【正文】 工圖 鋼筋、混凝土 降水 鋼筋、混凝土 降水招標(biāo) 帽梁養(yǎng)護(hù) 14 12 17 23 25 26 27 工程樁施工單位招標(biāo) 20 21 打樁品質(zhì)、安全監(jiān)督委託 第 36頁(yè) 流程名稱：專案工程建設(shè)實(shí)施流程（續(xù)一） 流程編號(hào)： 流程歸屬：項(xiàng)目部 時(shí)間 項(xiàng)目部 30 總經(jīng)理辦公會(huì) 供應(yīng)部 規(guī)劃技術(shù)部 設(shè)計(jì)交底 前期開發(fā)部 項(xiàng)目建設(shè)總體方案 總包單位進(jìn)場(chǎng) N 33 38 31 32 34 40 39 審核 Y 工程管理部 戰(zhàn)略發(fā)展部 A 總包單位招標(biāo) 委託品質(zhì)安全監(jiān)督 委託沉降防雷觀測(cè) 臨 建 搭 設(shè) 開工 手續(xù) 委託品質(zhì)安全監(jiān)督委託沉降防雷觀測(cè)臨建搭設(shè)36 37 手續(xù) 35 A 施工圖會(huì)審 41 第 37頁(yè) 流程名稱：專案工程建設(shè)實(shí)施流程（續(xù)二） 流程編號(hào)： 流程歸屬：項(xiàng)目部 時(shí)間 項(xiàng)目部 總經(jīng)理辦公會(huì) 供應(yīng)部 規(guī)劃技術(shù)部 前期開發(fā)部 工程管理部 戰(zhàn)略發(fā)展部 項(xiàng)目部44 總經(jīng)理辦公會(huì)供應(yīng)部規(guī)劃技術(shù)部前期開發(fā)部工程管理部 戰(zhàn)略發(fā)展部挖槽 處理樁頭 工程樁檢測(cè) 43 47 42 放線 打砼墊層 48 46 A 地基驗(yàn)收 測(cè)樁單位招標(biāo) 驗(yàn)線 基礎(chǔ)施工、驗(yàn)收 53 45 50 參加驗(yàn)收 51 52 49 聯(lián)繫設(shè)計(jì)院、勘察院 聯(lián)繫設(shè)計(jì)院 A 銷售部辦理售房許可證 54 第 38頁(yè) 流程名稱：專案工程建設(shè)實(shí)施流程（續(xù)三） 流程編號(hào)： 流程歸屬：項(xiàng)目部 A 時(shí)間 項(xiàng)目部 總經(jīng)理辦公會(huì) 供應(yīng)部 規(guī)劃技術(shù)部 前期開發(fā)部 工程管理部 戰(zhàn)略發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會(huì)供應(yīng)部規(guī)劃技術(shù)部前期開發(fā)部工程管理部 戰(zhàn)略發(fā)展部75 71 主體施工、驗(yàn)收 58 57 裝飾、機(jī)電安裝 配套管網(wǎng)施工、驗(yàn)收 綠化、道路施工、驗(yàn)收 66 61 規(guī)劃、消防、人防竣工驗(yàn)收 竣工結(jié)算 76 74 70 甲供材進(jìn)場(chǎng) 55 手續(xù) 63 施工圖設(shè)計(jì)、聯(lián)繫設(shè)計(jì)人 62 甲供材進(jìn)場(chǎng) 64 60 68 69 65 審核 審核 72 移交物業(yè) 77 結(jié)束 審核 N 參加驗(yàn)收 56 聯(lián)繫設(shè)計(jì)院 甲供材進(jìn)場(chǎng) 施工招標(biāo)、參加驗(yàn)收 手續(xù) 施工圖設(shè)計(jì)、聯(lián)繫設(shè)計(jì)人 施工招標(biāo)、參加驗(yàn)收 73 67 59 手續(xù) 聯(lián)繫設(shè)計(jì)人 參加驗(yàn)收 二次設(shè)計(jì)、施工單位招標(biāo) 80 78 出結(jié)算件 Y 79 第 39頁(yè) 流程名稱：專案工程建設(shè)實(shí)施流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程歸屬：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 1. 