3稽核工作總結(jié)4篇-wenkub
2024-08-27 00 本頁面
【正文】 ，嚴(yán)格稽核員的履職監(jiān)督、考核 為防范稽核員工作 “ 不履職 ” 的行為，聯(lián)社稽核科于今年 2月制定并組織實施了稽核員工作目標(biāo)、任務(wù)考核辦法，加大了對不履職行為的懲處。二是積極選派稽核員 第 5 頁 共 17 頁 參加市聯(lián)社舉辦的各類培訓(xùn)。今年 5 月，區(qū)聯(lián)社進行了第二輪競聘上崗，為加強稽核隊伍建設(shè)，聯(lián)社對稽核科人員進行了調(diào)整和補充。 農(nóng)村信用社稽核監(jiān)察工作總結(jié)稽核工作總結(jié)（ 2） |返回目錄二 ○○ 四年是農(nóng)村信用社改 革與發(fā)展的關(guān)鍵一年。三是注重整改落實，做好后續(xù)稽核。 五、強化核心工作，加大稽核力度 一是全面覆蓋，做好序時稽核。）核風(fēng)險提示等欄目，針 對業(yè)務(wù)風(fēng)險點進行了剖析、規(guī)范、引導(dǎo)和提示，豐富了員工的業(yè)務(wù)知識，有效地規(guī)范 第 3 頁 共 17 頁 了操作行為。全年共編發(fā)稽察通報 12 期五是規(guī)范稽核載體。并在每月主任工作會上通報稽核未整改事項，要求主任當(dāng)場作出口頭說明。三是建立管理建議書發(fā)送制度。 第 2 頁 共 17 頁 全年收到書面承諾書 378 份。建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實時監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務(wù)科室的職能監(jiān)督、稽核審計部門的再監(jiān)督的五級監(jiān)督防范體系。構(gòu)建監(jiān)事會 rarr。 一、科學(xué)制定稽核工作思路 針對實際，研究制定一二三四五總體工作思路，即。提出了創(chuàng)新方式、加強力度、擴大范圍、保證效果的稽核工作理念 ?；藢徲嫴?rarr。 二、完善稽核工作制度 先后制定并下發(fā)了《稽核項目質(zhì)量管理辦法》、《稽核現(xiàn)場檢查辦法》、 《稽核人員道德準(zhǔn)則》、《稽核員后續(xù)教育辦法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標(biāo)考核辦法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《 xx 年稽核人員目標(biāo)考核辦法》等 10 余個規(guī)范性制度文件，有力推進了稽核工作制度化、稽核操作流程化進程。二是建立稽核整改回復(fù)制。對稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題，以監(jiān)事會名義向職能部門發(fā)送管理建議書 24 份，進行風(fēng)險提示，提高了管理的針對性和管理效能。全年召開稽核例會 12 次。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問題移交書、稽核整改通知書等，達到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。并以公文方式發(fā)表金融信息 9 篇、金融調(diào)研 3 篇，被多家媒體采用。全年開展序時稽核 342 社次，40 個營業(yè)網(wǎng)點均稽核到 12 月份底，稽核面均達 100%。共計實施后續(xù)稽核 191 社次，形成后續(xù)稽核報告 58 份 。在過去的一年，聯(lián)社稽核監(jiān)察科在市、區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村金融方針政策，恪守 “ 規(guī)范經(jīng)營、促進發(fā)展 ” 的工作 第 4 頁 共 17 頁 宗旨，以 “ 風(fēng)險管理 ” 為重點， “ 審慎經(jīng)營 ” 為目標(biāo)，堅持 “ 定制、定職、創(chuàng)新、問責(zé) ” 和服務(wù)與指導(dǎo)相協(xié)調(diào)，管理與監(jiān)督相統(tǒng)一，懲治與教育相結(jié)合的原則，扎實開展轄區(qū)農(nóng)村信用社的清理整頓工作，業(yè)務(wù)經(jīng)營常規(guī)性、專項性稽核，黨風(fēng)廉政建設(shè)等各項工作。先后聘用片區(qū)稽核員一名，借調(diào)稽核員一名，充實了稽核隊伍的力量。今年 6 月、 8 月中旬，組織全轄稽核員系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了網(wǎng)絡(luò)知識，并參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員培訓(xùn)。采取工效掛鉤的方式，每月扣保證金 200 元，按季考核，年末兌現(xiàn)，實現(xiàn)了對稽核員履職的有效監(jiān)督。先后查處基本制度執(zhí)行不嚴(yán)格、往來資金管理失誤、財務(wù)費用開支不嚴(yán)密、利息核算不準(zhǔn)確、信貸管理偏松等五個方面違規(guī)違制行為 16 件，糾正、整改 16 件，提出處理意見 5 個，整改規(guī)范意見 7 條。為切實規(guī)范信用社的發(fā)展，最大限度 降低信用社經(jīng)營風(fēng)險，聯(lián)社稽核科以嚴(yán)格 “ 風(fēng)險 ” 管理為龍頭，積極采取 “ 點面結(jié)合，強調(diào)重點 ” 的監(jiān)管方式，結(jié)合當(dāng)前農(nóng)村信用社在經(jīng)營管理中存在的內(nèi)控管理偏松，制度執(zhí)行不力，財務(wù)核算不準(zhǔn)確，信貸管理薄弱等熱點和難點問題，加強了對信用社經(jīng)營薄弱環(huán)節(jié)的專項稽核。在專項稽核中，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理 26 件，提出整改意見 56 條。為實現(xiàn)這一工作目標(biāo)，稽核科積極組織稽核員加大了對轄區(qū)信用社的序時稽核。今年 5 月，為積極配合聯(lián)社的 “ 雙改 ” 工作，聯(lián)社稽核科組織稽核員對上屆 10 個信用社法人履職情況進行了認(rèn)真的審計，綜合、客觀地對上屆法人的履職情況進行了公正的評價，對存在的問題及時落實了責(zé)任，化解了風(fēng)險，對履職中存在的不足及時與他們交換了意見，取得了較好的效果。 “ 三個代表 ” ， “ 十六大精神 ” 是近年來黨在新時期的重要思想。 （二）抓廉政，促反腐，優(yōu)化行業(yè)風(fēng)氣，營造健康環(huán)境。聯(lián)社黨組成員在工作中率先垂犯、身先士卒、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則的若干
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