【正文】 部門 …… 部門十 總 目 標 步調 、速度 、方向必須協(xié)同、一致 部門一 部門二 部門三 部門 …… 部門十 總 目 標 為實現(xiàn) XYZ公司經營目標，必須對其進行分解，并形成由上而下并緊密相關的子目標計劃體系 公司總體經營目標： 2023年 6月 1日前開 50家店，實現(xiàn)當年同期財務平衡，銷售額、利潤額 計劃的組織、協(xié)調、監(jiān)控體系建設計劃 拓展 :加盟商 (客戶 )開發(fā)計劃 銷售 :銷售計劃 生產 :生產計劃 采購 :供應計劃 設計 :設計計劃 拓展子目標 銷售子目標 設計子目標 生產子目標 采購子目標 人力資源 子目標 財務子目標 品牌推廣支持計劃 計劃協(xié)調子目標 人力資源支持計劃 財務支持計劃 品牌推廣子目標 XYZ公司目標計劃的制定、實施與績效考核掛溝，并進行過程的監(jiān)控，確?？傮w目標的實現(xiàn) XYZ公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經營目標 制定計劃 計劃實施 計劃總結 計劃優(yōu)化 制定考核指標 過程指標統(tǒng)計 考核及獎金分配 指標優(yōu)化 績效測評 過程監(jiān)控與預警 P D C A 目 錄 1. XYZ目標計劃制定與分解總體思路 2. XYZ目標計劃制定與分解的計劃協(xié)調組織 3. XYZ目標計劃制定與分解過程方法 計劃協(xié)調子系統(tǒng)是 XYZ公司目標計劃制定與分解的主樞紐環(huán)節(jié)，對各子目標、計劃進行協(xié)調，確保公司總體目標的實現(xiàn) 公司總體經營目標： 2023年 6月 1日前開 50家店，實現(xiàn)當年同期財務平衡，銷售額、利潤 計劃的組織、協(xié)調、監(jiān)控體系建設計劃 拓展 :加盟商 (客戶 )開發(fā)計劃 銷售 :銷售計劃 生產 :生產計劃 采購 :供應計劃 設計 :設計計劃 拓展子目標 銷售子目標 設計子目標 生產子目標 采購子目標 人力資源 子目標 財務子目標 品牌推廣計劃 計劃協(xié)調子目標 人力資源支持計劃 財務支持計劃 品牌推廣子目標 目標計劃管理流程 主管或員工 部門經理及主要主管 總經辦主任 總經理 薪酬考核 制定部門目標計劃 下達目標計劃制定通知 組織會議討論 意見 /建議 /問題收集，做相應調整 審批目標計劃 是否需要修改 否 是 存檔 分解目標計劃 主管或員工階段目標計劃 實施目標計劃 過程監(jiān)控 過程監(jiān)控 過程監(jiān)控 實施目標計劃 結果評價 結果評價 考核流程 公司經營目標計劃 XYZ計劃的指導（指揮）、協(xié)調、監(jiān)控體系建設 員工計劃 主管計劃 部門計劃 協(xié)調 指導 監(jiān)控 評價 直接主管 直接主管 部門經理 部門經理 人事考核 部門經理 部門經理 部門經理 總經辦 總經理 總經理 總經辦 部門經理 人事考核 總經理 人事考核 總經理 總經辦 ? 指導是指管理者針對工作中出現(xiàn)的問題，根據(jù)自己的經驗指導下屬改進工作，或與下屬共同商討矯正偏差的措施以便使 工作人員能夠正確地完成所規(guī)定的任務 ? 協(xié)調是指將具有不同個體的目標、資源、沖突、矛盾等進行合理的安排，以調整各自的行為、過程、計劃，達到“配合 得適當 ”，最大限度地實現(xiàn)各自的目標，并確?？偰繕说膶崿F(xiàn) ? 監(jiān)控分成監(jiān)督與控制兩部分 ,監(jiān)督是指按照預定的標準檢查正在進行的工作，以保證目標的實現(xiàn) 。 2．目標的衡量標準，盡量解決目標的數(shù)量化問題。 