【正文】 加物資質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，負(fù)責(zé)實(shí)施處置措施。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為 技術(shù)組 ，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 監(jiān)督檢查 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查 10 質(zhì)量問(wèn)題處理制度 對(duì)工程項(xiàng)目在施工全過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題予以有效控制和處置，保證不流入下工序。工程部應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后均應(yīng)辦理檢查驗(yàn)收簽證； 所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。 檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時(shí)，檢查組（人）有權(quán)開(kāi)具停工整改單，并視情況嚴(yán)重程度對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 項(xiàng)目部組織的各類檢查以實(shí)測(cè)為主 ，目測(cè)為輔，并檢查資料的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。 班組之間在工序完成后，由班組長(zhǎng)組織開(kāi)展自檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。項(xiàng)目部 根據(jù)需要可以開(kāi)展不定期檢查及季節(jié)性檢查。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為 技術(shù)組 ，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。按合同要求組織實(shí)施。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工準(zhǔn)備完畢后，按規(guī)定向監(jiān)理進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為技術(shù)組 ，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。 1 項(xiàng)目部技術(shù)管理制度 編制： 審核： 審批： 20xx822 20xx91 2 目 錄 一、施工質(zhì)量管理制度 3 二、施工質(zhì)量檢查制度 6 三、試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度 8 四、質(zhì)量問(wèn)題處理制度 10 五、質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度 13 六、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 16 七、目標(biāo)管理制度 19 八、文件管理制度 21 九、記錄管理制度 24 十、人力資源管理制度 30 十一、員工績(jī)效考核管理制度 32 十二、施工機(jī)具管理制度 36 十三、工程投標(biāo)管理制度 39 十四、工程合同管理制度 45 十五、材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 49 十六、分包管理制度 50 十七、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度 51 3 施工質(zhì)量管理制度 對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行過(guò)程控制，保證施工質(zhì)量。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為 班組 ，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)落實(shí)施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。 確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開(kāi)工條件，按規(guī)定提出開(kāi)工申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開(kāi)工。施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括： 1 施工日記和專項(xiàng)施工記錄； 2 交底記錄 （班組長(zhǎng)簽字，作業(yè)人員簽字，并有群簽記錄） ； 3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明； 4 施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄； 5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄； 6 監(jiān)督檢查和 整改、復(fù)查記錄； 7 質(zhì)量管理相關(guān)文件； 8 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄 應(yīng)按項(xiàng)目部 規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。 6 施工質(zhì)量檢查制度 對(duì)施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行控制，保證施工檢查有效實(shí)施。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目 工地 ，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的要求落實(shí)施工質(zhì)量檢查工作 工作程序 分定期檢驗(yàn)和日常檢驗(yàn)： 定期檢驗(yàn)：針對(duì)施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量 的主要因素，采取有力措施，及時(shí)整改，做好記錄。 技術(shù)組 每月進(jìn)行 2 次定期質(zhì)量大檢查，由 技術(shù)組 組織檢查小組，檢查過(guò)程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記錄。 項(xiàng)目部定期檢查時(shí)，對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行全面檢查。 班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實(shí)測(cè)。 凡在檢查過(guò)程中不服從管理、不配合檢查時(shí)，檢查組（人）有權(quán)對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰 。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 工程開(kāi)工前，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)要求（可在施工組織設(shè)計(jì)中反映），其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其代理人的認(rèn)可同意。 檢驗(yàn)試驗(yàn)人員 從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的證書(shū) （需要報(bào)相關(guān)證件） 。 適用于 項(xiàng)目部 承建的工程項(xiàng)目在施工全過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的控制。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目工地 ，其職責(zé)為： 工地負(fù)責(zé)人 ： 參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施；組織一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，審批處置方案，組織實(shí)施處置；組織對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的整改。 質(zhì)量問(wèn)題的判定 分項(xiàng)、分部和單位工程不符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的。 對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題， 工地 應(yīng)派專人監(jiān)護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。 出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、一般質(zhì)量問(wèn)題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，執(zhí)行本制度的同時(shí)，還應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。 適用范圍：適用于公司各個(gè)部門及項(xiàng)目部。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。 辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報(bào)告，遞交管理評(píng)審。 二、相關(guān)文件 《管理手冊(cè)》 《內(nèi)部審核管理控制程序》 《 事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序 》 三、實(shí)施職責(zé) ； ，工程部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評(píng)價(jià)工作； 四、工作流程： 自 查與評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度的符合性； 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報(bào)告，每年報(bào)管理評(píng)審會(huì)議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。響應(yīng)并對(duì)公司文件進(jìn)行修訂，保證策劃文件的完整性。 