西x實(shí)業(yè)物料管理分冊-wenkub
2023-07-24 18:39:38 本頁面
【正文】 容。 本制度適用于 西 x 實(shí)業(yè)。 分類 原則 類別 編碼 3 物料計(jì)劃 采購 采購計(jì)劃 種類 采購計(jì)劃分為年度采購計(jì)劃、季度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃。 計(jì)劃制定程序詳見《制度年度預(yù)算流程》、《制定年度預(yù)算程序文件》、《月度業(yè)務(wù)計(jì)劃流程》、《月度業(yè)務(wù)計(jì)劃程序文件》、《月度資金平衡流程》、《月度資金平衡程序文件》。質(zhì)量不明，規(guī)格不清的不準(zhǔn)采購。能簽訂書面購銷合同的必須簽訂，合同的簽訂必須符合公司規(guī)定，按制度、程序、授權(quán)處理。 一次性直接采購，必須由采購人員自提自運(yùn)（包括押運(yùn)）要當(dāng)場檢查質(zhì)量。 采購員應(yīng)建立主要原材料生產(chǎn)商或經(jīng)銷商的客戶檔案，檔案中應(yīng)注明：材料名稱、規(guī)格、價(jià)格、生產(chǎn)能力、基本情況、聯(lián)系地址、電話、聯(lián)系人等內(nèi)容。外出人員應(yīng)禮貌待人，態(tài)度誠懇，搞好內(nèi)外關(guān)系，公私分明，禁止挪用公款。 技術(shù)開發(fā)中使用的原料、試劑、設(shè)備等由技術(shù)中心自行采購。 驗(yàn)收 責(zé)任人：生產(chǎn)用原材料半成品、成品的驗(yàn)收，由技術(shù)中心駐分公司質(zhì)檢人員和庫房管理人員具體負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 制度編號 版次 物料管理分冊 第 4 頁 共 7頁 物理倉庫的標(biāo)記：按公司統(tǒng)一編碼或標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)記。 帳目清楚，單據(jù)、記錄完整，帳、卡、物三者相符。按公司要求認(rèn)真盤點(diǎn)，做到盤存完全徹底，報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。領(lǐng)料單必須有主管領(lǐng)導(dǎo) 簽字方為有效。 凡是規(guī)定以舊換新的，必須交舊領(lǐng)新。 物資的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。 制度編號 版次 物料管理分冊 第 5 頁 共 7頁 物資發(fā)放數(shù)量大，當(dāng)日不能提完時(shí)，應(yīng)作好待運(yùn)記錄，運(yùn)完后及時(shí)注銷領(lǐng)料單，待運(yùn)期不得 超過三天。 物資的退庫 生產(chǎn)車間使用的原料、備品備件等物資的剩余部分，應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)，做到“工完場清，料凈退凈”。 庫管員應(yīng)按先退先發(fā)、先利用廢舊物資的原則解決退庫物 資，使用部門不得拒絕領(lǐng)用。保證盈虧平衡，做 倒帳、卡、物相符，心中有數(shù)，為保證物資供應(yīng)
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