企業(yè)質(zhì)量審查技巧與方法-wenkub
2023-03-10 12:11:08 本頁面
【正文】 知，其最常發(fā)生的時機為組織重新調(diào)整，或作業(yè)程序變動、制度修正后，為督促各部門迅速進入新狀態(tài)而安排此類審核。 ② 經(jīng)審核通過的企業(yè)，得以登錄于驗證機構(gòu)的名錄內(nèi)并頒發(fā)證書，以提升公司信譽與形象并增加商機。所謂內(nèi)部審核為企業(yè)內(nèi)自主的查核；而外部審核則為企業(yè)與外部機構(gòu)的查核作業(yè)。本資料來源管理工程部體系審查技巧與方法一、審核體系簡介二、審查前準備工作方法和技巧三、審查中的審核工作方法和技巧四、審查問題點跟進改善的工作方法和技巧目 錄一、審核體系簡介一：審核體系簡介Page 4一：審核體系簡介為什么要對企業(yè)實施審核？Why？Page 5 ISO19011:2023中對審核的定義為： “ 為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的 評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的 過程 ” 。⑴ 內(nèi)部審核的目的在于： ① 確認體系內(nèi)的要求是否有助于達成企業(yè)本身的目標，并藉由審核作業(yè)協(xié)助 各部門完成目標的達成。一：審核體系簡介2 審核的時機 進行審核的時機可分為定期與不定期兩類，其區(qū)分如下：⑴ 定期審核 ： 依公司事先的規(guī)則，持續(xù)有計劃地審核體系。此類審核為管理者可善加利用的管理工具，對于管理績效的提升具有莫大幫助。 。⑵ 產(chǎn)品審核： 系針對某項產(chǎn)品，主要在審核產(chǎn)品符合標準、規(guī)范的程度。能改善的立即改善216。每月通報改善跟進結(jié)果216。ROOTCAUSE總要求：216。 （ 11月份內(nèi)外審問題點有效性審查）；當月體系評分公司內(nèi)部審查機制建立Y審查問題點整理后發(fā)出審查問題點回復跟進是否按時回復？對策是否有效？N部門評價制作Y N對策退回，必要時升級解決對問題點對策有效性進行審查審查問題點管理方式《 審核問題點跟進表》是否以點帶面的全部推廣是否對相關(guān)人員進行了培訓管理者是否進行了督導和檢查問題點關(guān)閉審查問題點有效性確認內(nèi)容（三現(xiàn)主義）新增公司審查體系包括：；（制造、研發(fā)）、 PSI 會議 LT問題點有效性審查；另：部門助手、內(nèi)審員必須參與體系維護和改善一：審核體系簡介二、審查前準備工作方法和技巧二：審查前準備工作方法和技巧Page 15二：審查前準備工作方法和技巧審查前要做好哪些準備工作？Page 16二：審查前準備工作方法和技巧內(nèi)審前要做好的準備工作審查 工作文件準 備成立 審 核 組審 核 標 準學 習審查計 劃制定發(fā) 放 審查標 準受 審 核方按照 審 核標 準準 備資 料審 核 實 施首次 審查 會 議 準 備現(xiàn)場審核計劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核時間審核報告發(fā)布日期及范圍審核日程安排需要審核員進行指導提前審查一周發(fā)出： 。③ 凡與管理作業(yè)相關(guān)的作業(yè)皆應納入。⑦ 計劃變更時應由原排定人員及核準人員予以變更。檢查表的制定① 由審核員根據(jù)任務分配準備檢查表；② 檢查表須經(jīng)審核組長批準；③ 根據(jù)審核對象的規(guī)模及復雜程度決定檢查表的多少；④ 應覆蓋各管理體系各主要部分。Page 19 負責所有審核階段的工作，有權(quán)對審核工作的開展和審核結(jié)果做最后決定； 協(xié)助選擇審核組的其他成員； 制定審核計劃； 代表審核方向受審核部門主管接觸； 編制并提交審核報告。⑶ 審核計劃的內(nèi)容① 本次審核的目的；② 審核的范圍（要素或區(qū)域）③ 審核依據(jù)的文件（標準、手冊及程序等）④ 審核組成員名單及分工情況；⑤ 審核日期和地點、受審核的部門；⑥ 首次會議、末次會議以及審核過程中需安排的與受審核方領(lǐng)導及有關(guān)人員交換意見的會議安排；⑦ 各項主要審核活動的預計日期和持續(xù)時間；⑧ 審核報告的分發(fā)范圍及發(fā)布日期。⑶ 審核組長說明此次審核范圍。⑺ 被審核部門主管詢問與會代表是否有不清楚的地方，請審核員再加以澄清，若無問題，則宣布散會。② 將有待后續(xù)再行深入查驗的項目（包括人員姓名、文件、記錄、檔案名稱）隨手注記在內(nèi)審檢查表、現(xiàn)場記錄表或筆記本上，不可只靠記憶或反復要求提供文件，造成時間浪費。② 避免表達個人觀點。⑥ 公平、合理、客觀。_ 應對技巧：堅持全面審核，聽好的，也要聽差的，看好的，也要看差的。4. “一問三不知 ”型：對所提的問題以情況不熟悉為由不作回答：_應對技巧：請示受審核方領(lǐng)導另派熟悉情況的人陪同或介紹情況。_應對技巧：清楚、耐心地說明這是標準要求，審核是標準與實核對的過程。_應對技巧：先核實其所介紹的問題，但應謹慎，不可介入受審核方的人際矛盾。_應對技巧：盡量避免做不相干的事，周密計劃，保持審核目標明確，要主動客氣地打斷不相干的介紹，催促受審核方提交材料，不與人討論問題等。有些公司會將不合格事項，依其情節(jié)輕重再區(qū)分為以下三類：按性質(zhì)分類嚴重不合格 下列情形屬嚴重不合格：、有害物質(zhì)過程管理、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系 存在或發(fā)生全面的失效，無法符合標準的要求。 。體系：環(huán)境質(zhì)量體系上有缺陷或者不完善流程類：流程不完善，有錯誤 規(guī)范：管理制度不完善或者有缺失； 工藝文件：作業(yè)指導書及檢驗基準不正確 執(zhí)行力：有規(guī)定沒有按照規(guī)定執(zhí)行 說明：有的問題既有執(zhí)行力的問題也有規(guī)范不明確的問題，則兩項都記錄 按照內(nèi)容分類Page 29三：審查中的審核工作方法和技巧首次會議審核實施審查過程問題點總結(jié)與相關(guān)部門確認問題點審查問題點內(nèi)部討論審查后問題點跟進末次會議內(nèi)審工作流程開出不符合項報告不合格事實描述要點準確地描述觀察到的事實，包括時間、地點、人物（用職務或職稱）、何種情況。⑶ 內(nèi)審組長強調(diào)此次審核是以抽檢方式進行，目前未檢查到的不合格，并不代表不合格不存在
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