【正文】 2200 2600 2800 5 廚 工 打荷、各檔口小工 1200 1300 1400 說明： 表中一類工 資為試用期工資標準； 表中二類工資為轉正后的工資標準； 表中三類工資為員工轉正后能在公司連續(xù)工作滿一年并在各方面都能勝任本職工作的員工，報總經襄陽東錦酒店管理有限公司 襄陽東錦酒店管理有限公司 .可行性方案 .經營管理計劃方案 理特批后可享受此工資標準 廚師、各崗位特別優(yōu)秀員工，經總經理特批可免試用期直接享受 3 檔薪資 八、 管理指導思想和模式 東錦大酒店 是襄陽市高新區(qū)和汽車產業(yè)開發(fā)區(qū)酒店業(yè)的一支新秀，擁有最具活力的經營管理思想和理念。 另考慮到廚部也可采取整包的形式 ,故廚部工資另計約為 100 萬元 /年。星級酒店餐飲的毛利率通常都在 60%左右 (主要高在酒水 ),全年成本為 萬元（原材料采購成本。因此 ,東錦酒店的年收入也會穩(wěn)步上升。 、所有的動力管線應有明顯的分類標志 ,所有的動力點有明顯的安全標志和使用說明。酒店內部設環(huán)關給水管 ,并設有智能的消火系統(tǒng)和消火栓 ,其間距不大于 100 米 ,符合《建筑設計防火規(guī)范要求》。 、設立酒店垃圾中轉點，生活垃圾處理 .實行垃圾袋裝化 ,由城市管理部門定時外運。 1餐廳設施及用品約 120 萬元： 自助餐臺、中西餐桌椅、金器銀器不銹鋼器皿、瓷器、玻璃器皿、布菲爐、咖啡爐、飲料機、毛巾柜、布草 (按 1:4配備 )等。 酒店用交通工具約 20 萬元： 接送客人車輛、工作自用車輛等。 安防及弱電設備系統(tǒng)約 46萬元： 有消防系統(tǒng) (含各功能區(qū)防火卷簾、消防栓、滅火器 )、智能安防系統(tǒng) (監(jiān)控 )、電話交換機系統(tǒng)、網絡系統(tǒng)、衛(wèi)星電視系統(tǒng)、酒店背景音樂 廣播系統(tǒng)、酒店報警廣播系統(tǒng)、酒店無線尋呼系統(tǒng)、酒店管理軟件系統(tǒng)、會議室音響設備。 預計酒店總投資約為人民幣約 800 萬元 (未含房產 ,房產面積 5400 平方米（未含附樓）；酒店主體建筑為五層結構 )。包房毛利定在 65%左右。選擇景觀及樓層相對價差（比如無窗的暗房）的房 型 ,制訂有競爭力的起價 ,并根據質素調整不同套房的價格 ,令景觀較好部分的套房承擔更多的成本 ,從而使售價水平更能被大部分的客戶所接受 ,以快速回收資金。 (7)裝修設計意圖和要求 ①充分利用房型臨窗光源 ,創(chuàng)造舒適宜人的環(huán)境； ②創(chuàng)造一個高雅的室內外空間 ,提供高質量的、令人身心舒暢的停居環(huán)境； ③建筑風格、園林風格統(tǒng)一并相互陪襯 ,相得益彰 ,符合地方個性和氣候特征； 結合環(huán)保設計 ,如太陽能利用 ,水循環(huán)使用和污水處理系統(tǒng)。 （ 6）酒店的熱能、通風空調設計要求 ①酒店所使用熱水，將直接使用東風動力廠供應的熱水進行勾兌使用。 ⑥附樓的四層（共計 16 個標間）將設計為：設可容納 120 人會議（培訓）的多功能廳（把頭四個連體標間）；設一間可容納 30 人的小會議室（門廳對襄陽東錦酒店管理有限公司 襄陽東錦酒店管理有限公司 .可行性方案 .經營管理計劃方案 應兩間一體）；設董事會兼業(yè)主總監(jiān)辦公室一間（兩個標間組成）；設總經理辦公室一間（兩個標間組成）；設酒店綜合管理部辦公室一間（兩個標間組成）；設財務總監(jiān)及財務部辦公室一間（兩個標間組成）；設餐飲部及總監(jiān)辦公室一間（兩個標間組成）；設客房部辦公室（一個標間組成）；主樓與副樓有樓梯直聯(lián)通； (5)建設與裝修 按中高檔標準進行裝修。