【正文】 多項(xiàng)，獲得國家、科學(xué)院、省部級的獎勵 87 項(xiàng)，其中獲國家、科學(xué)院、省部級以上重大成果獎 60 多項(xiàng)、發(fā)表論文 2370 多篇，其中在國外學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文 450 篇，獲國家專利 82 項(xiàng)。 中科院安徽光機(jī)所 所長 二○○二年十二月十六日 AG/SCA20xx 4 前 言 中國科學(xué)院安徽光學(xué)精密機(jī)械研究所 (簡稱安徽光機(jī)所 )成立于 — 九七0 年十二月，位于合肥市西郊，蜀山湖畔風(fēng)景秀麗的科學(xué)島上，占地面積約四十萬平方米。全所各級人員必須根據(jù)本手冊及其支持性程序文件，規(guī)范地開展 工作，確保各項(xiàng)工作符合規(guī)定的要求，創(chuàng)造一種持續(xù)滿足顧客要求的環(huán)境。 《質(zhì)量手冊》和程序文件在編制過程中得到了各級領(lǐng)導(dǎo)、咨詢專家及全所各位同仁的大力支持和幫助，在此表示誠 摯的謝意?！顿|(zhì)量手冊》和程序文件編寫過程中，對我所的科研、生產(chǎn)和管理工作提出了許多新的要求和規(guī)范，由于時間倉促及編寫人員對新標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和理解尚有待于深化，不當(dāng)之處在所難免，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁提出寶貴意見，以利于程序文件更好的符合我所的實(shí)際，《質(zhì)量手冊》更好的規(guī)范我所的科研、開發(fā)和管理工作。 我決定第 A 版《質(zhì)量手冊》正式頒布，并自 20xx 年 12 月 18 日開始實(shí)施。 建所 30 多年來，經(jīng)過幾代科技人員奮力拼搏，安徽光機(jī)所已形成了以大氣光學(xué)、環(huán)境光學(xué)及環(huán)境遙感監(jiān)測技術(shù)和激光技術(shù)等有特色有優(yōu)勢的學(xué)科領(lǐng)域，發(fā)展成為中國科學(xué)院高技術(shù)研究與發(fā)展基地型研究所。 中科院安徽光機(jī)所現(xiàn)有大氣光學(xué)研究中心、環(huán)境光學(xué)研究中心、應(yīng)用激光技術(shù)中心、光學(xué)工程技術(shù)中心及一批高技術(shù)公司等，具有光機(jī)電技術(shù)綜合優(yōu)勢和配套的生產(chǎn)制造能力。 本所地址：合肥市蜀山湖路 350 號 郵政編碼： 230031 通訊地址：合肥市 1125 號信箱 電 話：（ 0551） 5591539 傳 真：（ 0551） 5591572 網(wǎng) 址： // AG/SCA20xx 5 目 錄 第一章 引言 ??????????????????????????? （ 7） 1 目的和范圍????????????????????????? （ 7） 2 引用標(biāo)準(zhǔn)?????????????????????????? （ 7） 3 術(shù)語和定義????????????????????????? （ 7） 4 質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則?????????????????????? （ 7） 5 文件控制?????????????????????????? （ 9） 6 記錄控制?????????????????????????? （ 9） 7 質(zhì)量手冊的控制???????????????????? ??? （ 9） 8 支持性文件清單??????????????????????? （ 10） 第二章 管理職責(zé) ?????????????????????????? （ 10） 1 管理宗旨???????????????????????????（ 12） 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)??????????????????????（ 12） 3 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)???????????????????????（ 14） 4 質(zhì)量管理體系策劃???????????????????????（ 14） 5 內(nèi)部溝通管理??? ??????????????????????（ 14） 6 職責(zé)和權(quán)限??????????????????????????（ 14） 7 管理評審???????????????????????????（ 19） 第三章 資源管理 ??????????????????????????（ 21） 1 資源提供???????????????????????????（ 21） 2 人力資源???????????????????????????（ 21） 3 基礎(chǔ)設(shè)施????????????????????????? ??（ 21） 4 工作環(huán)境???????????????????????????（ 22） 5 信息?????????????????????????????（ 22） 第四章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程管理 ?????????????????????? （ 23） 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃????????????????????????（ 23） 2 與顧客有關(guān)的過程???????????????????????（ 23） 3 設(shè)計和開發(fā)控制????????????????????????（ 24） 4 采購管理?????? ?????????????????????（ 27） 5 科研、生產(chǎn)和服務(wù)管理?????????????????????（ 27） 6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制?????????????????????（ 30） 7 技術(shù)狀態(tài)管理?????????????????????????