【正文】 部門 …… 部門十 總 目 標(biāo) 步調(diào) 、速度 、方向必須協(xié)同、一致 部門一 部門二 部門三 部門 …… 部門十 總 目 標(biāo) 為實(shí)現(xiàn) XYZ公司經(jīng)營目標(biāo)，必須對(duì)其進(jìn)行分解，并形成由上而下并緊密相關(guān)的子目標(biāo)計(jì)劃體系 公司總體經(jīng)營目標(biāo)： 2023年 6月 1日前開 50家店，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年同期財(cái)務(wù)平衡，銷售額、利潤額 計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè)計(jì)劃 拓展 :加盟商 (客戶 )開發(fā)計(jì)劃 銷售 :銷售計(jì)劃 生產(chǎn) :生產(chǎn)計(jì)劃 采購 :供應(yīng)計(jì)劃 設(shè)計(jì) :設(shè)計(jì)計(jì)劃 拓展子目標(biāo) 銷售子目標(biāo) 設(shè)計(jì)子目標(biāo) 生產(chǎn)子目標(biāo) 采購子目標(biāo) 人力資源 子目標(biāo) 財(cái)務(wù)子目標(biāo) 品牌推廣支持計(jì)劃 計(jì)劃協(xié)調(diào)子目標(biāo) 人力資源支持計(jì)劃 財(cái)務(wù)支持計(jì)劃 品牌推廣子目標(biāo) XYZ公司目標(biāo)計(jì)劃的制定、實(shí)施與績效考核掛溝，并進(jìn)行過程的監(jiān)控，確?？傮w目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) XYZ公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo) 制定計(jì)劃 計(jì)劃實(shí)施 計(jì)劃總結(jié) 計(jì)劃優(yōu)化 制定考核指標(biāo) 過程指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 考核及獎(jiǎng)金分配 指標(biāo)優(yōu)化 績效測評(píng) 過程監(jiān)控與預(yù)警 P D C A 目 錄 1. XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解總體思路 2. XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的計(jì)劃協(xié)調(diào)組織 3. XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解過程方法 計(jì)劃協(xié)調(diào)子系統(tǒng)是 XYZ公司目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的主樞紐環(huán)節(jié)，對(duì)各子目標(biāo)、計(jì)劃進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保公司總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 公司總體經(jīng)營目標(biāo)： 2023年 6月 1日前開 50家店，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年同期財(cái)務(wù)平衡，銷售額、利潤 計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè)計(jì)劃 拓展 :加盟商 (客戶 )開發(fā)計(jì)劃 銷售 :銷售計(jì)劃 生產(chǎn) :生產(chǎn)計(jì)劃 采購 :供應(yīng)計(jì)劃 設(shè)計(jì) :設(shè)計(jì)計(jì)劃 拓展子目標(biāo) 銷售子目標(biāo) 設(shè)計(jì)子目標(biāo) 生產(chǎn)子目標(biāo) 采購子目標(biāo) 人力資源 子目標(biāo) 財(cái)務(wù)子目標(biāo) 品牌推廣計(jì)劃 計(jì)劃協(xié)調(diào)子目標(biāo) 人力資源支持計(jì)劃 財(cái)務(wù)支持計(jì)劃 品牌推廣子目標(biāo) 目標(biāo)計(jì)劃管理流程 主管或員工 部門經(jīng)理及主要主管 總經(jīng)辦主任 總經(jīng)理 薪酬考核 制定部門目標(biāo)計(jì)劃 下達(dá)目標(biāo)計(jì)劃制定通知 組織會(huì)議討論 意見 /建議 /問題收集，做相應(yīng)調(diào)整 審批目標(biāo)計(jì)劃 是否需要修改 否 是 存檔 分解目標(biāo)計(jì)劃 主管或員工階段目標(biāo)計(jì)劃 實(shí)施目標(biāo)計(jì)劃 過程監(jiān)控 過程監(jiān)控 過程監(jiān)控 實(shí)施目標(biāo)計(jì)劃 結(jié)果評(píng)價(jià) 結(jié)果評(píng)價(jià) 考核流程 公司經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃 XYZ計(jì)劃的指導(dǎo)（指揮）、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè) 員工計(jì)劃 主管計(jì)劃 部門計(jì)劃 協(xié)調(diào) 指導(dǎo) 監(jiān)控 評(píng)價(jià) 直接主管 直接主管 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 人事考核 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 部門經(jīng)理 人事考核 總經(jīng)理 人事考核 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 ? 指導(dǎo)是指管理者針對(duì)工作中出現(xiàn)的問題，根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)下屬改進(jìn)工作，或與下屬共同商討矯正偏差的措施以便使 工作人員能夠正確地完成所規(guī)定的任務(wù) ? 協(xié)調(diào)是指將具有不同個(gè)體的目標(biāo)、資源、沖突、矛盾等進(jìn)行合理的安排，以調(diào)整各自的行為、過程、計(jì)劃，達(dá)到“配合 得適當(dāng) ”，最大限度地實(shí)現(xiàn)各自的目標(biāo)，并確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn) ? 