【正文】 對(duì)于我們公司來(lái)說(shuō)外包過(guò)程主要是部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的送外校準(zhǔn)以及部分產(chǎn)品的委外加工過(guò)程，對(duì)此過(guò)程的控 制具體見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》和《委外加工過(guò)程控制程序》的規(guī)定。 5．手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。 b. 公司質(zhì)量 管理體 系運(yùn)行 需要 新增加 的和 GB/T19001 ： 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》要求的程序文件。 廣 州 市 xxx 服 裝 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) （包含所有程序文件） 文件編號(hào)： AYL/QM— 20xx 文件版本： A 分 發(fā) 號(hào)： 20xx 年 元 月 05 日發(fā)布 20xx年 元 月 10日 實(shí)施 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 目 錄 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 頁(yè)碼 第一章 1． 0 公司簡(jiǎn)介 第二章 2． 0 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 第三章 3． 0 質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明 第四章 質(zhì)量管理體系要求 4． 1 質(zhì)量管理體系要 求 總要求 文件要求總則 質(zhì)量手冊(cè) 4． 2 文件控制程序 文件控制 4． 3 記錄控制程序 記錄控制 第五章 管理 職責(zé) 5． 0 管理職責(zé) 管理職責(zé) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表 內(nèi)部溝通 5． 1 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 5． 2 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 5． 3 組織結(jié)構(gòu)圖 職責(zé)和權(quán)限 5． 4 職能分配表 5． 5 職責(zé)和權(quán)限 5． 6 管理評(píng)審 管理評(píng)審 第六章 資源 管理 6． 1 資源提供 資源提供 6． 2 人力資源管理程序 人力資源 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 4 工作環(huán)境 工作環(huán)境 第七章 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7． 3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 7． 3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 7． 4 采購(gòu)控制程序 采購(gòu) 7． 5． 1 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 7． 5． 2 委外加工過(guò)程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn) 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 第八章 測(cè)量分析改進(jìn) 8． 1 總則 總則 8． 2． 1 顧客滿意度測(cè)量程序 顧客滿意 8． 2． 2 內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)部審核 8． 2． 3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8． 3 不合格品控制程序 不合格品控制 8． 4 數(shù)據(jù)分析控制程序 數(shù)據(jù)分析 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) . 8． 5． 2 糾正 /預(yù)防措施控制程序 糾正措施 預(yù)防措施 1． 0 公司簡(jiǎn)介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 網(wǎng)址： E— mail: 2． 0 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品 —— 服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。 c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過(guò)程的順序和相互作用的闡述。 6． 在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。 為了進(jìn)一步確保上述策劃過(guò)程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件： 同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了： 4． 1《文件控制程序》； 4． 2《記錄控制程序》 ； 質(zhì)量手冊(cè) 工作文件 記錄 如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作說(shuō)明 書(shū)、外來(lái)文件等 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件 （含程序文件） 文件控制程序 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或 有效版本。 ，只有版本，無(wú)狀態(tài)。 文件編制、審核、批準(zhǔn) a. 質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 對(duì)于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次分發(fā)，填寫(xiě)“文件 發(fā)放 /回收登記表”，廠部各相關(guān)部門(mén) /人員簽收領(lǐng)用。 注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本如由 A/0 變 為 A/1；對(duì)于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動(dòng)狀態(tài)如由 A/0 變?yōu)?B/0。 4． 9 外來(lái)文件 公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來(lái)文件，進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，編制“外來(lái)文件清單”，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫(xiě)對(duì)“文件分發(fā) /回收登記表”， 對(duì)于其他部門(mén)因工作方便收集到的外來(lái)文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量管 理體系有 關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編 號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，填寫(xiě)“文件分發(fā) /回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門(mén)。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因 不需要或沒(méi) 必要填寫(xiě)的設(shè)計(jì)，用斜杠“ /”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整 不允許空白。 對(duì)于廠部各相關(guān)部門(mén)因上述原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“文件銷毀登記表” 交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門(mén)自行銷毀。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 AYL/QR003 文件發(fā)放 /回收 AYL/QR004 文件更改申請(qǐng)表登記表 AYL/QR005 文件銷毀登記表 AYL/QR008 記錄清單 5． 0 管理職責(zé) 公司總經(jīng)理通過(guò)下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)： a. 通過(guò)開(kāi)會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、工作廠房等。 ，包括任何改進(jìn)的需求。 