6外審末次會議講話稿-wenkub
2024-09-25 18 本頁面
【正文】 接不夠完善，制定的制度存在沖突之處； 分支機構對總行制定的制度理解不到位，在執(zhí)行中出現(xiàn)偏頗； 文件制度的可操作性有待提高。此外，由于地區(qū)之間的差異性，新產(chǎn)品應考慮到地域特色，確保具有可操作性。⑷已對服務過程的不合格進行評審，并采取必要的處置措施，控制適當。 ⑵已定期進行服務質量的評價，方法基本適宜，但評價不夠深入，特別是部門對崗位服務質量的評價工作待加強。 ⑵發(fā)現(xiàn)1個輕微不合格。管理評審較深入、有效，輸入較完整，輸出較齊全，建議對管理評審中提出的整改要求寫“糾正/預防措施表”。換版后，質量手冊和程序文件規(guī)定合理。外審末次會議發(fā)言稿 2014年外審末次會議記錄 時間：：00—17：30地點：公司大會議室主持：曾金貴老師記錄：陳寶桂 參見人員：詳見會議簽到表 會議討論的問題及建議： ●文件評審概述 質量手冊覆蓋了標準各條款的要求，刪減合理，對外包過程進行了描述，具有一定的行業(yè)特點和可操作性。●質量管理體系審核綜述 總則 ⑴已對國際貨運代理及報關業(yè)務各過程進行了識別，對相互作用進行適當表述； ⑵，適宜；方針適宜，已在公司中有較好的溝通，傳達； ⑶質量目標量化適宜，已分解到各部門、各班組中，并定期進行考核。 ⑵糾正/預防措施實施有效，已能促進質量管理體系的持續(xù)改進。查質量記錄《固定資產(chǎn)情況卡》，未能進行編號，也未列入《質量記錄總覽表》中。例如：把車隊改為經(jīng)理對每個駕駛員的記錄評價；部門對其他部門的評價。對不合格服務的識別基本到位。 流程的標準化是業(yè)務發(fā)展的關鍵，也是小企業(yè)和ipc合作的初衷。 針對以上問題，建議從以下幾方面著手解決： 加強制度建設，確保授信業(yè)務的各個環(huán)節(jié)都有相應的制度做指導； 對于下發(fā)的制度，總行加大宣貫力度，組織有效的培訓； 分支機構制定的制度應及時向總行備案； 在保證依法合規(guī)的前提下，制度的制定應結合實際業(yè)務，確保具有可操作性，在正式下發(fā)之前，可在部分分支機構進行試行。 四、關于分包問題 外部服務是銀行業(yè)發(fā)展的趨勢。 此外，對于人員的招聘也可實行外包，由專業(yè)的人才招聘機構來 完成，既能保證招聘質量，又可極大的節(jié)約人力資本。 六、關于執(zhí)行力及實施的有效性問題 執(zhí)行力在很大程度上體現(xiàn)在員工能否遵守規(guī)章制度，授信業(yè)務能否依法合規(guī)進行方面。以貸后管理為例，授信客戶千差萬別，故在制定貸后監(jiān)控方案時，不能一刀切，應綜合考慮授信品種、授信因素、市場環(huán)境、行業(yè)差異等，制定個性化的監(jiān)控方案。 八、關于管理型檔案的管理問題 管理型檔案和業(yè)務檔案一樣重要，應給予足夠的重視。 末次會議發(fā)言稿尊敬的審核組長、審核組各位專家， 同志們： 按照iso14001標準要求，今天我們在這里召開本次監(jiān)督審核的末次會議，幾天來，專家們分成12個審核組，對各縣、廊坊開發(fā)區(qū)和市政府有關部門進行了現(xiàn)場審核，他們以高度的敬業(yè)精神和高素質的專業(yè)水平，對我市體系運行情況進行了認真細致的審核，做出了客觀公正的評價，專家們的意見和建議是對我們的極大鼓勵和鞭策，為我們今后工作指明了努力方向。一是部分地區(qū)和部門工作中出現(xiàn)了“兩張皮”現(xiàn)象，存在著不精不細的問題，把環(huán)境管理體系科學的管理系統(tǒng)與實際工作脫節(jié)，慣有的惰性模式?jīng)]有得到有效地改進和規(guī)范。在確保不符合和觀察項整改到位的基礎上，市政府將編寫整改報告，正式上報國家環(huán)保部環(huán)境認證中心。 一是做好iso14001環(huán)境管理體系的運行保持工作，重點解決好體系運行與實際工作脫節(jié)的問題，加大培訓與檢查力度。 三、做大環(huán)境平臺，全面推動和諧廊坊建設 在過來幾年時間里，通過全市上下的共同努力，我市環(huán)境保護工作形成了領導重視、各部門協(xié)調聯(lián)動、社會各階層積極參與的良性互動局面，全市環(huán)境保護和建設水平不斷提高，可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強。首先，我代表伊泰煤炭 股份有限公司全體員工，對北京新世紀認證公司的老師和專家的到來，表示熱烈的歡迎和由衷的感謝。 如何才能配合好老師和專家們的審核工作呢。這是一個很高層次的管理模式。 如今煤炭企業(yè)都在不斷擴大規(guī)模，許多其它行業(yè)的企業(yè)也涉足到了煤炭領域，如何在同行業(yè)中增強競爭力，贏得顧客的信賴，是企業(yè)所關注的焦點。期盼各 位老
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