監(jiān)控分成監(jiān)督與控制兩部分 ,監(jiān)督是指按照預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)檢查正在進(jìn)行的工作，以保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 2．目標(biāo)的衡量標(biāo)準(zhǔn)，盡量解決目標(biāo)的數(shù)量化問題。 3．目標(biāo)的約束條件，考慮可以運(yùn)用的資源條件。控制是要確保組織的所 有活動(dòng)與組織的目標(biāo)和計(jì)劃相一致， 糾正計(jì)劃執(zhí)行中的偏差 ， 使計(jì)劃更加適合于實(shí)際情況， 從而使得活動(dòng)更加有效的管理 活動(dòng) 協(xié)調(diào)組織、溝通制度、控制機(jī)制共同組成與完善目標(biāo)計(jì)劃的過程管理 規(guī)范例會(huì)制度 ： 確定計(jì)劃制定與實(shí)施的總牽頭部門 ： 計(jì)劃責(zé)任部門自查報(bào)告 ： 考核與監(jiān)督 ： 組織保障確保對(duì)目標(biāo)的組織、監(jiān)控 總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)總經(jīng)辦為計(jì)劃制定與實(shí)施的牽頭者和協(xié)調(diào)者 例會(huì)是各責(zé)任部門、責(zé)任人員對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度、效果、問題等協(xié)調(diào)的例行會(huì)議，有助于各部門、人員間的溝通與協(xié)調(diào) 責(zé)任部門、責(zé)任人員必須按期上交計(jì)劃實(shí)施報(bào)告情況：周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào) 過程指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)為公司績效考核提供數(shù)字依據(jù) 控制點(diǎn)的設(shè)置 ： 對(duì)于總目標(biāo)計(jì)劃制定分階段控制點(diǎn) 協(xié)調(diào) 溝通 控 制 通過一系統(tǒng)規(guī)范化的專題會(huì)議加強(qiáng)目標(biāo)計(jì)劃之間的一致性 周例會(huì) : 月度目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì) : 臨時(shí)協(xié)調(diào)會(huì) : ? 各員工務(wù)必在周一上午 10： 00之前，將周報(bào)（上周工作小結(jié)，本周工作計(jì)劃）提交各 部門經(jīng)理，作為月底考核依據(jù)； ? 每周一下午 2:00準(zhǔn)時(shí)召開周例會(huì)，由各部門經(jīng)理總結(jié)各部門上周完成工作情況，匯報(bào)本 周部門計(jì)劃完成工作及進(jìn)度； ? 周例會(huì)由總經(jīng)理或授權(quán)總經(jīng)辦主持，周例會(huì)由職能主管及以上參加。（如 2023年以在一級(jí)城市開加盟店為主） (另外也可考慮按經(jīng)濟(jì)區(qū)域來劃分，如 2023年上半年重點(diǎn)開發(fā)東北區(qū)域市場，市場可在此指導(dǎo)下重點(diǎn)拓展 ) 拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（二） 計(jì)算該店面甲人均顧客消費(fèi)額 D（ D=年銷售額 /年銷售件數(shù)） 以現(xiàn)有某一店面甲為例，計(jì)算該店面所在商場客流量 A 分析該店面甲所在商場客流量中的顧客結(jié)構(gòu)（如年收入在 XX 以上），計(jì)算目標(biāo)顧客占客流量比例 B，則目標(biāo)顧客為 A*B 計(jì)算該店面甲目標(biāo)顧客中到店消費(fèi)的比例 C（ C=年銷售件數(shù) /（ A*B）） 二、分析現(xiàn)在某一店面的市場數(shù)據(jù) 對(duì)現(xiàn)有某一店面（如自營店天河店）的市場數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（三） 三、計(jì)算某一預(yù)定開店商場店面的年銷售額 目標(biāo)商場年客流量 E 對(duì)目標(biāo)商場客流量進(jìn)行顧客結(jié)構(gòu)分析，計(jì)算目標(biāo)顧客比例 F， 則目標(biāo)顧客為E*F 計(jì)算目標(biāo)客戶中，到店消費(fèi)的顧客人次 G=E*F*C 目標(biāo)商場店面的年銷售額 H 人均顧客消費(fèi)額 D 說明：對(duì)于這些商場及顧客數(shù)據(jù)，一部分可由加盟商向商場索取，另一部分則可由公司配合加盟商進(jìn)行市場調(diào)研獲得。設(shè)計(jì)部門必須在以下方面的指導(dǎo)下制定目標(biāo)： ? 公司當(dāng)年的市場銷售目標(biāo) ? 行業(yè)發(fā)展趨勢 ? 國內(nèi)外服裝消費(fèi)趨勢 ? 市場渠道擴(kuò)展的區(qū)域消費(fèi)特點(diǎn) ? 同類競爭者的市場策略 ? 提高公司品牌知名度 設(shè)計(jì)目標(biāo)主要解決以下問題： ? 設(shè)計(jì)多少個(gè)品類 ? 每個(gè)品類設(shè)計(jì)多少個(gè)款式 ? 各款式的價(jià)格區(qū)間分布 ? 在什么時(shí)限內(nèi)發(fā)布 一、總則 設(shè)計(jì)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（二） 二、分析同類競爭者相同品類或款式的價(jià)位，制定公司產(chǎn)品價(jià)格分布區(qū)間 同類競爭者的價(jià)格策略是公司設(shè)計(jì)時(shí)必須考慮的一個(gè)關(guān)鍵因素，只有通過合理定價(jià)，才能確保 XYZ公司的產(chǎn)品在市場上的占有率和銷售量。 設(shè)計(jì)部門必須確保： ? 在訂貨會(huì) /展示會(huì)召開之前完成預(yù)定的設(shè)計(jì)款式數(shù)量目標(biāo)； ? 設(shè)計(jì)的品類、款式、質(zhì)量與公司的總體定位一致； ? 必須提高設(shè)計(jì)下單率，降低設(shè)計(jì)成本； 設(shè)計(jì)目