【正文】 公司 距離市區(qū)較近，對(duì)環(huán)保要求嚴(yán)格， 采用“ 上引 7 法 ” 生產(chǎn) 工藝 能 夠 滿足 企業(yè)發(fā)展對(duì) 環(huán)保的要求。因此我們擬采用 “ 上引法 ” 工藝生產(chǎn)。在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，每日做到進(jìn)出量平衡。 由 8 于處于邢臺(tái)二級(jí)水源保護(hù)地和緊鄰七里河風(fēng)景居住區(qū)，只適合 發(fā)展 一些符合環(huán)保要求，投資小 ， 利潤(rùn)有保障的項(xiàng)目。該 項(xiàng)目建設(shè)能夠利用現(xiàn)有的廠房和 “ 水 、 電 、 汽 、 暖 ”等有利條件 ，安排鉀堿 分公司部分 職工 上崗 ， 減輕集團(tuán)公司職工安置分流壓力 ， 維持企業(yè)和諧穩(wěn)定 。 ，管理科學(xué)，達(dá)到國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。 、保溫爐設(shè)計(jì)為二爐一體結(jié)構(gòu)，與進(jìn)口設(shè)備相 比，省去了流槽和保護(hù)氣體發(fā)生器，減少了熱損失。爐口尺寸的設(shè)計(jì)便 于 整塊電解銅板的投入，節(jié)省了剪板機(jī)的投資，減少了剪板機(jī)工序的剪板損耗。通電后經(jīng)感應(yīng)器加熱先將熔爐熔化，然后加入電解銅板熔煉。 。 、控制桿、導(dǎo)輪、電位器、同步調(diào)速器等組成，銅桿從牽引機(jī)導(dǎo)輥下來(lái)后，穿過(guò)導(dǎo)輪進(jìn)入收卷機(jī)。收卷機(jī)由機(jī)架、電機(jī)、減速器、氣動(dòng)夾緊機(jī)構(gòu)、排桿機(jī)構(gòu)、收桿架、收卷小車(chē)、電氣控制系統(tǒng)等組成。 、三臺(tái)調(diào)壓柜，一臺(tái)電容柜和一臺(tái) 14 操作臺(tái)組成。 原材料管理 原料的流轉(zhuǎn)包括原料的采購(gòu)、接收、貯存、使用等過(guò)程。原料的運(yùn)輸工具等應(yīng)符合運(yùn)輸要求。 15 設(shè)置與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的原料場(chǎng)地和倉(cāng)庫(kù)。車(chē)間按生產(chǎn)需要領(lǐng)取原料，根據(jù)配方正確計(jì)算、稱(chēng)量和投料。 生產(chǎn)用水量：本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程耗水主要為冷卻用水及廠房清潔用水，冷卻用水可循環(huán)使用，生產(chǎn)用水年用量 1500t。 暖 廠區(qū)生產(chǎn)和辦公 用房需供暖總建筑面積約 1000 平方米，由矸石電廠 管網(wǎng)供暖。 噪聲、輻射防護(hù) 噪聲 為確保建設(shè)項(xiàng)目噪聲達(dá)標(biāo)排放，應(yīng)采取必要的噪聲污染防治措施，避免影響周?chē)鷨卧恼Ｉ詈凸ぷ鳎唧w如下： 1. 從聲源上控制：選擇低噪聲和符合噪聲標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備。 安全生產(chǎn)措施 在建設(shè)及運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，安全生產(chǎn)管理必須堅(jiān)持“安全第一、 17 預(yù)防為主 、綜合治理 ”的方針，建立 、 健全安全生產(chǎn)的責(zé)任制度和群防 、 群治制度。 建筑施工企業(yè)在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)建筑工程的特點(diǎn)制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施工對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的工程項(xiàng)目，編制專(zhuān)項(xiàng)安全施工組織設(shè)計(jì)。建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行檢查，不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的， 不得投入使用。 為了縮短建設(shè)周 期，早日發(fā)揮投資效益，首先要組織一個(gè)強(qiáng)有力的技術(shù)改造領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 。公司將設(shè)置以下機(jī)構(gòu)：后勤、供銷(xiāo)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢 、新產(chǎn)品研發(fā) 等部門(mén) 。