6物資采購及驗收管理制度-wenkub
2024-09-25 21 本頁面
【正文】 一份會計留存）。 入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員、驗收人員、會計簽字。 后勤部收到審批后的《物品申購表》，安排采購一周內(nèi)采購到位。具體采購流程： 每月28日前各科室做好下月計劃，交倉庫保管整理。 采購醫(yī)療器械及中西藥品時必須向供貨方索取相關(guān)資質(zhì)、資料、證件等相關(guān)合格證和許可證。 采購專業(yè)性物資，應(yīng)當(dāng)由采購員與業(yè)務(wù)科室共同采購。 物資申購單由申購人填寫，經(jīng)科主任復(fù)核，倉庫核量，主管院長審核，院長批準(zhǔn)后交由采購人員采購。 申購單一式三聯(lián)，所有字簽完以后，申購科室自己留存一聯(lián)作為科室留底，交倉庫一聯(lián)作為收（入）庫核對用，交財務(wù)一聯(lián)作為財務(wù)核對付款用。物資購來后，必須由倉庫及具體使用科室驗收后才準(zhǔn)入庫。 因搶救等特殊情況的零星采購，應(yīng)采取先請示后采購、急事急辦的原則，從速采購，保證急需。 每月3日前，倉庫保管將全院的申購計劃進行統(tǒng)計，填寫《物品申購表》并打印交于辦公室。 采購員將醫(yī)院所需的物品送至醫(yī)院，由醫(yī)院倉庫保管員驗收、入庫、登記、上賬。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)采購保存，一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細帳。做到賬與賬相符（后勤會計賬與庫房賬相符），賬與物相符（庫房的賬與實物相符）； 對于物資驗收入庫過程中的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名等不相符的現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告后勤保障科、財務(wù)科和主管領(lǐng)導(dǎo)處理； 對庫存物資應(yīng)做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜工作，對易碎和易壞品應(yīng)格外小心存放，對危險品應(yīng)單獨存放； 同類物品應(yīng)集中存放同一場所擺放時注意取拿方向一致。）在月底盤點中注意有限期的物品，及時發(fā)放，減少浪費。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。確保物資出庫準(zhǔn)確性，有利于考核各科室的成本核算。 三、物資下送工作人員到庫房領(lǐng)取各種物資一律憑物證供應(yīng)科簽發(fā)的“出品申請單”。 5 應(yīng)急物質(zhì)采購預(yù)案 醫(yī)院后勤部門所儲備的物質(zhì)不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫(yī)療安全安全，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本預(yù)案。 。出現(xiàn)應(yīng)急采購需求后，各科必須遵循以下原則：所需物質(zhì)類型、品種、數(shù)量。 整改措施及書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)。 第二條物資標(biāo)簽 物資在待驗入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。 第四條外購物資入庫 ，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。 ，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務(wù)方式解決。 第八條驗收與退貨 ，須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。 ，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表” （表1211）中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過7天。 第九條實施與修訂 規(guī)定呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。 第三條物資采購應(yīng)當(dāng)公開、公平、公正，遵循競爭、擇優(yōu)、效益的原則。 第三章物資采購程序 第六條物資使用部門應(yīng)在每年的9月份前，向本單位物資管理部門，提出次年的物資采購計劃，由單位物資管理部門匯總初審后，報物資采購工作小組審定。
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