【正文】 ? 無形資產(chǎn)系國有土地使用權(quán)；? 2023年 11月份債轉(zhuǎn)股時南京有線電廠以 2727萬元的土地出讓金形式入股紫金集團；? 截止 2023年 12月底紫金集團上述土地使用權(quán)的帳面評估價值為 14972萬元（目前已經(jīng)有數(shù)家房地產(chǎn)開發(fā)商提出了 ）；? 紫金集團上述土地結(jié)構(gòu)及出讓金明晰如下表：紫金集團的廠區(qū)土地地號 使用單位 面積 用途 出讓金(M2) 單價 (元 /M2) 總價（萬元）07006031001廠區(qū) 工業(yè) 160 1875070060310019紫招、食堂 工業(yè) 160 4640700603100110職教中心 9351 工業(yè) 160 150070060350352托兒所 3984 工業(yè) 160 6407006032015化工庫 工業(yè) 120 10407006032128器材廠 5807 工業(yè) 120 70　 　 　 2727廠區(qū)土地重組方案? 請求南京市政府給予重視，并給予相應的政策支持 紫金集團重組計劃資產(chǎn)、債務與人員紫金集團資產(chǎn)、負債基本狀況項目（萬元） 項目 貨幣資金 2,415 短期借款 19,960 短期投資 16 預收帳款 223 應收帳款 1,338 應付工資 1,360 其他應收款 7,714 應付福利費 192 預付帳款 15 應交稅金 1,463 　 　 其他應交款 30 存貨 218 其他應付款 3,245 　 　 預提費用 6,642 　 　 長期借款 2,515 長期投資 32,154 實收資本 28,075 固定資產(chǎn) 4,939 本年利潤 1422無形資產(chǎn) 14,972 未分配利潤 110資產(chǎn)總計 63,780 負債及所有者權(quán)益總計 63,780 紫金集團資產(chǎn)、負債基本狀況（續(xù)）? 資產(chǎn)總額 63,780萬元，凈資產(chǎn) 26,543萬元 ,資產(chǎn)負債率 42%(債轉(zhuǎn)股后）；? 流動資產(chǎn) 11,716萬元，流動負債 34,722萬元，流動比率只有 ,具有嚴重的償債危機；? 流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重只有 18%，變現(xiàn)能力極差；? 負債總額 37,237萬元，其中流動負債占 93%，給企業(yè)的現(xiàn)金流帶來嚴重挑戰(zhàn)，有嚴重的債務危機；? 2023年度紫金集團虧損達 1,422萬元。未來發(fā)展 — 三大產(chǎn)業(yè)紫金未來發(fā)展規(guī)劃（四）信息家電? 目前正在和臺灣全有電腦公司會談液晶 紫金未來發(fā)展規(guī)劃（二）未來發(fā)展 — 三大產(chǎn)業(yè)通信產(chǎn)業(yè)? 占蘇州富士通公司 %的股權(quán)；? 和國家數(shù)字交換系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心主任鄔江興教授合作開發(fā)核心路由器等下一代互聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品，為軍隊、政府、銀行等涉及國家安全的部門行業(yè)提供通信產(chǎn)品。（二）富士通通信設備有限公司主要的控股、參股公司 （二）? 宏圖高科占 40%；紫金占 18%；富士通占 38% ；贊華（香港）有限公司占 4％；? 2023年實現(xiàn) ，凈利潤 5200萬；? 現(xiàn)年產(chǎn) 10萬臺左右，規(guī)模逐漸增長，但利潤空間逐漸下降；? 客戶主要是稅務、企業(yè)、銀行、公路管理機構(gòu)等；其中稅務是大客戶；? 主要采用代理分銷制，產(chǎn)品采用富士通品牌；? 雙方自 94年開始合作，初期關(guān)系較好，近年有些矛盾，主要是對方要求分紅；? 