按“全員培訓(xùn)、突出 21 重點(diǎn)”的原則，重 點(diǎn)培訓(xùn)管理人員、技術(shù)人員和設(shè)備維修、操作人員。 經(jīng)營(yíng)管理措施 本項(xiàng)目采取靈活多樣 經(jīng)營(yíng)方式 ，在以提高經(jīng)濟(jì)效益為前提下，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營(yíng)者的積極性和主動(dòng)性 。 福利措施 按照邢礦集團(tuán)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行福利保障。 廢氣主要為施工機(jī)械、車(chē)輛尾氣排放。 施工期對(duì)周?chē)h(huán)境的影響分析 廢氣主要產(chǎn)生于機(jī)械車(chē)輛的尾氣排放。 施工期噪聲主要產(chǎn)生于各種施工機(jī)械設(shè)備和運(yùn)輸車(chē)輛，噪聲源強(qiáng)在 70100dB(A)之間。盡管如此，在整個(gè)施工期內(nèi)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)施工期的環(huán)境管理，做到科學(xué)和文明施工，將施工期對(duì)環(huán)境的影響降到最低。 24 ，減小施 工噪聲對(duì)周?chē)暛h(huán)境敏感點(diǎn)的影響。針對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)過(guò)程中污染物的產(chǎn)生特點(diǎn)，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)。污水經(jīng)處理后經(jīng)排水管網(wǎng)向外排放，不會(huì)對(duì)區(qū)域環(huán)境造成不良影響。 植物枝葉對(duì)大氣中的粉塵、飄塵有過(guò)濾、凈化作用，可以吸收有害氣體，同時(shí)對(duì)消除噪聲有較好效果，因此，園區(qū)內(nèi)進(jìn)行綠化，空地種植常綠草皮和灌木、花卉。 從環(huán)境保護(hù)角度看，項(xiàng)目在擬建地建設(shè)是可行的 。 建筑 改造 工程投資估算 建筑工程估算為 40 萬(wàn)元 。 28 第九章 財(cái)務(wù)效益分析 生產(chǎn) 成本估算 原、輔材料費(fèi)用： 63090 萬(wàn)元 電銅的價(jià)格按 52500元 /噸 (今年 19月電 銅 均 價(jià) )進(jìn)行計(jì)算，銅桿上引法工序正常達(dá)產(chǎn)年外購(gòu)主材費(fèi)用為 63000 萬(wàn)元，輔材費(fèi)用 90 萬(wàn)元。 折舊費(fèi)用： 19 萬(wàn)元 項(xiàng)目固定資產(chǎn)按平均年限法計(jì)算折舊 ,設(shè)備設(shè)計(jì)壽命按 10年計(jì)算 , 土地不計(jì)提折舊費(fèi) (按流動(dòng)資金處理 ),生產(chǎn)設(shè)備及房屋折舊年限均按 10 年計(jì)算 ,余值考慮 5%,項(xiàng)目壽命結(jié)束時(shí)固定資產(chǎn)余值為 10 萬(wàn)元。 銷(xiāo)項(xiàng)稅： 63960* = 萬(wàn)元 抵扣稅： 63000 * =10710 萬(wàn)元 電費(fèi)抵扣稅： *= 萬(wàn)元 實(shí)際應(yīng)交增值 稅為： = 萬(wàn)元 增值稅附加 （ 按增值稅的 12%計(jì)算 ） ,計(jì) 萬(wàn)元。所得稅 (25%計(jì) ): 萬(wàn)元 . D 31 第十章 風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素 電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)：上引法生產(chǎn)銅桿的主要成本是動(dòng)力費(fèi)用。 風(fēng)險(xiǎn)程度 矸石電廠提供給我們的電價(jià)上漲，直接造成生 產(chǎn)成本增加；同行競(jìng)爭(zhēng)造成 產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的降低。 電價(jià)上漲的風(fēng)險(xiǎn)需要通過(guò)集團(tuán)公 司領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)，兼顧供需雙方利益，確保該項(xiàng)目按上網(wǎng)價(jià)格支付電費(fèi)。 面對(duì)同行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我們必須本著 以質(zhì)量求生存 的理念 .