選定三通一平施工隊(duì) 施工合同 2. 辦理土地、臨時(shí)水、臨時(shí)電等手續(xù) 各種手續(xù) 3. 施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)做三通一平 4. 規(guī)劃技術(shù)部提供工程試樁圖紙 工程試樁圖紙 5. 工程試樁隊(duì)伍招標(biāo) 選定工程試樁隊(duì)伍 6. 打工程試樁隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng) 7. 規(guī)劃技術(shù)部提供工程試樁圖紙 8. 前期開發(fā)部聯(lián)繫測(cè)量隊(duì)驗(yàn)線 9. 供應(yīng)部甲供材 (鋼筋、混凝土 )進(jìn)場(chǎng) 10. 打工程試樁 11. 試樁養(yǎng)護(hù) 12. 測(cè)樁單位招標(biāo) 13. 測(cè)樁單位進(jìn)場(chǎng) 14. 出測(cè)樁報(bào)告 測(cè)樁報(bào)告 15. 規(guī)劃技術(shù)部提供維護(hù)結(jié)構(gòu)施工圖 維護(hù)結(jié)構(gòu)施工圖 第 40頁(yè) 流程名稱：專案工程建設(shè)實(shí)施流程說(shuō)明（續(xù)一） 流程編號(hào)： 流程歸屬：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 16. 維護(hù)施工單位招標(biāo) 維護(hù)施工單位 17. 供應(yīng)部甲供材（鋼筋、混凝土）進(jìn)場(chǎng) 18. 維護(hù)結(jié)構(gòu)施工 19. 規(guī)劃技術(shù)部提供工程樁圖紙 工程樁圖紙 20. 工程樁施工隊(duì)伍招標(biāo) 工程樁施工隊(duì)伍 21. 前期部辦理工程樁施工施工許可證 工程樁施工許可證 22. 供應(yīng)部甲供材（鋼筋、混凝土）進(jìn)場(chǎng) 23. 打工程樁 招標(biāo)文件 24. 降水施工隊(duì)伍招標(biāo) 降水施工隊(duì) 25. 打降水井 26. 打樁工程委託品質(zhì)、安全監(jiān)督 27. 降水 28. 打圍護(hù)樁帽梁 29. 帽梁養(yǎng)護(hù)、安裝支撐 30. 施工圖會(huì)審 第 41頁(yè) 流程名稱：專案工程建設(shè)實(shí)施流程說(shuō)明（續(xù)二） 流程編號(hào)： 流程歸屬：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 31. 設(shè)計(jì)交底 32. 編制建設(shè)總體方案 33. 總經(jīng)理辦公會(huì)審核 審核結(jié)果 34. 總包單位招標(biāo) 確定總包單位 35. 總包單位進(jìn)場(chǎng) 36. 前期部辦理各項(xiàng)手續(xù) 37. 委託品質(zhì)、安全監(jiān)督 38. 委託沉降、防雷觀測(cè) 39. 臨建搭設(shè) 40. 前期部辦理開工手續(xù) 41. 主體工程開工 42. 挖槽 43. 處理樁頭 44. 測(cè)樁單位招標(biāo) 45. 規(guī)劃技術(shù)部聯(lián)繫勘察院、設(shè)計(jì)院 第 42頁(yè) 流程名稱：專案工程建設(shè)實(shí)施流程說(shuō)明（續(xù)三） 流程編號(hào)： 流程歸屬：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 46. 工程樁檢測(cè) 檢測(cè)報(bào)告 47. 地基驗(yàn)收 48. 打混凝土基礎(chǔ)墊層 49. 基礎(chǔ)放線 50. 前期部聯(lián)繫測(cè)量隊(duì)驗(yàn)線 51. 工程管理部參加基礎(chǔ)驗(yàn)收 52. 規(guī)劃技術(shù)部聯(lián)繫設(shè)計(jì)院參加基礎(chǔ)驗(yàn)收 53. 基礎(chǔ)施工、驗(yàn)收 54. 銷售部辦理售房許可證 55. 供應(yīng)部甲供材進(jìn)場(chǎng) 56. 