6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意 含義： 一針一線，精益求精 。 持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意 — 通過(guò)上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占 領(lǐng)更大的市場(chǎng)為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。 b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報(bào)告。 l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評(píng)審的依據(jù)，目的及評(píng)審內(nèi)容的先后順序等。 5．管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 1． 管理評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述 5 的要求編制“管理評(píng) 審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評(píng)審的輸入。同時(shí)，通過(guò)不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過(guò)有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。 人員的招聘與面試 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫(xiě)“人員需求申請(qǐng)表”，交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負(fù)責(zé)組織與開(kāi)展，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)部，以便其核算工資。 ：所在部門(mén)的業(yè)務(wù)運(yùn) 作流程及相關(guān)的程序 /作業(yè)文件 /業(yè)務(wù)技能/操作技能，由用人部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對(duì)所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也可分多次培訓(xùn)進(jìn)行。 評(píng)價(jià)考核方 式一般情況下采用書(shū)面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場(chǎng)抽查人員提問(wèn)、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。 對(duì)于廠部主管級(jí)別以下人員的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工 作由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果形成“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由廠部辦歸檔保存。 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說(shuō)明》 6．相關(guān)記錄 AYL/QR014 人員需求申請(qǐng)表 AYL/QR015 人員面試登記表 AYL/QR016 員工試用期考核記錄 AYL/QR017 員工轉(zhuǎn)正通知 AYL/QR018 年度培訓(xùn)計(jì)劃 AYL/QR019 培訓(xùn)簽到表 AYL/QR020 培訓(xùn)申請(qǐng)表 AYL/QR021 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生 產(chǎn)設(shè)備一覽表”。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備，由廠部生產(chǎn)車(chē)間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn) 收單”，驗(yàn)收內(nèi)容同 ，必要時(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)。 領(lǐng)用部門(mén)對(duì)領(lǐng)用的電腦 /打印機(jī)要按照相關(guān)的操作說(shuō)明書(shū)進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)操 作。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備每年由廠部生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)上年度的設(shè)備使用情況編制“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由廠部生產(chǎn)車(chē)間實(shí)施。 對(duì)于辦公低值易耗品公司用由公司辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)與發(fā)放管理，廠部使用的由廠部辦負(fù)責(zé)采購(gòu)與發(fā)放管理。 d. 為了確保辦公場(chǎng)所的持續(xù)合乎要求，由辦公室定期組織對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生檢查 ,消除衛(wèi)生死角。 顧客要求的評(píng)審 由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門(mén)如業(yè)務(wù)部（從價(jià)格合適方面）、采購(gòu)部（從材料供應(yīng)及時(shí) 方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設(shè)計(jì)部（從設(shè)計(jì)能力方面）對(duì)訂單進(jìn)行評(píng) 審 ,填寫(xiě)“訂單 /合同評(píng)審記錄”，簽名表示接受認(rèn)可。 對(duì)于顧客的投訴，由接到人填寫(xiě)“顧客投訴處理登記表”，交運(yùn)行部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門(mén)并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改 進(jìn)，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。 適用于公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的控制 。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)有關(guān)信息，為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)提供輸入信息 其他相關(guān)職能部門(mén)配合設(shè)計(jì)部實(shí)施本程序 4 工作程序 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃 設(shè)計(jì)部根據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)的“服裝效果圖申請(qǐng)表”，編制“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審 根據(jù)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”的階段劃分，對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出結(jié)果即效果圖經(jīng)階段 負(fù)責(zé)人審核后，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，必要時(shí)，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)職能部門(mén)或外聘專家進(jìn)行會(huì)議式討論評(píng)審是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求，評(píng)審的參與者必須包括該階段的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人或其成員。 對(duì)于制作的圖紙若可行時(shí)，也可以委托顧客進(jìn)行驗(yàn)證，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并及時(shí)反饋到設(shè)計(jì)部，顧客驗(yàn)證結(jié)果直接在圖紙上簽名或加蓋公章表示認(rèn)可。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改 對(duì) 于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)引起設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改，由當(dāng)時(shí)評(píng)審記錄人進(jìn)行整理，形成“修改記錄”