（ 30） AG/SCA20xx 6 第五章 測量、分析和改進(jìn) ????????????????????????（ 31） 1 總則??????????????????????????????（ 31） 2 顧客信息的監(jiān)測?????????????????? ???????（ 31） 3 內(nèi)部審核????????????????????????????（ 31） 4 過程能力的監(jiān)測?????????????????????????（ 31） 5 產(chǎn)品的監(jiān)視、測量???????????????????????? （ 32） 6 不合格品控制??????????????????????????（ 32） 7 數(shù)據(jù)分析????????????????????????????（ 33） 8 改進(jìn)??????????????????????????????（ 33） 中科院安徽光機(jī)所 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 AG/SCA20xx 1 第 一 章 引 言 1 目的和范圍 建立有效的質(zhì)量管理體系，實(shí)施有效的質(zhì)量管理； 對外介紹我所的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； 對內(nèi)控制各項(xiàng)質(zhì)量活動，貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GJB9001A— 20xx 《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T19001— 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 3 術(shù)語和定義 本手冊出現(xiàn)的術(shù)語和定義均采用 GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和 GJB9001A— 20xx《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語和定義。 本所 按 GJB9001A— 20xx 和 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。 科研實(shí)施，包括應(yīng)用研究和重 大試驗(yàn)。 生產(chǎn)實(shí)施，包括生產(chǎn)加工和技術(shù)服務(wù)。 程序文件 作業(yè)途徑 設(shè)定為進(jìn)行某項(xiàng)活動規(guī)定途徑的文件： a) GJB9001A— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的程序文件； b) 本所認(rèn)為必須設(shè)定的程 序文件； c) 過程作業(yè)所必須的指導(dǎo)性程序。 各責(zé)任部門應(yīng)按程序文件的規(guī)定開展活動，以便確?？刂品秶鷥?nèi)文件的有效性： a) 文件和資料的發(fā)布應(yīng)得到審批，審批人應(yīng)保證文件的正確性； b) 所有文件在三年內(nèi)至少進(jìn)行一次復(fù)審，確保文件的適宜性； c) 在實(shí)施重要活動的場所，應(yīng)存有相關(guān)文件的有效版本； d) 從所有文件發(fā)放和使用場所撤出作廢文件，當(dāng)撤出作廢文件有困難時，控制責(zé)任部門應(yīng)編制有效文件清單并下發(fā)到使用場所； e) 文件的變更應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行審批； f) 對保留的作廢文件，應(yīng)在文件封面上作出明顯標(biāo)識； g) 確保文件保持 清晰、易于識別和檢索； h) 對批量生產(chǎn)和定型軍品確保圖樣、技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽，工藝和質(zhì)量會簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查； i) 確保圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效； j) 確保識別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件，并及時歸檔。 記錄的控制應(yīng)確保： a) 按文件規(guī)定，對產(chǎn)生和接收的記錄進(jìn) 行收集、編制、標(biāo)識、歸檔、貯存和處理； b) 記錄應(yīng)完整、清晰、分類裝訂和存放； c) 對軍品 記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)。 7 質(zhì)量手冊的控制 概述 a) 規(guī)定了本所質(zhì)量手冊的控制方法，以保證質(zhì)量手冊的完整性、權(quán)威性、嚴(yán)謹(jǐn)性并有效地指導(dǎo)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行； b) 對于本所各部門、各崗位而言，本手冊是必須執(zhí)行的法規(guī)性文件。 質(zhì)量手冊由質(zhì)管辦統(tǒng)一發(fā)放、修改和回收。 各部門有權(quán)提出對質(zhì)量手冊的修改建議，經(jīng)討論評審后，由質(zhì)管辦進(jìn)行修改，報所長批準(zhǔn)后實(shí)施。 本所對顧客的需求與期望予以高度關(guān)注，并轉(zhuǎn)化為要求加以控制，予以滿足。 