【正文】 符時不收。六、把好質量關，對劣質商品、過期食品拒絕收貨，并上報經理。二、需到庫房領貨的人員不得進入庫房，應在門外等候。C：總經理可根據需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務稽查。C： 對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料，領用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。C： 日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發(fā)放情況進行統(tǒng)計，關注生產必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況，以便即時采購，確保生產。發(fā)貨通知單一式兩份，經廠長批準(或經理)。C：成品入庫后，應按產品規(guī)格型號分區(qū)、分類、分批存放，并即時填制存放卡。B：原材料送外協(xié)加工發(fā)出。在存料卡上標明材料規(guī)格、型號、批號及數量。五，操作細則：1，原材料、輔料、工具、備件入庫：A： 原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數量等是否一致，核對無誤后方可在送貨單上簽字。B：車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。成品(零部件)外觀質量不符合要求不發(fā)。3，認真把好入庫關，切實做到三不收：無入庫單手續(xù)不收。2，行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。正文：倉庫管理規(guī)章制度倉庫管理規(guī)章制度1一、食品倉庫必須專用，禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品、二、食品庫房實行專人負責管理、對入庫的各種食品必須進行驗收和登記，設立食品出、入庫臺賬，及時掌握食品的進出狀態(tài)，做到先進先出，盡量縮短儲存時間、三、食品庫房周圍不能有毒、有害污染源及蟻蠅滋生地，庫房內通風良好，地面平整，貨架避免陽光直接入射，保持所需溫度和濕度、定期清潔、消毒、換氣，保持環(huán)境整潔、四、庫房內有良好的防蠅、防塵、防鼠及防潮設施，所有食品分庫或分類、分架貯存，按照先進先出、生熟分開的原則設專區(qū)存放，并有明顯標識、根據食品貯存條件要求，配置必要的低溫貯存設備，包括冷藏庫（柜）和冷凍庫（柜），貨架、地面及各種食品包裝箱和容器應保持清潔，不留異味，沒有異常的積水和結冰、有專人定時檢查貯存設備溫庫、食品存放設隔離地面的平臺和層架，離墻30厘米，最底層隔離地面40厘米以上，防止食品發(fā)霉、變質、生蟲、五、庫房中設有不安全食品暫存區(qū)域及專柜，定期對庫房內食品進行檢查，發(fā)現(xiàn)變質或超過保質期限的食品及時處理并做好記錄、六、庫房內非食品存放區(qū)域設置密閉的垃圾容器，要及時清理，定期做好清潔和消毒，對廢料廢品進行破碎處理，嚴禁將過期或變質食品再次包裝銷售、倉庫管理規(guī)章制度2一，工作目的:加強庫房物資規(guī)范管理，保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施，滿足顧客需求，提供基礎保障。四，工作基本要求：1，廠區(qū)、庫內物品，應按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便生產。實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收。外包裝不牢固不發(fā)。C：成品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。B： 庫房收貨后應將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。出庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)。入庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查4，成品出庫：A。分別由經辦人、庫管員存查，出庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查5，工具、輔料、備件的入庫：A： 采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。6， 工具、輔料、備件的出庫：A：由使用部門開具領料出庫單領出，經主管簽字后，憑單發(fā)放。出庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查7， 盤存：A： 每月末，物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次，發(fā)現(xiàn)庫存產品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原因，提出預防和糾正措施，并及時匯報。D：所有盤存結果，都要在盤存表上據實反映出來，對帳物不符的，主管領導應提出處理意見，報總經理審批。三、對物料的保管和收發(fā)負有重要責任，依據各檔口領料單領料，嚴格控制數量。七、收貨時嚴格按領貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。②對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。(2)人庫物品一律按固定位置碼放。保管與抽查(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。①凡領用物品，須根據規(guī)定提前做計劃報庫管部門。③領料單一式三份，領料單位自留一份，供單位負貴人憑單驗收。(3)貨物計價①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。(3)盤點期間停止發(fā)貨。(4)審核驗收單、領料單等，手續(xù)完善后才能人賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后再人賬。(8)進口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為人民幣人賬，發(fā)出時按加權平均法計價。建立檔案制度(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿。(2)做好物資的保管工作。第三章倉庫貨物的出庫第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。(2)嚴禁無關人員進入倉庫。(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。第五條進入倉庫的任何人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，倉庫管理員有責任提醒進入庫區(qū)的其他人員遵守其安全規(guī)定。第八條倉庫負責人及倉庫管理員必須保管好倉庫鑰匙，不得私自將鑰匙交他人使用。作為倉庫管理員每天對衛(wèi)生維護結果進行自我監(jiān)督，確保庫區(qū)整體環(huán)境符合本標準。裝卸人員裝卸完成后必須及時清理作業(yè)現(xiàn)場衛(wèi)生，工具及時歸位。倉管員負責產品的收料、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護工作。（4）倉庫收貨時需按采購單收貨，否則拒絕收貨。（2）倉庫出庫產品的原則是同一產品做到先進先出。產品報廢（1）嚴格執(zhí)行“報廢單”進行操作。每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。做到帳、物、一致。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。對于上級下達的任務要按時按質完成。