規(guī)劃技術(shù)部聯(lián)繫設(shè)計(jì)院參加主體驗(yàn)收 57. 工程管理部參加主體驗(yàn)收 58. 主體工程施工、驗(yàn)收 59. 二次設(shè)計(jì)、施工單位招標(biāo) 二次設(shè)計(jì)、施工單位 60. 供應(yīng)部甲供材進(jìn)場(chǎng) 第 43頁(yè) 流程名稱：專案工程建設(shè)實(shí)施流程說(shuō)明（續(xù)四） 流程編號(hào)： 流程歸屬：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 61. 裝飾、機(jī)電安裝工程施工 62. 規(guī)劃技術(shù)部提供管網(wǎng)施工圖 管網(wǎng)施工圖 63. 管網(wǎng)施工單位招標(biāo)、參加管網(wǎng)工程驗(yàn)收 管網(wǎng)施工單位 64. 前期部辦理管網(wǎng)施工手續(xù) 65. 供應(yīng)部甲供材進(jìn)場(chǎng) 66. 配套管網(wǎng)施工、驗(yàn)收 67. 規(guī)劃技術(shù)部提供綠化、道路施工圖 綠化、道路施工圖 68. 綠化、道路施工單位招標(biāo)、綠化、道路工程驗(yàn)收 69. 前期部辦理綠化、道路施工手續(xù) 70. 綠化、道路施工、驗(yàn)收 71. 規(guī)劃技術(shù)部聯(lián)繫設(shè)計(jì)院參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗(yàn)收 72. 前期部辦理規(guī)劃、消防、人防、竣工驗(yàn)收手續(xù) 73. 工程管理部參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗(yàn)收 74. 規(guī)劃、消防、人防、竣工驗(yàn)收 75. 竣工結(jié)算 第 44頁(yè) 流程名稱：專案工程建設(shè)實(shí)施流程說(shuō)明（續(xù)五） 流程編號(hào)： 流程歸屬：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 76. 規(guī)劃技術(shù)部審核竣工結(jié)算 77. 戰(zhàn)略發(fā)展部審核竣工結(jié)算 78. 總經(jīng)理辦公會(huì)審核竣工結(jié)算 79. 出結(jié)算件 結(jié)算件 80. 移交物業(yè) 第 45頁(yè) 流程名稱：專案工程變更流程 流程編號(hào)： 流程歸屬：項(xiàng)目部 時(shí)間 項(xiàng)目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 公司專題會(huì)議 規(guī)劃技術(shù)部 進(jìn)度計(jì)畫變更 開始 施工條件變更 漏項(xiàng)變更 專業(yè)工程師提出變更需求 工程經(jīng)理批準(zhǔn) 簽發(fā)工程變更通知 按變更通知執(zhí)行 5 3 6 8 9 10 11 設(shè)計(jì)變更 工程管理部 造價(jià)、工期審查 設(shè)計(jì)院確認(rèn)、 造價(jià)審查 合理性審查 結(jié)束 2 4 1 7 N N N Y Y Y 評(píng)審批準(zhǔn) 12 第 46頁(yè) 流程名稱：專案工程變更流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程歸屬：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 1. 因圖紙問(wèn)題設(shè)計(jì)變更 變更需求 2. 因進(jìn)度計(jì)畫改變要求變更 審核結(jié)果 3. 因施工條件變化要求變更 變更申請(qǐng) 4. 因漏項(xiàng)需要變更 審核結(jié)果 5. 專業(yè)工程師提出變更需求 變更申請(qǐng) 變更申請(qǐng)單 6. 工程經(jīng)理批準(zhǔn) 審批結(jié)果 7. 合理性審核 審核結(jié)果 8. 造價(jià)審查、聯(lián)繫設(shè)計(jì)院 審核結(jié)果 9. 