【正文】 與各種 MRO器材購買業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和工作程序及方法，旨在最大限度地提高工作效率。 3． 一般消耗品 (非庫存管理品目 ) 根據(jù)特定部門的購買申請(qǐng)而進(jìn)行購買的物資。 第 6條 (貨款支付主管部門 ) 根據(jù) MRO器材入庫憑證向企業(yè)支付貨款的部門，由法人財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)。 但，定期消耗品以“定期消耗品申請(qǐng)書”代替。 4) 在申請(qǐng)部門管理臺(tái)帳上進(jìn)行登記 對(duì)于被通知采購的采購件一定要在管理臺(tái)帳上進(jìn)行登記，在從倉庫領(lǐng)收之 前一并管理。 1) 對(duì)執(zhí)行審議進(jìn)行協(xié)議 對(duì)于已由申請(qǐng)部門審批者批準(zhǔn)的執(zhí)行審議書，確認(rèn)審議書上預(yù)算的適當(dāng)性，決定是否給予批準(zhǔn)，進(jìn)行協(xié)議。 1) 確認(rèn)器材編碼并進(jìn)行申請(qǐng) ① 執(zhí)行審議書獲得批準(zhǔn)后，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格，在 SAP R/3中確認(rèn)是否存在該器材的編碼。 資產(chǎn)性 /投資性： 在 Account assignment category中指定為“ A， M”。 iv) P/R按照采購部門制定的各器材采購負(fù)責(zé)人所屬采購小組分類填寫。 . 采購負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行以下工作。 第 8條 (執(zhí)行審議書的接收與報(bào)價(jià)工作 ) 1. 執(zhí)行審議書的接收 . 采購負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行以下工作。 * 作為單一報(bào)價(jià)處理 i) 專利產(chǎn)品、試用新產(chǎn)品等購買處為特定企業(yè)時(shí) ii) 與本公司共同開發(fā)，需要對(duì)外保密時(shí) iii) 為了保證質(zhì)量或因技術(shù)研究關(guān)系，必須依賴供貨企業(yè)的技術(shù)時(shí) * 省略報(bào)價(jià)單 簽訂單價(jià)合同的產(chǎn)品在合同期內(nèi)進(jìn)行采購時(shí)。 ii) 未簽訂單價(jià)合同的產(chǎn)品 基本上以本地供貨商為對(duì)象進(jìn)行，但如屬以下情況必須與其他地區(qū)的供貨商報(bào)價(jià)相比較。 4）管理報(bào)價(jià) ① 如是為了進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，馬上開封也無妨，如是為了決定個(gè)別價(jià)格和選擇供貨企業(yè)，需交給采購部門審批者開封。 2) 決定是否進(jìn)行二次報(bào)價(jià) 報(bào)價(jià)單開封后發(fā)現(xiàn)內(nèi)容和提出的基本條件不同，或沒有比執(zhí)行審議書上的預(yù)算更低的企業(yè)時(shí)，指示進(jìn)行二次報(bào)價(jià)。 1) 決定內(nèi)定價(jià) ① 以從前購買價(jià)格和 (非 )定期市場(chǎng)調(diào)查為依據(jù)決定，不能對(duì)外泄露。 但，貨款支付基準(zhǔn)和交貨期須符合要求報(bào)價(jià)時(shí)提出的條件。 2) 對(duì)于定購產(chǎn)品可以保證穩(wěn)定的供貨量和質(zhì)量的企業(yè)。 6) 未被發(fā)現(xiàn)有賄賂集團(tuán)內(nèi)職員的行為，不是由有過受賄經(jīng)歷的退職人員經(jīng)營的企業(yè) 。 . 交易企業(yè)基本條件及資格的例外情況 以下情況即使不能滿足交易企業(yè)基本條件及資格，在得到部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)后可作為例外處理。 3) 需要保密的 產(chǎn)品、共同開發(fā)產(chǎn)品或需要利用交易企業(yè)所擁有技術(shù)時(shí)。 ② 如為單價(jià)合同品目 須附上 單價(jià)合同清單中相關(guān)部分的復(fù)印件 2）在管理臺(tái)帳上登記 對(duì)于已獲批準(zhǔn)的審議件將其登記在管理 臺(tái)帳上，在產(chǎn)品入庫及付款前進(jìn)行一并管理。 ② 利用 SAP R/3確認(rèn)是否有過購買紀(jì)錄 ③ 利用 SAP R/3了解該器材的庫存情況，避免發(fā)生庫存過多的情況。 1) 在 P/O生成前確認(rèn)必備事項(xiàng) A. 已被批準(zhǔn)的合同審議書 B. 由申請(qǐng)部門生成并被批準(zhǔn)的 P/R 2) Purchasing Master Data作業(yè) ① 合同 (Contract)管理 所有器材都通過合同功能加以管理。 3) 生成 P/O ① 確認(rèn)執(zhí)行審議書上記錄的 P/R號(hào)碼，并利用其生成 P/O。 ② 向倉庫管理者發(fā)送 將已獲得批準(zhǔn)的 P/O Sheet復(fù)印件 2份在當(dāng)日內(nèi)發(fā)送給倉庫負(fù)責(zé)人，在入庫時(shí)作確認(rèn)用。 1) 在接到的 2份 P/O Sheet上蓋上印有“企業(yè)負(fù)責(zé)人、倉庫負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人、采購部門管理者”確認(rèn)欄的圖章后另做保管，以備入庫時(shí)確認(rèn)用。 1) 負(fù)責(zé)所有 MRO的接收工作 2) 在從企業(yè)接收實(shí)物時(shí)，將 一起接收的發(fā)貨清單與 P/O內(nèi)容進(jìn)行比較，確認(rèn)是否有問題。 5) 將貨物按產(chǎn)品分類分別放在事前指定的位置，以便查找。 1) 按發(fā)行的 P/O的交貨期，確認(rèn)貨物入庫狀態(tài)，避免發(fā)生交貨延遲。 但在生成個(gè)別憑單時(shí)，將其交給當(dāng)日 I/V主管部門――財(cái)會(huì)部門。 1) 接收貨物 ① 如為一般消耗品和 S/P，在得到倉庫負(fù)責(zé)人入庫結(jié)束的通知后馬上接收貨物。 2) 貨物管理 對(duì)于收領(lǐng)的貨物，在部門內(nèi)指定地點(diǎn)保管、使用，使用時(shí)對(duì)日期、數(shù)量及使用者進(jìn)行登記、管理。 ② 如為定期消耗品，必須接收“定期消耗品申請(qǐng)書”并以其為依據(jù)轉(zhuǎn)交貨物，“定期消耗品申請(qǐng)書”另行保管。 . 采購負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行以下工作。 3. 器材管理 . 倉庫庫存管理 采購負(fù)責(zé)人和倉庫負(fù)責(zé)人每周六須以以下內(nèi)容為依據(jù)核查倉庫庫存， 如有出入，分析發(fā)生出入的原因，向采購部門管理者報(bào)告。 但，采用分件個(gè)別生成憑單的法人，在生成憑單前要先確認(rèn)以下憑證，以在接收Invoice的當(dāng)天支付為原則。 ② 獲得批準(zhǔn)的憑證應(yīng)馬上交給財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人。 . 財(cái)會(huì)部門審批者應(yīng)進(jìn)行以下工作。 1) 支付貨款 根據(jù)針對(duì)各企業(yè)規(guī)定的貨款支付條件在支付當(dāng)日通過銀行轉(zhuǎn)帳支付。 第 14條 (合同 ) . 合同的原則 1) 合同須在雙方平等的立場(chǎng)，根據(jù)當(dāng)事人的協(xié)議而簽訂，依據(jù)信用和誠實(shí)的原則加以履行。 a. 1年合同：合同期為 1年合同 b. 半年合同：合同期為 6個(gè)月的合同 ③ 單價(jià)合同在合同審議書批準(zhǔn)后簽訂，將單價(jià)合同產(chǎn)品清單附在合同審議書后一起管理。 . 貨款支付 標(biāo)準(zhǔn) 1) 根據(jù)法人的貨款支付條件支付。 . 一般原則 1) 計(jì)劃性原則 由于器材很多樣，因此需在事前樹立何時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的分期市場(chǎng)調(diào)查計(jì)劃，使市場(chǎng)調(diào)查具有一貫性和持續(xù)性。 . 種類 1) 基礎(chǔ)調(diào)查 ① 為了預(yù)測(cè)一般經(jīng)濟(jì)動(dòng)向而實(shí)施。 ③ 作為決定購買時(shí)機(jī)和數(shù)量的資料使用。 ② 有助于獲得穩(wěn)定的供貨商和管理。 . 形態(tài) 1) 定期市場(chǎng)調(diào)查 ① 每年 3月實(shí)施，以所有產(chǎn)品為對(duì)象。 . 文件保管期限 與市場(chǎng)調(diào)查相關(guān)的問題須保管 5年。 但在這種情況，需要在選擇供貨商和選擇單價(jià)合同企業(yè)時(shí)再次比較報(bào)價(jià)，在被選為最終供貨商后才能成為新交易企業(yè)。 2. 采購部門審批者應(yīng)進(jìn)行以下工作 . 批準(zhǔn)企業(yè)登記申請(qǐng)書 審查寫在企業(yè)登記申請(qǐng)書上的新企業(yè)登記原由后給予批準(zhǔn) 。 4. 財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人 審查從采購負(fù)責(zé)人處得到的企業(yè)貨款收取存折復(fù)印件，將相關(guān)信息追加輸入到 Vendor Master內(nèi)，并將相關(guān)文件另行保管。 3. 評(píng)估種類及方法 . 定期評(píng)估 1) 以所有正在進(jìn)行交易的企業(yè)為對(duì)象，每年 3月實(shí)施。 4. 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) (評(píng)估項(xiàng)目 ) 以質(zhì)量滿意度、交貨期、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、服務(wù)等為標(biāo)準(zhǔn)。 NUT,鏈條 ,