3經(jīng)責(zé)報告—企業(yè)-wenkub
2024-08-27 00 本頁面
【正文】 期間，認(rèn)真（較好、基本）履行了經(jīng)濟責(zé)任，為公司經(jīng)營發(fā)展做了大量（一定）工作，取得了明顯（較好、一定）成效?，F(xiàn)有員工 ****人，其中：正式人員 ****人、聘用人員 ***人。省審計廳的責(zé)任是依據(jù)法律法規(guī)和國家 第 2 頁 共 17 頁 審計準(zhǔn)則的規(guī)定，對 ***市財政財務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟活動獨立實施審計并作出審計結(jié)論。 第 1 頁 共 17 頁 經(jīng)責(zé)報告 — 企業(yè) XX 省審計廳 審計報告 鄂審經(jīng)責(zé)報〔 20**〕 **號 被審計單位： XX 省 ****公司 被審計領(lǐng)導(dǎo)人員： XX省 ****公司法人代表 ***同志審計項目：XX 省 ****公司法人代表 ***同志經(jīng)濟 責(zé)任審計 根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十五條、《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定》（中辦發(fā)202432 號），按照我廳年度審計工作計劃和省委組織部《關(guān)于***同志任省 ****公司總經(jīng)理期間經(jīng)濟責(zé)任審計委托書》（鄂組監(jiān)函 20****號）的委托，我省審計廳派出審計組于 20**年 **月**日至 **月 **日，對省 ****公司總經(jīng)理 ***同志任職期間履職情況及該公司 20**至 20**年資產(chǎn)負(fù)債損益情況進(jìn)行了就地審計。具體審計情況如下： 一、基本情況 省 **公司于 19**年 **月成立，是由省政府批準(zhǔn)成立的國有獨資公司，注冊資金 **億元。 ***同志自 20**年 **月起任省 **公司黨組書記、總經(jīng)理，主持全面工作；同時兼任 **公司、 **公司、 **公司董事長。 （一）提升核心競爭力，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)省國資委考核結(jié)果， 2024 至 2024 年，省 **公司總資產(chǎn)報酬率分別為 **%、 **%和 **%，完成目標(biāo)任務(wù)的 **%、 **%和 **%，年均增長 **%；凈資產(chǎn)收益率 **%、 **%和 **%，完成目標(biāo)任務(wù)的 **%、 **%和 **%，年均增長 **%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 **%、 **%和 **%，完成目 標(biāo)任務(wù)的 **%、 **%和 **%，年均增長 **%；流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 **%、 **%和 **%，完成目標(biāo)任務(wù)的 **%、 **%和 **%，年均增長 **%；利潤總額 **億元、 **億元和 **億元，完成目標(biāo)任務(wù)的 **%、 **%和 **%，年均增長 **%；國有資產(chǎn)保值增值率 **%、 **%和 **%，完成目標(biāo)任務(wù)的 **%、 **%和 **%，年均增長 **%。 二是產(chǎn)品創(chuàng)新力度不斷加大。其中， 2024 年 **產(chǎn)品和 **產(chǎn)品分別被國家 **部授予 **金獎和 **金獎， **產(chǎn)品被 **媒體評選為 “** 年度最值得信賴的 **品牌 ” 。以主業(yè)為依托，通過資產(chǎn)兼并重組、參股、直接投資等方式，企業(yè)集團(tuán)向上下游產(chǎn)業(yè)和外延擴張。 第 5 頁 共 17 頁 2024 年該公司為企業(yè)提供煤炭燃料 ***萬噸，占企業(yè)總消耗量的**%以上，保障了企業(yè)主要能源的穩(wěn)定供應(yīng)，解決了企業(yè)后顧之憂； 2024 年 **月，投資 ****萬元興建 **有限公司，占 **%股權(quán)，主要生產(chǎn)主業(yè)所需的 ***等產(chǎn)品。 （二）較好地貫徹執(zhí)行了國家宏觀經(jīng)濟政策法規(guī)。經(jīng)審計，為完成節(jié)能減排工作目標(biāo)，省 **公司成立了負(fù)責(zé)節(jié)能減排工作的專門機構(gòu)，制定了工作規(guī)劃，建立健全了管理制度。但審計也發(fā)現(xiàn)，企業(yè) **節(jié)能減排設(shè)施運行效率不高， “ 三廢 ” 處臵和排放政策執(zhí)行不夠 到位?！?**公司 **勞動合同》要素齊全，包括企業(yè)和勞務(wù)人員的權(quán)利、義務(wù)、用工形式、勞動合同期限以及合同的解除和終止等，符合《勞動法》的相關(guān)規(guī)定。 。但審計也發(fā)現(xiàn)， 2024 年該公司下屬 **公司以隱瞞收入形式，少繳企業(yè)所得稅金 ***萬元的問題。重點對公司對外投資的效益和效果情況進(jìn)行審計和審計調(diào)查，投資興建的 **有限公司 2024 年 **月投產(chǎn)，一方面銷售省 **公司產(chǎn)品 **萬件，金額 ****萬元，降低省 **公司生產(chǎn)成本 ****萬元，另一方面對外銷售產(chǎn)品 **萬件，銷售收入****萬元，占銷售收入總額的 **%。 （四）加強資產(chǎn)負(fù)債管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。但審計也發(fā)現(xiàn)，存在少計資產(chǎn) ****萬元、負(fù)債 ****萬元、凈資產(chǎn) ****萬元問題，分別為其下屬 **公司、 **項目資產(chǎn) ****萬元、負(fù)債 ****萬元、凈 第 9 頁 共 17 頁 資產(chǎn) ****萬元未納入合并報表，形成賬外資產(chǎn)。但審計也發(fā)現(xiàn)， ***等問題。從審計情況看， ***同志任職以來，加強內(nèi)部財務(wù)管理， **公司本部招待費、會議費、辦公費等 三項費用逐年減少。 。從審計情況看，總公司財務(wù)根據(jù)下屬單位上報的文件、年度預(yù)算、合同副本等相關(guān)資料，審批同意支付資金 ***萬元。審計后，提出了整改意見 **條，出具了無保留意見的審計結(jié)論。在審計過程中，審計組聽取了組織部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門的意見，并采取召開座談會、個別談話等方式對有關(guān)情況進(jìn)行了調(diào)查了
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