造價(jià)、工期審查 10. 對(duì)於重大變更、數(shù)額特別大者，由公司專題會(huì)議研究決定 會(huì)議決定結(jié)論 由戰(zhàn)略發(fā)展部組織召開 11. 簽發(fā)工程變更通知 變更通知 變更通知單 12. 按變更通知執(zhí)行 變更執(zhí)行 第 47頁(yè) 流程名稱：專案工程資料整理歸檔流程 流程編號(hào)： 流程歸屬：項(xiàng)目部 時(shí)間 總承包單位 分項(xiàng)工程單位 規(guī)劃技術(shù)部 專案部（工程部） 戰(zhàn)略發(fā)展部 前期開發(fā)部 資金財(cái)務(wù)部 物業(yè)公司 開始 建設(shè)過(guò)程中的品質(zhì)保證資料 重要資料臨時(shí)歸檔保存 涉及專案的財(cái)務(wù)資料 工程建設(shè)政府批件、手續(xù)、驗(yàn)收資料等等 政府等批文 土地等政府批件、手續(xù) 建設(shè)過(guò)程中的品質(zhì)保證資料 竣工圖紙 取得土地等相關(guān)資料 往來(lái)手續(xù)、文件 正式擋案資料 往來(lái)手續(xù)、記錄、會(huì)議紀(jì)要 原件歸檔 往來(lái)手續(xù)、記錄、會(huì)議紀(jì)要 建設(shè)過(guò)程中往來(lái)檔、手續(xù) 原件歸檔 與建設(shè)方、監(jiān)理方等往來(lái)檔 竣工圖紙 建設(shè)所有質(zhì)保資料、竣工圖 建設(shè)所有質(zhì)保資料、竣工圖 業(yè)主擋案、維修資料等 全套竣工資料 所有資料整理裝訂成冊(cè) 所有資料整理裝訂成冊(cè) 政府擋案館 業(yè)主擋案、維修資料 1 3 2 5 6 4 9 8 7 10 13 12 11 15 14 16 17 18 19 20 21 23 22 24 需要隨建設(shè)資料歸檔的資料歸檔 需要?dú)w擋的資料 需隨建設(shè)資料歸檔的原件 結(jié)束 第 48頁(yè) 流程名稱：專案工程資料整理歸檔流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程歸屬：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 16. 前期拓展部將獲得土地的相關(guān)原始批件，複印後交戰(zhàn)略發(fā)展部保存 相關(guān)手續(xù)申請(qǐng)表 各種批復(fù)檔 保證原始檔留存在集團(tuán)公司裡 17. 將往來(lái)手續(xù)等檔本部門留存 以備使用及檢查 18. 工程完工後，將應(yīng)該歸檔的所有資料，按照公司要求裝訂成冊(cè) 成冊(cè)擋案 需歸入政府擋案館的資料歸入擋案館，需歸入集團(tuán)公司的歸入集團(tuán)公司 9. 政府批件等重要檔臨時(shí)保存 臨時(shí)擋案 10. 施工總包單位資料自己留存保管 資料 11. 隨時(shí)建立、完善的施工過(guò)程資料 資料 工地保存，隨時(shí)備查 12. 過(guò)程竣工驗(yàn)收後，按照施工變化完成的竣工圖 竣工後整理三套 分別按照不同的要求整理 1 14. 分步、分項(xiàng)及集團(tuán)單獨(dú)委託的工程 質(zhì)保資料竣工圖 整理後由總承包統(tǒng)一合卷編號(hào) 15. 合卷整理好的全套資料 包括竣工圖 18. 專案財(cái)務(wù)資料在工程完成，財(cái)務(wù)決算完成後，資料裝訂歸檔 19. 維修完成後的業(yè)主擋案、維修記錄等 專案部統(tǒng)一整理歸集團(tuán)公司一份，物業(yè)公司一份 20. 專案部統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門，按照政府、集團(tuán)公司的要求，將資料合卷後歸檔 完整的資料 公司保存 第 49頁(yè) 流程名稱：專案工程資料整理歸檔流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程歸屬：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入