客房設計成不同智能房型（單間、標間、商務套房、總套。 、建筑設計與規(guī)劃定位 (1)標高 大多數的建筑標高按原地形設計。本項目建筑物設計為一幢“ L”型分布的建筑物 ,分為裙樓和主樓。因此 ,從理論上來講 ,本項目的實際收益率將會高于本項目以下預測的理論收益率。 在此區(qū)域地理條件下 ,東錦大酒店暫時尚未出現可類比的項目。 綜上簡述 ,根據高星級酒店的發(fā)展趨勢以及酒店業(yè)巨大 的發(fā)展空間 ,東錦大酒店的建立勢在必行。據統(tǒng)計 ,20xx 年度，來襄陽旅游的人次就達到 20xx 萬以上。 襄陽酒店市場分析 隨著經濟的發(fā)展 ,商務、旅游、會展等現代服務業(yè)也迅速發(fā)展 ,襄陽市對高檔酒店的需求量也不斷提升。 酒店需求增長很快 ,大概每年都有 10%以上的增長水平。本報告在以下的部分將著重對東錦大酒店項目的市場分析、項目定位、規(guī)劃設計定位、營銷推廣策略、環(huán)境保護與職業(yè)安全衛(wèi)生設計、防火節(jié)能以及項目的財務評價進行分析研究。在此背景下 ,東錦大酒店無疑適時而上 ,具有一定的建設投資必要性 。大家的消耗觀點比較超前，大量家庭聚會、宴請都不愿在自己家中進行；本轄區(qū)現有百余家企業(yè)及行政管理單位，很多單位是沒有食堂，或有食堂，但做的飯菜也都不算好。上述這些大酒店，距離我們汽車工業(yè)園較遠，大部分酒店停車位緊張。 高新區(qū)管委會、東風公司各大業(yè)務版塊、園區(qū)內各大企業(yè)的商務宴請活動，缺少一家環(huán)境條件較好，停車方便，菜系有一定質量特色的 酒店。新的高新開發(fā)區(qū)工業(yè)中心位置，也就是東錦科技公司現在所在位置。新的市委、市政府提出了超越發(fā)展新戰(zhàn)略思路；規(guī)劃了未來五年襄陽市宏偉愿景。每家配套企業(yè)每天都要向整車、主機廠送貨及各種配套服務；還有全國近百家汽車整車企業(yè)新車型的定型試驗、零部件監(jiān)督檢驗任務都在襄陽東風基地國家汽 車檢測中心（試車場）進行。⑤東風旅行車（客車）及新能源車輛約 4萬輛，產值百億元以上。 襄陽高新區(qū)汽車工業(yè)園 20xx 年度生產經營情況：①東風日產襄陽乘用車公司生產“天籟”“樓蘭”高檔轎車約 ，產值 400億元以上。其中高新區(qū)的 GDP總量為 1063 億元 。湖北省委、省政府已把襄陽市列為“省域副中心城市”重點建設發(fā)展。 襄陽市是被建設部 確定的區(qū)域中心城市。 近幾年，襄陽市房地產和旅游業(yè)朝著良性循環(huán)的方向發(fā)展。近期瞄準的是周邊大中型企業(yè)及高新區(qū)管委會等行政單位的中、高檔客戶群體。其門前主通道（新城路）于近期全面貫通通車后，將成為連接襄陽高新區(qū)管委會、東風襄陽基地、汽車工業(yè)園區(qū)、深圳工業(yè)園區(qū)、米莊和團山鎮(zhèn)、光彩工業(yè)園區(qū)、火牌工業(yè)園區(qū)、高新技術園區(qū)的主干道；東錦大酒店毗鄰即將擴建成為國內主要航線的劉集機場和即將建成襄陽火車東站、襄陽汽車客運中心站 。由東錦科技開發(fā)有限公司投資興建的（綜合大樓主樓）東錦大酒店擁有建筑面積近 6000 平方米（含兩層 300 ㎡）；加上綜合樓附樓四層可作為酒店的會議室及行政辦公區(qū)使用。