基建項(xiàng)目和物資采購(gòu)及庫(kù)存管理-wenkub
2024-10-25 08 本頁面
【正文】 購(gòu)資金的落實(shí)。聯(lián)系電話：監(jiān)察室:7560069。各單位按文件要求按期保質(zhì)保量完成任務(wù)，認(rèn)真填寫各類表格，并做好材料的整理和報(bào)表匯總工作，對(duì)存在問題必須有應(yīng)對(duì)措施和解決辦法。五、檢查方法檢查采取聽匯報(bào)、看現(xiàn)場(chǎng)、看實(shí)物、查資料等方法進(jìn)行。四、時(shí)間安排（一）5月20日至6月30日為自查、準(zhǔn)備階段。（二）大宗物資、設(shè)備采購(gòu)排查 牽頭部門：監(jiān)察室配合部門：機(jī)電動(dòng)力部 生產(chǎn)技術(shù)部 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 非煤產(chǎn)業(yè)部 黨政辦 審計(jì)室 法律顧問室重點(diǎn)檢查貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定、公司（局）《物資采購(gòu)招標(biāo)管理辦法》(〔2009〕55號(hào)文件)及其他有關(guān)管理規(guī)定、制度的執(zhí)行情況，具體包括以下內(nèi)容：計(jì)劃審批情況；招標(biāo)投標(biāo)情況；合同簽訂及履約情況；資金管理情況；存在問題。監(jiān)察室作為此次專項(xiàng)效能監(jiān)察的牽頭部門，負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的總體安排和具體組織。二、檢查范圍公司（局）所屬各單位2011年元月1日至2013年3月底的工程項(xiàng)目和大宗物資、設(shè)備采購(gòu)及庫(kù)存管理情況。（三）設(shè)備管理及庫(kù)存排查。各單位根據(jù)檢查內(nèi)容及要求，認(rèn)真做好自查，整理好匯報(bào)材料，實(shí)物歸類和檔案資料，并如實(shí)填寫相關(guān)表格。六、幾點(diǎn)要求此項(xiàng)工作是公司（局）面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，強(qiáng)化效能監(jiān)察，提倡厲行節(jié)約，加強(qiáng)成本管理的重要舉措，各單位要高度重視，認(rèn)真對(duì)待，并安排一名班子成員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。未能按期完成，反映情況不實(shí)的，將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。附表:表11工程項(xiàng)目情況統(tǒng)計(jì)表（礦業(yè)公司組織或受礦業(yè)公司委托招投標(biāo)）表12工程項(xiàng)目情況統(tǒng)計(jì)表（自行組織或自行委托招投標(biāo)）表21大宗物資 設(shè)備采購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)表（經(jīng)蒲白供應(yīng)分公司招投標(biāo)）表22大宗物資采購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)表（未經(jīng)蒲白供應(yīng)分公司招投標(biāo)）表31設(shè)備使用情況統(tǒng)計(jì)表表32大宗物資投入情況統(tǒng)計(jì)表 表33設(shè)備維修情況統(tǒng)計(jì)表表34閑置設(shè)備情況統(tǒng)計(jì)表 表35待處置設(shè)備（物資）情況統(tǒng)計(jì)表 表36庫(kù)存資金匯總表陜西陜煤蒲白礦業(yè)有限公司2013年5月22日抄送：公司各領(lǐng)導(dǎo)，局屬各單位、相關(guān)各部室。收集礦井基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)礦井財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。礦井綜合科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)礦井財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。規(guī)范性引用文件《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》華電國(guó)際物資〔2013〕1420號(hào)《華電國(guó)際電力股份有限公司物資管理辦法》華電國(guó)際物資〔2012〕81號(hào)《華電國(guó)際電力股份有限公司生產(chǎn)物資采購(gòu)管理辦法》華電國(guó)際物資〔2012〕122號(hào)《華電國(guó)際電力股份有限公司基建物資采購(gòu)管理辦法》 3 定義 招標(biāo)指招標(biāo)人（買方）發(fā)出招標(biāo)通知，說明采購(gòu)的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量及其他條件，邀請(qǐng)投標(biāo)人（賣方）在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)按照一定的程序進(jìn)行投標(biāo)的行為。 詢價(jià)采購(gòu)詢價(jià)采購(gòu)是指對(duì)幾個(gè)供貨商（通常至少三家）的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的一種采購(gòu)方式。保證采購(gòu)工作符合國(guó)家政策和我公司規(guī)定，切實(shí)保證我公司利益。 負(fù)責(zé)外委加工的全過程管理。 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部。 負(fù)責(zé)對(duì)工程所需設(shè)備和材料的技術(shù)驗(yàn)證、驗(yàn)收。 負(fù)責(zé)設(shè)備的監(jiān)造，參與和配合物資采購(gòu)部進(jìn)行設(shè)備的催交催運(yùn)工作。 按合同要求及我公司的管理規(guī)定,負(fù)責(zé)審核結(jié)算流程中各項(xiàng)手續(xù)的正確性和規(guī)范性。 綜合管理部 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)過程中的采購(gòu)合同文本、技術(shù)規(guī)范書、會(huì)議紀(jì)要等相關(guān)文件的備案。單一標(biāo)段物資概算在20—50萬元以內(nèi)的物資采購(gòu)，由我公司自主招標(biāo)采購(gòu)。（2）評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定廢標(biāo)后因有效投標(biāo)不足三家且明顯缺乏競(jìng)爭(zhēng)而決定否決全部投標(biāo)的。同時(shí)具備以下條件的可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式，需要審批的應(yīng)報(bào)上級(jí)單位審批: 。(4)兩次招標(biāo)失敗的。（3）在原招標(biāo)標(biāo)的的范圍內(nèi)，因招標(biāo)人需求引起少量技術(shù)或商務(wù)條件變化，導(dǎo)致合同調(diào)整，必須與原供應(yīng)商簽約的。：（1）采購(gòu)的貨物技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)統(tǒng)一的。密封報(bào)價(jià)：適用于對(duì)于批量物資概算金額在10萬20萬元之間的采購(gòu)，特殊情況經(jīng)分管副總經(jīng)理同意后可以采用其它報(bào)價(jià)方式。 直接采購(gòu)，價(jià)格變化幅度較小，可以在合格供應(yīng)商的范圍內(nèi)確定合理價(jià)格后直接采購(gòu)，并填寫物資直接采購(gòu)確認(rèn)表。物資采購(gòu)程序 自主招標(biāo)采購(gòu)程序 自主招標(biāo)采購(gòu)：招標(biāo)方案必須由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，招標(biāo)結(jié)果必須經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)確認(rèn)。 非招標(biāo)采購(gòu)程序 每批物資采購(gòu)前由物資采購(gòu)部編寫采購(gòu)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 采購(gòu)總價(jià)3—20萬元（含3萬元）的采購(gòu)方案經(jīng)物資采購(gòu)部主任、監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購(gòu)結(jié)果審批權(quán)限 采購(gòu)總價(jià)在3萬元以下的采購(gòu)結(jié)果經(jīng)物資采購(gòu)部主任、監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 合同金額3萬元以上的合同按合同會(huì)簽程序會(huì)簽。檢查與考核 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。經(jīng)礦研究，現(xiàn)將《三匯一
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