一目的本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料半成品和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。Ⅰ原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內，大的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內，但應做出“待驗”標識。Ⅱ庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內的貨物轉移到庫內合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，半成品流程單，無誤后方可入庫?！癞a品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項?！褓A存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可；Ⅱ庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。●在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數量和實際發(fā)放數量不符時，庫管員應在《配料單》備注欄中填寫實際發(fā)放的數量?！裨蠋旌统善穾斓膸旃軉T憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應做到：Ⅰ認真核對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；Ⅱ發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；Ⅲ發(fā)放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管；Ⅳ發(fā)放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；Ⅴ同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進先出”的原則進行發(fā)放。●庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。若超過保質期，應及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。消防器材不允許占壓。●成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。●凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。樣品應在生產后的三個月內發(fā)放。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。因質量等原因而發(fā)生的退回產品，必須由營銷部相關人員辦理退回產品復檢手續(xù)，經檢驗人員鑒定后確認處理方法，辦理相關手續(xù)。四、報表及其他管理倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。三、管理原則倉庫管理應保證滿足公司正常經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。五、庫存物品的限額標準（1）日常消耗物料的庫存限額：a、一般按計劃采購，庫里可保留少量庫存；b、特殊情況另行處理。（3）倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制追加采購計劃。七、物品的入庫（1）采購員原則上應在物品采購回來的當日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當日入庫的，應報行政部經理批準后另行處理；（2）如采購員通知物品供應商送貨上門，采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨；（3）倉管員應對購買的物品按照采購申請計劃進行驗收；（4）經驗收合格的物品，庫管員應開具《入庫單》（入庫單為一式二聯(lián)），并將物品分類存放；在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,整齊美觀。（3）倉庫區(qū)域劃分的方法：a、在貨架上標識開并隔離；b、劃線掛標牌。d、易碎易損的物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；體積較大的，應靠墻立放，放置上方不懸掛物品；放置位置有膠墊。特殊工種（如水電工、維修工）人員領用各類工具時，除按領用程序填寫《領料單》外，還需由倉管員登記所領用工具，此《工具領用登記表》反映記錄領用人所領用保管的各類工具。f、清潔、綠化用品領料程序:填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單→倉庫發(fā)料。C、清潔、綠化類:所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。d、嚴重影響安全,又無法改造,繼續(xù)使用可能引起事故的。（2）物品報廢的程序：a、申請設備報廢,經公司部門經理/主管同意后,填寫“固定資產報廢鑒定書”,經財務部和行政經理同意后方可報廢,若設備價值超過人民幣5,000元,還需總經理審核后方可報廢。十一、倉庫物品的清點（1）每月25日前，倉管員應對倉庫內物品進行逐一清點。b、如經核對有誤：實際多于賬面余額的，應報財務會計根據《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行賬務處理；如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據公司相關規(guī)程處理。（2）倉庫物品管理的財務資料交財務部經理審核無誤后，加密在管理處財務部長期保存。十四、附則（1）本制度由公司辦公室負責解釋。（包括一顆螺絲），否則視情節(jié)嚴重給予處罰或者交與司法機關。倉庫管理規(guī)章制度13(1)酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門領料不同，將倉庫分為調料庫房、物料庫房、二級庫房。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。(7)發(fā)貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。(11)庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。(13)倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發(fā)生質變、蟲害或鼠害。貨物入庫要嚴格按照公司的訂單數量和質量要求，如有出入問題應及時向有上級主管部門映。二、庫存管理貨物入庫后，倉管員應必須隨時辦理入庫手續(xù)，及時將貨物分門別類的進行上架、歸位堆放，并在顯著位置掛上貨物進銷存卡片。倉庫貨物如有損失、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時報告有關部門，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦進報批手續(xù)。各類貨物之間、貨架之間應留有一定的防火通道。倉管員對自己所管貨物，對外有保密的責任。四、其他倉管員應嚴格執(zhí)行公司的有關規(guī)章制度，按章辦事。庫區(qū)喂養(yǎng)警衛(wèi)犬1只，加強戒備。警衛(wèi)室、炸藥庫、傳爆管庫門牌標識清楚，警衛(wèi)室懸掛民用爆炸物品管理制度、庫房管理人員崗位職責和權限等標牌，庫區(qū)選擇合適位置設置多處防火標識等庫房臺帳設置警衛(wèi)室需設“四本三表”，即《出入庫人員登記本》、《炸藥類出入庫登記本》、《傳爆管類出入庫登記本》、《索類出入庫登記本》、《爆炸物品領用申請表》、