利用先進(jìn)的 設(shè)備和經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員確保產(chǎn)品質(zhì)量在同行業(yè)始終居于領(lǐng)先地位，同時(shí)利用集團(tuán)公司的知名度， 不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。 33 第十 一 章 結(jié)論 本項(xiàng)目符合國(guó)家及項(xiàng)目地的產(chǎn)業(yè)政策，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 項(xiàng)目投資總額為 1200 萬(wàn)元，直接解決 20 人就業(yè)。 在生產(chǎn)無(wú)氧銅桿同時(shí)，我們計(jì)劃開(kāi)發(fā)高附加值下游產(chǎn)品如變壓器 中 的扁銅線、 漆包線 等，以提高企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng) 險(xiǎn)的能力。與俄羅斯陸路接壤，與朝鮮臨江相鄰，與日本、韓國(guó)隔海相望，是聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署 (undp)倡導(dǎo)的圖們江地區(qū)國(guó)際合作開(kāi)發(fā)核心，沿圖們江而下 15 公里即可進(jìn)入日本海，是我國(guó)從陸路進(jìn)入日本海的最近通道，是到俄羅斯、朝鮮和韓國(guó)東海岸、日本西海岸及北美、北歐的最近點(diǎn)。包括電氣行業(yè)、機(jī)械制造、交通、建筑等方面目前，銅在電氣和電子行業(yè)這一領(lǐng)域中主要用于制造電線、通訊電纜和其他成品如電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子及電子儀器、儀表等，這部分用量約占工業(yè)總需求量的一半左右?，q春紫金礦業(yè)有限公司系紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（ A 股和 H 股兩地上市公司）的全資子公司， 20xx 年落 36 戶琿春 ，是一個(gè)以大規(guī)模開(kāi)采低品位金銅礦產(chǎn)資源為主業(yè)的礦業(yè)企業(yè)。其中， 在電氣、電子工業(yè)中應(yīng)用最廣、用量最大，約占總消費(fèi)量一半以上。 20xx年中國(guó)銅加工材產(chǎn)量 630 萬(wàn)噸、美國(guó) 316萬(wàn)噸、日本 178萬(wàn)噸、德國(guó) 186萬(wàn)噸、意大利 135萬(wàn)噸，合計(jì)約占世 37 界銅加工材總產(chǎn)量的 %。 二、產(chǎn)品規(guī)格 直徑：∮ 3 ㎜ ∮ 25 ㎜ 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 指 標(biāo) 備 注 1 產(chǎn)品建設(shè)規(guī)模 400000 噸 無(wú)氧銅桿 2 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 39760 建設(shè)投資 萬(wàn)元 10730 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 10000 38 3 項(xiàng)目占地面積 ㎡ 100000 ㎡ 4 建筑面積 ㎡ 36000 5 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 90000 6 年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 7 固定成本 萬(wàn)元 8 可變成本 萬(wàn)元 9 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 10 投資回收期 年 四、廠址選擇 項(xiàng)目廠址選擇于合作區(qū) 18號(hào)小區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目占地面積 100000平方米。其產(chǎn)品可直接用于拉制各種規(guī)格的銅線，其含氧量低，電阻率小，機(jī)械性能高，拉制時(shí)不產(chǎn)生斷頭等，得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。 工藝流程 電解銅 —— 熔煉 —— 上引 —— 收線 —— 壓尖 —— 巨拉 —— 檢驗(yàn) —— 包裝 —— 標(biāo)記 —— 成品 —— 入庫(kù) 二、設(shè)備方案 本項(xiàng)目生產(chǎn)線設(shè)備和配套設(shè)備 均在國(guó)內(nèi)購(gòu)置，設(shè)備總價(jià) 40 525 萬(wàn)元。合作區(qū)管委會(huì)已于該公司達(dá)成協(xié)議。