長遠方向是通過我們的經營成為襄陽市酒店行業(yè)、尤其是餐飲業(yè)的一面旗幟。特別是隨著近幾年國內經濟形式的好轉、國家假日經濟的刺激、國人消費觀念的改變襄陽東錦酒店管理有限公司 襄陽東錦酒店管理有限公司 .可行性方案 .經營管理計劃方案 以及襄陽市商務、旅游綜合環(huán)境的不斷改善。襄陽市土地面積 萬平方公里；現有總人口 580 萬人。近年來 ,汽車產業(yè)、旅游酒店業(yè)和房地產業(yè)發(fā)展迅猛 ,已成為襄陽市的支柱產業(yè) 。其中高新區(qū)的汽車工業(yè)園區(qū)及汽車產業(yè)的 GDP總量為 980多億。②東風康明斯發(fā)動機約 25 萬輛，產值過 150 億以上。⑥東風儀表、電器、車轎國家質檢中心及其它零部件綜合產值近百億元?，F初步統(tǒng)計每天到東風基地出差、參觀考察，配套服務的人流量超過萬人以上。到 20xx 年，全市 GDP 總量將超過 6000億元，高新區(qū)的經濟總量將超過 4000億元，汽車及相關產業(yè)要突破 3500億元。行政區(qū)劃的調整擴展，為未來東錦酒店公司提供新的強大客源優(yōu)勢。這些商務活動中缺的不是錢，而是一個合適的地點、環(huán)境及可口的菜肴。加上現在控制酒駕和交通堵車問題，給這些大客戶的需求帶來了極大的不便。干部、職工的工作就餐有一定的問題；同時現轄區(qū)十幾萬人口家庭的婚、喪、嫁、娶、升學、升遷、喬遷、生日宴請有大量的需求。一方面盡可能的提供市場高品質的服務產品 ,滿足市場的需求 ,另一方面也會產生較大的經濟效益和社會效益。 二、襄陽高星級酒店的市場調研分析及前景預測 行業(yè)狀況的調研分析 依據國家統(tǒng)計局、國家經貿委、中國消費者協(xié)會、中國旅游飯店業(yè)協(xié)會、國家旅游局、全國商業(yè)信息 中心、國民經濟景氣監(jiān)測中心全國及海外 1100 多種相關報紙雜志的基礎信息以及各省市相關統(tǒng)計單位等公布和提供大量資料顯示。整體酒店市場的客源結構仍維持穩(wěn)定。襄陽市四星級（含準四星）以上的星 級酒店平均年均收益增幅達 10%； 20xx 年的平均上座率、入住率均高于 80%這一良好水平。據省旅游局統(tǒng)計數據顯示 ,目前到武當山旅游的 50%的游客都會在襄陽食宿。誰先搶占先機誰就搶占了制高點 ,盡早興建東錦大酒店是襄陽高新區(qū)經濟建設發(fā)展的需要。目前在高新區(qū)中高檔酒店基本是個空白。隨著高新區(qū)整個經濟環(huán)境的改善和快速、穩(wěn)定發(fā)展；房地產市場的發(fā)展也是指日可待。主樓高五層主要用于酒店、賓館；裙樓的四層用于辦公、會議、培訓配套。 襄陽東錦酒店管理有限公司 襄陽東錦酒店管理有限公司 .可行性方案 .經營管理計劃方案 (2)景觀與朝向 保持原建筑風格不做大的變動，只進行裝飾、裝修處理達到預期效果。兼國際國內長途電話、部分房間含電腦，所有房型免費高速光纖，配備消毒柜、小冰柜、電吹風、免費礦泉水、夜床鮮花等）； ②主樓的三層（共計 25 個標間），設計配備 810 間帶棋牌、茶室商務會談功能的商務活動間（兼商務用餐 8 人以下）；設豪華御膳房級包房 1 間（按目前標準 4 間合并，可命名為乾清宮）；設豪華總督級包房 2 間（目前標準間3 間合并，可命名為直隸總督府、湖廣總督府。在市內或轄區(qū)內同類智能商務酒店中 ,從規(guī)模、風格和特色上將充分體現其硬件優(yōu)勢。 ②酒店的通風空調系統(tǒng)，擬將采用單體空調機（柜機和單體掛機）。 襄陽東錦酒店管理有限公司 襄陽東錦酒店管理有限公司 .可行性方案 .