流程是以項目的全生命周期為起止點，按項目全生命周期所涉及各部門的職責(zé)和工作任務(wù)交接劃分項目階段。檢查設(shè)計文件及批復(fù)中的建設(shè)方案，建設(shè)方案應(yīng)滿足立項批復(fù)的建設(shè)方案要求。工程設(shè)計建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模不得超過批復(fù)的可行性研究報告列明的范圍。如項目建議書由設(shè)計咨詢單位編制，則核查是否有加蓋設(shè)計咨詢單位公章的正式出版文本。對于立項權(quán)責(zé)，對于不同的項目省公司有相關(guān)文件要求，要求分公司嚴格遵守。常規(guī)項目和立項金額在20萬元以上（含20萬元）和省公司發(fā)起的政企客戶接入項目、政企信息化項目由省公司完成立項審批。第一篇：通信工程合規(guī)性管理要點通信工程合規(guī)性管理要點一、工程項目基本建設(shè)程序工程項目基本建設(shè)程序核心內(nèi)容分為六個部分：（一）立項/可行性研究報告和批復(fù)文件及工程項目總投資核心內(nèi)容立項/可行性研究報告和批復(fù)文件工程項目總投資制度依據(jù)執(zhí)行要點所有項目必須有立項批復(fù)文件，批復(fù)文件經(jīng)過相應(yīng)審批，相關(guān)環(huán)節(jié)需經(jīng)過充分授權(quán)。項目總投資高于50萬元（含）且低于300萬元的省管政企客戶接入項目由省公司立項管理部門立項建設(shè)報省公司總經(jīng)理審批立項。對于超預(yù)算的項目不進行相應(yīng)變更，省公司將不予以竣工批復(fù)。責(zé)任部門：運營發(fā)展部（二）設(shè)計文件及批復(fù)文件核心內(nèi)容：設(shè)計文件及批復(fù)文件 制度依據(jù)：《中國移動通信集團安徽有限公司建設(shè)項目管理辦法（V201406）》(安移動計(2014)492 號)《中國移動通信集團安徽有限公司購置類項目管理辦法（V201406）》安移動計(2014)495 號《中國移動通信集團安徽有限公司通信工程勘察設(shè)計管理辦法（V201407）》(安移動建(2014)48 號)關(guān)于下發(fā)《傳送網(wǎng)管線工程設(shè)計會審要點及設(shè)計會審紀要模板》的通知(移動計(2012)72 號)執(zhí)行要點：除購置類項目外，其余項目必須有設(shè)計文件。自查方法檢查項目是否有設(shè)計批復(fù)文件以及文件形成時間，設(shè)計批復(fù)時間應(yīng)在立項批復(fù)時間之后。檢查設(shè)計批復(fù)中是否包含項目來源、建設(shè)規(guī)模、資金來源以及項目進度要求。項目管理主要階段包括規(guī)劃、投資計劃、項目立項、招標與采購、工程設(shè)計、工程實施、資產(chǎn)轉(zhuǎn)固、項目驗收、項目審計等階段，各部門分別對其主管的項目階段性任務(wù)進度和質(zhì)量負責(zé)，并協(xié)作配合，共同完成整個項目。重點做到以下：先立項、再設(shè)計、后施工；先簽合同后施工；先立項后主設(shè)備招標，先設(shè)計后配套、施工監(jiān)理招標；驗收會議紀要中必須包含驗收報告和決算報表,且經(jīng)運維、財務(wù)等部門會簽。常規(guī)項目和立項金額在20萬元以上（含20萬元）和省公司發(fā)起的政企客戶接入項目、政企信息化項目由省公司完成立項審批。自查方法：檢查分公司項目的立項批復(fù)文件金額。自查方法：檢查該項目的質(zhì)量監(jiān)督通知書；檢查該項目的竣工備案表。第二篇：合規(guī)要點合規(guī)執(zhí)行年應(yīng)知應(yīng)會要點（一）一、河南銀監(jiān)局于2011年3月9日下發(fā)了《河南銀監(jiān)局關(guān)于在全省銀行業(yè)金融機構(gòu)開展“合規(guī)執(zhí)行年”活動的通知》（豫銀監(jiān)通〔2011〕17號），確定2011年為河南銀行業(yè)“合規(guī)執(zhí)行年”。五、河南銀監(jiān)局“合規(guī)執(zhí)行年”工作目標：2011，全省銀行業(yè)重要業(yè)務(wù)活動要全部達到合規(guī)要求，堅決杜絕重大、實質(zhì)性違規(guī)問題，合規(guī)管理水平顯著提升，風(fēng)險防范能力大幅提高，各項業(yè)務(wù)發(fā)展良好，支持經(jīng)濟增長能力顯著提高。（四）嚴守銀行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險底線。（三）建設(shè)合規(guī)執(zhí)行長效機制。十一、為確?！昂弦?guī)執(zhí)行年”活動的順利開展，全省銀行業(yè)金融機構(gòu)要在3－4月份開展學(xué)習(xí)活動。十四、為加強全行“合規(guī)執(zhí)行年”活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，省分行成立“合規(guī)執(zhí)行年”活動推進領(lǐng)導(dǎo)小組，石亭峰行長擔任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，其他行領(lǐng)導(dǎo)擔任副組長，省分行本部各部門主要負責(zé)人為小組成員。會上，省分行黨委書記、行長石亭峰同志作重要講話，決定借力本次“合規(guī)執(zhí)行年”活動,進一步強化我行合規(guī)經(jīng)營風(fēng)險管控及案件防范工作，對全行“合規(guī)執(zhí)行年”活動進行了動員部署，并與各二級分（支）行行長現(xiàn)場簽訂了《合規(guī)執(zhí)行責(zé)任與承諾書》。二十、我行開展“合規(guī)執(zhí)行年”的活動，重點包括以下五項工作：（一）明確責(zé)任，層層落實，莊嚴簽訂承諾書；（二）梳理制度，強化培訓(xùn)，深刻把握制度內(nèi)涵；（三）突出“三基”，深入排查，及早消除風(fēng)險隱患；（四）調(diào)整結(jié)構(gòu)，落實新規(guī)，確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定；（五）加強整改，從嚴問責(zé)，嚴懲“屢查屢犯”行為。四、評價范圍公司及各班組在生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的各環(huán)境因素和影響職業(yè)健康安全的因素。有毒有害的固體廢棄物的排放有：廢日光燈管、油漆化學(xué)品泄漏、油漆稀料空桶丟棄、設(shè)備漏油、廢損配件丟棄、油抹布丟棄、廢機油排放、油污排放、