平均電費(fèi)按元 /度。 鋼結(jié)構(gòu)廠房（ 30m 100m）：不包括水電暖器，每平米 600 元。 十一、投資估算 總投資估算表 序號(hào) 工程項(xiàng)目名稱(chēng) 金額（萬(wàn)元） 備注 一 建設(shè)投資 10730 1 固定資產(chǎn)投資 7700 主要生產(chǎn)設(shè)備 4000 配套生產(chǎn)設(shè)備 300 配電設(shè)備 400 環(huán)保設(shè)備 250 運(yùn)輸車(chē)輛 300 建筑工程 2450 2 無(wú)形資產(chǎn) 1450 3 遞延資產(chǎn) 600 44 前期工作費(fèi) 200 建設(shè)工程籌建費(fèi) 300 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 100 4 預(yù)備費(fèi) 980 二 流動(dòng)資金 10000 項(xiàng)目總投資 39760 十二、經(jīng)濟(jì)效益估算與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金估算 無(wú)氧銅桿每噸銷(xiāo)售價(jià)格定為 60075 元左右產(chǎn) 40000，年銷(xiāo)售收入 24 億元 總成本費(fèi)用估算表 序號(hào) 項(xiàng) 目 金額 （元） 備 注 1 原輔材料 256602 2 損耗 5%計(jì) 3 運(yùn)費(fèi) 每噸 200 元計(jì) 4 電費(fèi) 35004 / 200度 8h 300d 5 蒸汽 4302 100 元 /噸 8h 300d 6 工 資及附加 1300 460 2500 月 12 月 7 維修費(fèi) 380 5%計(jì) 45 8 折舊費(fèi) 57078 平均按 15 年折，殘值率 5% 9 攤銷(xiāo)費(fèi) 5104 按 5 年攤 10 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2502 按流動(dòng)資金 350 萬(wàn)元貸款利息計(jì) 11 其他制造費(fèi) 220xx 工資 40% 合 計(jì) 3708047 十三、結(jié)論 該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及地方產(chǎn)業(yè)需求，地理位置優(yōu)越，可輻射東北三省如一汽集團(tuán)等，同時(shí)上游原材料供應(yīng)充足，各項(xiàng)優(yōu)惠政策及軟環(huán)境設(shè)施齊備優(yōu)越，在做好國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)可輻射周邊俄羅斯及朝鮮，項(xiàng)目基礎(chǔ)條件及硬 件配套設(shè)施齊備，并有拓展國(guó)外市場(chǎng)的便利條件，同時(shí)該項(xiàng)目采用浸涂法生產(chǎn)無(wú)氧銅桿項(xiàng)目，技術(shù)工藝先進(jìn)，市場(chǎng)需求潛力大。 。尤其是原材料取自于當(dāng)?shù)兀?jié)省了運(yùn)輸費(fèi)用，降低了生產(chǎn)成本，對(duì)于提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益十分重要。 九、建筑工程 序號(hào) 工程項(xiàng)目名稱(chēng) 數(shù)量 （㎡） 單價(jià) （元） 工程造價(jià)（萬(wàn)元） 1 生產(chǎn)廠房 320xx 1000 3200 2 庫(kù)房 6000 1000 600 3 綜合辦公樓 6000 1600 960 4 車(chē)庫(kù) 20xx 1000 200 5 其他建筑 300 6 總圖 30 元∕度 平 :5:007:30 11:3017:00 21:0022:00 元∕度 谷 :22:005:00 小工業(yè)用電 100KVA～315KVA 以下 元∕度 峰 :7:3011:30 17:0021:00 元∕度 平 :5:007:30 11:3017:00 21:0022:00 元∕度 谷 :22:005:00 非工業(yè)用電電壓在 1000伏以下 元 /度 峰 :7:3011:30 17:0021:00 元 /度 平 :5:007:30 11:3017:00 21:0022:00 元 /度 谷 :22:005:00 43 合 計(jì) 2600 5290 十、工作制度與勞動(dòng)定員 國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力平均工資每人每月 2800 元人民幣，綜合福利等情況達(dá)到 3000 元。 ： 工業(yè)用水 元 /噸、建設(shè)用水 元 /噸、商業(yè)用水 元 /噸 ： 居民供熱 元∕㎡ 公企供熱 元∕㎡ ： 175 元 /噸 ： 2604