經營管理計劃方案 本項目房屋造型及格調以智能商務與休閑度假為原則 ,體現酒店外觀 ,項目建設密度低 ,大綠化。景觀較好的套房雖然價格較高 ,但由于好的景觀會吸引潛在客戶。采用“川、湘、鄂 、粵”菜系，外加改良的譚家官府菜，保證品位、提升檔次、確保利潤空間。 內裝飾約 200 萬元 ：主要項目含：纜線橋架、綜合布線、消防煙感、溫感、噴淋、天花吊頂、酒店公共區(qū)域 (大堂、餐飲、會議室 、客房 )造型飾板、墻布、地毯、電源開關、插座、衛(wèi)生潔具 (洗手盆、座便器、浴缸 )、花鋼石、襄陽東錦酒店管理有限公司 襄陽東錦酒店管理有限公司 .可行性方案 .經營管理計劃方案 大理石、燈飾。 餐廚、洗滌設備約 90萬元： 中廚設備、自助餐設備、洗碗機設備、清潔設備等。 酒店用品約 30 萬元。 襄陽東錦酒店管理有限公司 襄陽東錦酒店管理有限公司 .可行性方案 .經營管理計劃方案 1會議室約 20 萬元： 多功能會議臺、活動 T 型臺、會議桌椅、投影播放器材、布草 (按 1:4 配備 )、會議音頻、視頻、音響播音。 、餐飲處理剩菜余渣可以聯(lián)系養(yǎng)豬廠進行處理，增加收入。 、酒店設置通風設備 ,以保 持室內空氣清潔、新鮮。 、新增建筑物按照地震烈度 6 度、火災耐火等級二級來設計 .防雷設計按照三類防雷建筑物考慮。 餐飲方面 :按照包房均價 1500 元 /餐 。 綜合直接成本 : 萬 營業(yè)費用 營業(yè)費用主要是指酒店運營的管理費支出、基層人員工資及期他費 用支出。 管理層工資 :根據上文所示的東錦酒店崗位設置和人員編制表 , 我們預編酒店高層管理層員工為 3人 (總經理、餐飲總監(jiān)、行政總廚 ).按照目前高星級酒店管理層員工工資的一般水平 (平均年薪 815 萬元、含四金 ),年工 資額約 30 萬元 . 其他費用 :其他費用主要是酒店運營中的宣傳、廣告等必須支出的費用 .酒店年宣傳、廣告費用約 3 萬元 . (1)管理費用（約占總收入 10%）計 萬 管理費用主要是指酒店前期開辦費用以及酒店固定資產折舊費 . 其他費用 :按照高星級酒店費用開支的一般標準 ,每年酒店差旅費、辦公費、招聘費、招待費、小車費、培訓費約需 5萬元 ,員工餐費用 萬元。一開始就從抓酒店經營的實質著手，把追求＂最高的效率和最低的成本＂作為自身經營的最高境界，并且始終貫穿與其服務于 管理的每一個環(huán)節(jié)．酒店要靠大家捆綁在一起的合力，“捆綁”不僅僅是簡單的個體相加，更是心靈的統(tǒng)一、智慧的凝聚。 建立完善的經營管理制度，是酒店管理的基礎 ,酒店管理人員將編寫《東錦大酒店經營管理守則》《東錦大酒店員工守則》等規(guī)章制度，基本涵蓋了經營管理的諸多方面，形成了具有自身特色的制度體系，確實做到“有章可循”，“有法可依”，在制度 上人人平等，不允許任何特殊員工存在，特別是各級管理干部要帶頭遵守規(guī)章制度，在下屬面前要做到“嚴于律己”、“嚴格要求”、“嚴格管理”即“三嚴”標準的表率。兩個信條是“客人是上帝”、“客人永遠是對的”。 酒店將采用在董事會領導下實行總經理負責制度，并按照統(tǒng)一指揮，垂直領導，逐級負責，層級管理的原則，建立“董事會－總經理－部門經理－主管－領班－服務員”五級管理體制，酒店將在實際工作中推行“五化管理”；即培訓制度化、員工專業(yè)化、崗位標準化、職責規(guī)范化、管理軍事化；并以服務質量為中心，以經濟效益為目的，以強化管理為 手段，以提高員工福利為動力，以追求酒店最大利益為目標，全面推進各部門的工作開展。也就是要正確地把握住自己在旅游市場的地