目前正計劃增加一條 10萬臺打印機的生產(chǎn)線，目標是 2023年達到 20萬臺的銷量。主要的控股、參股公司（一）? 紫金占 70%的股權(quán)，員工持股 30%；? 鈑金車間：共有員工 70多人，有數(shù)控設備多臺；主要為愛立信基站做配套，效益較好；? 注塑事業(yè)部： 20多臺注塑機， 80人左右，主要為富士通打印機注塑機殼，分大件和小件，效益好。 1999年全部資產(chǎn)劃歸南京市；? 2023年 11月通過實施債轉(zhuǎn)股重組為江蘇紫金電子集團；? 江蘇紫金電子集團有限公司是通信與計算機結(jié)合、主機與外設配套、軟件與硬件兼?zhèn)涞闹袊笮碗娮诱麢C企業(yè)， 品牌并購￣ 目前，紫金在國內(nèi)的計算機與通信市場仍然具有比較高的品牌知名度，其與富士通合作的項目還享有國際品牌的聲譽；￣ 江蘇宏圖高科 DVD產(chǎn)品已經(jīng)具備了穩(wěn)定的生產(chǎn)基地以及較為通暢的國際市場出口通道；? 而本次連環(huán)收購能夠使 新的信息產(chǎn)業(yè)體系擁有一系列優(yōu)良的品牌：? 本次連環(huán)收購只需要較低的成本，便可以實現(xiàn)對兩大產(chǎn)業(yè)集團的并購。目 錄q收購計劃整體方案q收購重組的意義q紫金集團經(jīng)營狀況q紫金集團重組計劃q宏圖高科價值分析q和信創(chuàng)合作要點收購計劃整體方案項目整體構(gòu)想（一） 集團 80％ 上海信創(chuàng) 20％上海信創(chuàng)信息（暫）紫 金 集 團% 總共控制宏圖高科 ％股權(quán)，紫金成為控股股東紫金目前擁有 ％再收購江奎擁有 的 ％股權(quán)南京有線電廠相關(guān)企業(yè)%10%項目整體構(gòu)想（二）1. 由 集團、上海信創(chuàng)合作組建項目公司，暫定名為上海信創(chuàng)信息投資有限公司；2. 項目公司整體收購并重組南京有線電廠，從而擁有紫金集團 %的股權(quán)；3. 由控股重組后的紫金集團與 相關(guān)企業(yè)收購江奎集團擁有的宏圖高科約 %的股權(quán)，收購成功后， 直接或間接控制宏圖高科 %的股權(quán)，從而成為其實際控股股東。本次收購重組的意義產(chǎn)業(yè)規(guī)模的形成如上述收購與重組獲得成功，將會使 的信息產(chǎn)業(yè)形成一個較為完整的體系，并在短期內(nèi)迅速形成相當可觀的產(chǎn)業(yè)規(guī)模：? 預計上 述兩個集團的產(chǎn)業(yè)規(guī)?？偣苍诿磕?25億元以上。紫金集團經(jīng)營狀況紫金總體情況? 紫金集團原為南京有線電廠，其前身為國民政府中央資源委員會 1937年設立的企業(yè)。列全國信息電子百強； 2023年按照股權(quán)比例計算的總銷售收入超過 2億元人民幣。（一）機械電子公司? 2023年總銷售收入 ，利潤達 2023萬元，現(xiàn)有員工 200多人。（三）富士通計算機設備有限公司主要的控股、參股公司 （三）? 成立于 1995年 4月，總投資五百余萬美元，注冊資本 420萬美元；? 合資的外方是新加坡依利安達（私人）有限公司，南京有線電廠（紫金）占 25％的股份；? 公司主要產(chǎn)品為雙面及多層印刷電路板；? 現(xiàn)有員工 660余人；? 2023年銷售收入達 ，稅后利潤 2300萬元，經(jīng)濟效益好。紫金未來發(fā)展規(guī)劃（三）計算機業(yè)? 依靠富士通的品牌，打印機年產(chǎn)量目標為 2023年達到 20萬臺； 2023年達到 30萬臺；? 正在和富士通公司商談年產(chǎn) 30萬臺筆記本電腦項目； 電視和 CRT顯示器項目，每年有 30萬臺出口定單，紫金作為生產(chǎn)基地；? 同時在和臺灣友達光電公司會談 30英寸 TFT電視，雙模和三模手機項目；? 總體合作模式是引進臺灣公司的技術(shù)， 紫金集團的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)紫金集團主要資產(chǎn)：? 長期投資 (51%