質(zhì)量方針內(nèi)涵為： 1) 充分發(fā)揮各級員工的作用， 以 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩， 建立并運(yùn)行 一個 高效的質(zhì)量管理體系； 2) 以科技創(chuàng)新為先導(dǎo)，精益求精 ， 研制出高質(zhì)量的光電產(chǎn)品，使我所成為國家大氣光學(xué)、環(huán)境光學(xué)和環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、激光應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域的一流科研基地 ； 3) 以國家和市場需求為動力， 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 業(yè)績 和產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高效率 和效益 ，使本所 綜合實(shí)力逐年 提高； 4) 向顧客提供 優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和 真誠的服務(wù)，不僅滿足于達(dá)到顧客的要求，而 且 不斷努AG/SCA20xx 13 力 超越顧客期望。 各部門結(jié)合實(shí)際情況并緊緊圍繞所質(zhì)量目標(biāo)制定本部門年度目標(biāo)，力爭每一條質(zhì)量目標(biāo)在本年度內(nèi)都能落實(shí)到部門和責(zé)任人，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，年度目標(biāo)制訂應(yīng)在每年2 月底前完成。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的總體效果在管理評審會議上評估，具體按AG/《管理評審控制程序》執(zhí)行。 b) 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 6 職責(zé)和權(quán)限 各部門質(zhì)量職責(zé) 見下表： 部 門 質(zhì) 量 職 責(zé) 綜合資源部 文件控制、質(zhì)量目標(biāo)管理、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理、內(nèi)部溝通、人 力資源管理、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)。 AG/SCA20xx 16 中科院安徽光機(jī)所質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖 管理者代表 所 長 科研發(fā)展部 綜合資源部 質(zhì)量管理辦公室 中心、研究室、車間 資產(chǎn)、器材 財 務(wù) 計量、標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi) 審 檢 驗(yàn) 倉 庫 不合格品審理 辦公室 檢驗(yàn)員 不合格品審理組 AG/SCA20xx 17 崗位職責(zé)和權(quán)限 a) 所長 1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評審； 2) 負(fù)責(zé)本所組織機(jī)構(gòu)及部門的確定，任命管理者代表； 3) 負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目合同和質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)； 4) 確保質(zhì)量管理人員能夠獨(dú)立行使職權(quán)和 全所 各類人員越級反映質(zhì)量問題； 5) 組織和領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)資源的運(yùn)籌，確保必要的資源配置； 6) 對本所科研、生產(chǎn)管理和 對 最終產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé) ； 7) 對軍品應(yīng) 確保顧客能夠 及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息 。 e) 各中心（室）負(fù)責(zé)人 1) 帶頭執(zhí)行所質(zhì)量手冊，不斷完善本部門的質(zhì)量管理體系和可靠性、標(biāo)準(zhǔn)化工作； 2) 完善產(chǎn)品 生產(chǎn) 過程所需的各種檢測、試驗(yàn)手段，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高； 3) 負(fù)責(zé)制定本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃，組織實(shí)施本部門的質(zhì)量運(yùn)行和改進(jìn)工作； 4) 加強(qiáng)科研生產(chǎn)的技術(shù)管理工作，對本部門科研、生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量 工作負(fù)責(zé)。 i) 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)人 1) 負(fù)責(zé)本所質(zhì)量管理體系的運(yùn)行管理，組織編制質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審； 2) 負(fù)責(zé)管理評審、內(nèi)部審核的組織計劃工作； 3) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品（過程）的監(jiān)視和測量及質(zhì)量信息的管理工作； 4) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)組織編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； 5) 負(fù)責(zé)所二級不合格品審理組織的管理工作。 m) 生產(chǎn)工人 1) 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)質(zhì)量管理法規(guī)，按生產(chǎn)圖紙和工藝文件或有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，對承擔(dān)加工、裝配的零件、部件、整件，在加工質(zhì)量上負(fù)責(zé)； 2) 對本崗位技術(shù)、設(shè)備性能做到精通、熟練、持證上崗，精心操作，認(rèn)真自檢，保證制件符合生產(chǎn)圖紙和工藝文件要求，