3．目標的約束條件，考慮可以運用的資源條件?？刂剖且_保組織的所 有活動與組織的目標和計劃相一致， 糾正計劃執(zhí)行中的偏差 ， 使計劃更加適合于實際情況， 從而使得活動更加有效的管理 活動 協(xié)調組織、溝通制度、控制機制共同組成與完善目標計劃的過程管理 規(guī)范例會制度 ： 確定計劃制定與實施的總牽頭部門 ： 計劃責任部門自查報告 ： 考核與監(jiān)督 ： 組織保障確保對目標的組織、監(jiān)控 總經理或由總經理授權總經辦為計劃制定與實施的牽頭者和協(xié)調者 例會是各責任部門、責任人員對目標實現(xiàn)進度、效果、問題等協(xié)調的例行會議，有助于各部門、人員間的溝通與協(xié)調 責任部門、責任人員必須按期上交計劃實施報告情況：周報、月報、季報、年報 過程指標的統(tǒng)計為公司績效考核提供數(shù)字依據(jù) 控制點的設置 ： 對于總目標計劃制定分階段控制點 協(xié)調 溝通 控 制 通過一系統(tǒng)規(guī)范化的專題會議加強目標計劃之間的一致性 周例會 : 月度目標計劃協(xié)調會 : 臨時協(xié)調會 : ? 各員工務必在周一上午 10： 00之前，將周報（上周工作小結，本周工作計劃）提交各 部門經理，作為月底考核依據(jù)； ? 每周一下午 2:00準時召開周例會，由各部門經理總結各部門上周完成工作情況，匯報本 周部門計劃完成工作及進度； ? 周例會由總經理或授權總經辦主持，周例會由職能主管及以上參加。（如 2023年以在一級城市開加盟店為主） (另外也可考慮按經濟區(qū)域來劃分，如 2023年上半年重點開發(fā)東北區(qū)域市場，市場可在此指導下重點拓展 ) 拓展目標計劃制定與分解（二） 計算該店面甲人均顧客消費額 D（ D=年銷售額 /年銷售件數(shù)） 以現(xiàn)有某一店面甲為例，計算該店面所在商場客流量 A 分析該店面甲所在商場客流量中的顧客結構（如年收入在 XX 以上），計算目標顧客占客流量比例 B，則目標顧客為 A*B 計算該店面甲目標顧客中到店消費的比例 C（ C=年銷售件數(shù) /（ A*B）） 二、分析現(xiàn)在某一店面的市場數(shù)據(jù) 對現(xiàn)有某一店面（如自營店天河店）的市場數(shù)據(jù)進行分析 拓展目標計劃制定與分解（三） 三、計算某一預定開店商場店面的年銷售額 目標商場年客流量 E 對目標商場客流量進行顧客結構分析，計算目標顧客比例 F， 則目標顧客為E*F 計算目標客戶中，到店消費的顧客人次 G=E*F*C 目標商場店面的年銷售額 H 人均顧客消費額 D 說明：對于這些商場及顧客數(shù)據(jù)，一部分可由加盟商向商場索取，另一部分則可由公司配合加盟商進行市場調研獲得。設計部門必須在以下方面的指導下制定目標： ? 公司當年的市場銷售目標 ? 行業(yè)發(fā)展趨勢 ? 國內外服裝消費趨勢 ? 市場渠道擴展的區(qū)域消費特點 ? 同類競爭者的市場策略 ? 提高公司品牌知名度 設計目標主要解決以下問題： ? 設計多少個品類 ? 每個品類設計多少個款式 ? 各款式的價格區(qū)間分布 ? 在什么時限內發(fā)布 一、總則 設計目標計劃制定與分解（二） 二、分析同類競爭者相同品類或款式的價位，制定公司產品價格分布區(qū)間 同類競爭者的價格策略是公司設計時必須考慮的一個關鍵因素，只有通過合理定價，才能確保 XYZ公司的產品在市場上的占有率和銷售量。 設計部門必須確保： ? 在訂貨會 /展示會召開之前完成預定的設計款式數(shù)量目標； ? 設計的品類、款式、質量與公司的總體定位一致； ? 必須提高設計下單率，降低設計成本； 設計目