四、工作流程 信息分類 外部質(zhì)量信息 1國(guó)家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)； 2國(guó)家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度； 3上級(jí)主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定； 4顧客投訴、顧客滿意度信息。 內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求： 項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì) a. 報(bào)送時(shí)間 ：在工程開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。 c. 如果在施工過(guò)程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時(shí)報(bào)送。 不合格品報(bào)表 a. 報(bào)送時(shí)間 ：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月 25 日前報(bào)； 發(fā)生質(zhì)量事故后 12 小時(shí)內(nèi)報(bào)出。 工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：對(duì)于信息反應(yīng)的問(wèn)題及處置及改進(jìn)措施，執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)要求。 責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部 門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 關(guān)于工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo) 工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過(guò)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實(shí)施工作。 本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，建立受控文件總清單。 第二類型：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案等：表述綜合管理體系的目標(biāo)指標(biāo)和如何實(shí)現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件。 20 第六類型：管理記錄：這類文件為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。 所有受控文件應(yīng)分類編制受控文件清單，并對(duì)受控文件實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)獲得本行業(yè)最新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 對(duì)于外來(lái)文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。 文件的更改 在綜合管理體系活動(dòng)中必要時(shí)對(duì)文件重新進(jìn)行評(píng)審與更新，對(duì)更新文件再次批準(zhǔn)。 對(duì)于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進(jìn)行銷毀。 記錄管理制度 對(duì)公司管理體系記錄進(jìn)行有效控制，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映體系運(yùn)行的有效性，用來(lái)證 22 明符合綜合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立本部門綜合管理記錄清單，本部門工作記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保管。 記錄的標(biāo)識(shí)與編目 23 為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng) 有唯一的編號(hào)。 記錄填寫 記錄應(yīng)做到保持清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)，并按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練、內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。 ,由公司工程部負(fù)責(zé)歸檔。 記錄的查閱、借閱 因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。 適用于公司從事與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。建立本部門的崗位證書(shū)的登記。 每年初，各職能部門、項(xiàng)目部，收集、確定本系統(tǒng)、本單位的培訓(xùn)需求，和特定的專業(yè)學(xué)習(xí)要求，上報(bào)辦公室 辦公室根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)計(jì)劃及收集的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后， 26 按《文件控制管理程序》發(fā)放。 對(duì)操作工人的培訓(xùn) ①公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的教育； ②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會(huì)的基本技能； ③新進(jìn)場(chǎng)、上崗、轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)，安全生產(chǎn)教育； ④對(duì)特殊工種人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓(xùn)。如：項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員 、安全員、材料員、試驗(yàn)員、取樣、送樣員等。 檔案管理 各部門對(duì)于本部門負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)班工作，負(fù)責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)記錄，整理教學(xué)檔案，內(nèi)容包括： ①培訓(xùn)計(jì)劃表； ②教學(xué)大綱； 27 ③考試試卷和考試成績(jī)登記表； ④資格認(rèn)可證書(shū)及教育、技能和經(jīng)歷的登記。不必拘泥培訓(xùn)形式，但應(yīng)做好記錄。 二、考評(píng)的原則 一致性：在一段連續(xù)時(shí)間之內(nèi)，考評(píng)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持 1年之內(nèi)考評(píng)的方法具有一致性； 客觀性：考評(píng)要客觀的反映員工的實(shí)際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見(jiàn)等帶來(lái)的誤差； 公平性：對(duì)于同一崗位的員工使用相同的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)； 公開(kāi)性：?jiǎn)T工要知道自己的詳細(xì)考評(píng)結(jié)果。對(duì)于沒(méi)有“重要任務(wù)”項(xiàng)的崗位，原則上其他兩項(xiàng)的分?jǐn)?shù)乘以 200%為總分。 30 施工機(jī)具管理制度 1．目的 對(duì)施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行有效控制，降低施工機(jī)械設(shè)備對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響，確保機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，減少機(jī)械事故和人身傷害，確保公司整體目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 負(fù)責(zé)為施工機(jī)械設(shè)備配備合格的操作人員。 5．工作程序 施工機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置及配備 各項(xiàng)目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購(gòu)置時(shí) ,填寫“ 機(jī)械設(shè)備購(gòu)置申批表 ” 需公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行 ,購(gòu)置申請(qǐng)中對(duì)效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證。 對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行全面檢查和維護(hù)且符合下列要求： a)連接牢靠，無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。機(jī)械設(shè)備在投入使用前，公司應(yīng)對(duì)其進(jìn)行全面的檢查，并填寫《機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》，驗(yàn)收合格后方可使用。所有帶電部位屏護(hù)良好，防止意外觸及。 各種設(shè)備除達(dá)到上述要求外還應(yīng)分別達(dá)到下列要求： 垂直運(yùn)輸與起重機(jī)械（汽車式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、室外電梯）。 3 門窗電器聯(lián)銷應(yīng)有效可靠。 7 駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊。 機(jī)動(dòng)與運(yùn)輸車輛 (機(jī)動(dòng)翻斗車、輪式裝載機(jī)、砼攪拌運(yùn)輸車 ) a)離合器分離徹底，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無(wú)異常聲響。 e)儀表、照明、信號(hào)及附屬裝置應(yīng)齊全完好。 d)電源開(kāi)關(guān)箱應(yīng)有防雨遮欄措施，且應(yīng)加鎖。 c)卷筒上鋼絲 繩在使用時(shí)不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固。 c)電氣裝置