基建項目和物資采購及庫存管理-wenkub
2024-10-25 08 本頁面
【正文】 購資金的落實。聯(lián)系電話：監(jiān)察室:7560069。各單位按文件要求按期保質(zhì)保量完成任務(wù)，認(rèn)真填寫各類表格，并做好材料的整理和報表匯總工作，對存在問題必須有應(yīng)對措施和解決辦法。五、檢查方法檢查采取聽匯報、看現(xiàn)場、看實物、查資料等方法進行。四、時間安排（一）5月20日至6月30日為自查、準(zhǔn)備階段。（二）大宗物資、設(shè)備采購排查 牽頭部門：監(jiān)察室配合部門：機電動力部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)資產(chǎn)部 非煤產(chǎn)業(yè)部 黨政辦 審計室 法律顧問室重點檢查貫徹執(zhí)行集團公司相關(guān)規(guī)定、公司（局）《物資采購招標(biāo)管理辦法》(〔2009〕55號文件)及其他有關(guān)管理規(guī)定、制度的執(zhí)行情況，具體包括以下內(nèi)容：計劃審批情況；招標(biāo)投標(biāo)情況；合同簽訂及履約情況；資金管理情況；存在問題。監(jiān)察室作為此次專項效能監(jiān)察的牽頭部門，負(fù)責(zé)此項工作的總體安排和具體組織。二、檢查范圍公司（局）所屬各單位2011年元月1日至2013年3月底的工程項目和大宗物資、設(shè)備采購及庫存管理情況。（三）設(shè)備管理及庫存排查。各單位根據(jù)檢查內(nèi)容及要求，認(rèn)真做好自查，整理好匯報材料，實物歸類和檔案資料，并如實填寫相關(guān)表格。六、幾點要求此項工作是公司（局）面對當(dāng)前形勢，強化效能監(jiān)察，提倡厲行節(jié)約，加強成本管理的重要舉措，各單位要高度重視，認(rèn)真對待，并安排一名班子成員負(fù)責(zé)此項工作。未能按期完成，反映情況不實的，將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。附表:表11工程項目情況統(tǒng)計表（礦業(yè)公司組織或受礦業(yè)公司委托招投標(biāo)）表12工程項目情況統(tǒng)計表（自行組織或自行委托招投標(biāo)）表21大宗物資 設(shè)備采購情況統(tǒng)計表（經(jīng)蒲白供應(yīng)分公司招投標(biāo)）表22大宗物資采購情況統(tǒng)計表（未經(jīng)蒲白供應(yīng)分公司招投標(biāo)）表31設(shè)備使用情況統(tǒng)計表表32大宗物資投入情況統(tǒng)計表 表33設(shè)備維修情況統(tǒng)計表表34閑置設(shè)備情況統(tǒng)計表 表35待處置設(shè)備（物資）情況統(tǒng)計表 表36庫存資金匯總表陜西陜煤蒲白礦業(yè)有限公司2013年5月22日抄送：公司各領(lǐng)導(dǎo)，局屬各單位、相關(guān)各部室。收集礦井基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報礦井財務(wù)科審批并執(zhí)行。礦井綜合科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟后，報礦井財務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。規(guī)范性引用文件《中華人民共和國招投標(biāo)法》《中華人民共和國政府采購法》華電國際物資〔2013〕1420號《華電國際電力股份有限公司物資管理辦法》華電國際物資〔2012〕81號《華電國際電力股份有限公司生產(chǎn)物資采購管理辦法》華電國際物資〔2012〕122號《華電國際電力股份有限公司基建物資采購管理辦法》 3 定義 招標(biāo)指招標(biāo)人（買方）發(fā)出招標(biāo)通知，說明采購的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量及其他條件，邀請投標(biāo)人（賣方）在規(guī)定的時間、地點按照一定的程序進行投標(biāo)的行為。 詢價采購詢價采購是指對幾個供貨商（通常至少三家）的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。保證采購工作符合國家政策和我公司規(guī)定，切實保證我公司利益。 負(fù)責(zé)外委加工的全過程管理。 計劃經(jīng)營部。 負(fù)責(zé)對工程所需設(shè)備和材料的技術(shù)驗證、驗收。 負(fù)責(zé)設(shè)備的監(jiān)造，參與和配合物資采購部進行設(shè)備的催交催運工作。 按合同要求及我公司的管理規(guī)定,負(fù)責(zé)審核結(jié)算流程中各項手續(xù)的正確性和規(guī)范性。 綜合管理部 負(fù)責(zé)物資采購過程中的采購合同文本、技術(shù)規(guī)范書、會議紀(jì)要等相關(guān)文件的備案。單一標(biāo)段物資概算在20—50萬元以內(nèi)的物資采購，由我公司自主招標(biāo)采購。（2）評標(biāo)委員會認(rèn)定廢標(biāo)后因有效投標(biāo)不足三家且明顯缺乏競爭而決定否決全部投標(biāo)的。同時具備以下條件的可以采用競爭性談判采購方式，需要審批的應(yīng)報上級單位審批: 。(4)兩次招標(biāo)失敗的。（3）在原招標(biāo)標(biāo)的的范圍內(nèi)，因招標(biāo)人需求引起少量技術(shù)或商務(wù)條件變化，導(dǎo)致合同調(diào)整，必須與原供應(yīng)商簽約的。：（1）采購的貨物技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號統(tǒng)一的。密封報價：適用于對于批量物資概算金額在10萬20萬元之間的采購，特殊情況經(jīng)分管副總經(jīng)理同意后可以采用其它報價方式。 直接采購，價格變化幅度較小，可以在合格供應(yīng)商的范圍內(nèi)確定合理價格后直接采購，并填寫物資直接采購確認(rèn)表。物資采購程序 自主招標(biāo)采購程序 自主招標(biāo)采購：招標(biāo)方案必須由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，招標(biāo)結(jié)果必須經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會確認(rèn)。 非招標(biāo)采購程序 每批物資采購前由物資采購部編寫采購方案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 采購總價3—20萬元（含3萬元）的采購方案經(jīng)物資采購部主任、監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購結(jié)果審批權(quán)限 采購總價在3萬元以下的采購結(jié)果經(jīng)物資采購部主任、監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 合同金額3萬元以上的合同按合同會簽程序會簽。檢查與考核 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。經(jīng)礦研究，現(xiàn)將《三匯一
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