【正文】 目 錄 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 備 注 監(jiān)理服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 業(yè)主財(cái)產(chǎn)的控制 監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制程序 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 業(yè)主滿意程度測(cè)量程序 內(nèi)部審核程序 工程監(jiān)理過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量 不合格控制程序 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 糾正和預(yù)防措施控制程序 附錄一 質(zhì)量記錄清單 附錄二 工作手冊(cè)記編清單 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號(hào) QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號(hào) 0． 2 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 控 制 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審 核 批 準(zhǔn) 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號(hào) QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號(hào) 0． 3 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 頒 布 令 本公司依據(jù) GB/T1900120xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。 就上述事項(xiàng)的執(zhí)行，本公司予以充分授權(quán)，全體同仁務(wù)必同心 協(xié)力，充分配合，支持其工作。 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 4. 使用 使用人對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》須妥善保管，不得擅自進(jìn)行涂改、不得損壞和丟失、不得將持有的《質(zhì)量手冊(cè)》外借。 《質(zhì)量手冊(cè)》在下列情況下可以換版 : （ 1）手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí) 。 手冊(cè)換版后，按《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)放，并同時(shí)收回舊版《質(zhì)量手冊(cè)》。 中交公司現(xiàn)有職工三百五十余人，其中知名專家、高級(jí)工程師 48 人、工程師 156 人。憑借著豐富的施工監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)，完全有能力對(duì)施工項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程監(jiān)理；全體監(jiān)理人員熟練地掌握了菲迪克（ FIDIC）合同條款，能有效及 時(shí)地處理施工中出現(xiàn)的問(wèn)題，并在實(shí)施監(jiān)理工作的同時(shí)，協(xié)助業(yè)主建立必要的監(jiān)理規(guī)章制度。 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號(hào) QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號(hào) 0． 7 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 分 發(fā) 控 制 頁(yè) 序號(hào) 分發(fā)號(hào) 部門(mén)、人員 簽 收 備 注 1 001 總經(jīng)理 2 002 副總經(jīng)理 兼管理者代表 3 003 副總經(jīng)理 4 004 監(jiān)理工程部 5 005 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 6 006 人力資源部 7 007 綜合辦公室 8 008 財(cái)務(wù)供應(yīng)部 9 009 咨詢公司 10 010 認(rèn)證公司 11 011 12 012 13 013 14 014 15 015 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號(hào) QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號(hào) 0． 8 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號(hào) QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號(hào) 0． 8 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 業(yè)務(wù)副總 經(jīng)理 監(jiān) 計(jì) 財(cái) 人 綜 理 劃 務(wù) 力 合 工 經(jīng) 供 資 辦 程 營(yíng) 應(yīng) 源 公 部 部 部 部 室 項(xiàng) 項(xiàng) 項(xiàng) 目 目 目 A B N 總經(jīng)理 管理者代表 行政副總經(jīng)理 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號(hào) QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號(hào) 0． 9 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 號(hào) 職能部門(mén) 質(zhì)量管理 體系標(biāo)準(zhǔn)要求 最 高 管 理 層 綜 合 辦 公 室 監(jiān) 理 工 程 部 計(jì) 劃 經(jīng) 營(yíng) 部 人 力 資 源 部 財(cái) 務(wù) 供 應(yīng) 部 質(zhì)量管理體系 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ Δ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄控制 Δ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn) Δ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 策 劃 Δ Δ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ Δ 基礎(chǔ)設(shè)施 Δ ○ Δ 工作環(huán)境 ○ Δ ○ ○ ○ 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ Δ ○ ○ ○ 與業(yè)主有關(guān)的過(guò)程 ○ ○ Δ ○ ○ 監(jiān)理服務(wù)提供 ○ Δ ○ ○ ○ 監(jiān)控和測(cè)量裝置控制 Δ ○ ○ ○ 測(cè)量、分析和改進(jìn) ○ Δ ○ ○ 監(jiān)控和測(cè)量 ○ Δ 不合格品控制 Δ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ Δ ○ ○ 改 進(jìn) Δ ○ ○ ○ ○ ○ 注：Δ：為主要職責(zé)部門(mén) ○：為相關(guān)職責(zé)部門(mén) 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號(hào) QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號(hào) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 范 圍 總 則 本手冊(cè)按 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》的規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成。 范 圍 本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)、上級(jí)主管部門(mén)、業(yè)主）評(píng)價(jià)企業(yè)滿足業(yè)主法律、法規(guī)和公司自身要求的能力。 3. 為使質(zhì)量管理體系的過(guò)程有效運(yùn)行和控制，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了 6個(gè)必須的程序文件及所需其他管理、作業(yè)等方面的文件，確定了各個(gè)過(guò)程的控制辦法，公司所編制的程序文件見(jiàn)附錄一《程序文件清單》。 6. 工程管理不涉及外包過(guò)程。 3） ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的六個(gè)程序文件及根據(jù)公司情況所制定的其他程序文件。應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、各部門(mén)職責(zé)及相互關(guān)系?！顿|(zhì)量手冊(cè)》屬受控文件，其管理應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號(hào) QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號(hào) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 4 ． 2 ． 3 文件控制程序 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊(cè) （包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量記錄、表格及其他質(zhì)量文件 第一級(jí)文件 第二級(jí)文件 第二級(jí)文 件可分為兩類： （ 1） 部門(mén)工作文件（《工作手冊(cè)》），作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則（總工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗(yàn)規(guī)范等），部門(mén)質(zhì)量記錄等。 文件的詳略程度，應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程的復(fù)雜程度。 《文件控制程序》 《 記錄控制程序》 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號(hào) QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號(hào) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 文 件 控 制 程 序 1. 目 的 對(duì)文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門(mén)和人員得到充分、適宜和有效的文件。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)文件的編制、使用和管理和定期向綜合辦公室歸檔。 2) 其他質(zhì)量文件（針對(duì)選定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等），由各相應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。 示例： QM / HBZJ—— 20xx—— A 版次 年份號(hào) 公司代號(hào)（湖北中交） 手冊(cè)代號(hào)（質(zhì)量手冊(cè)） 2) 工作手冊(cè)：（公司級(jí)）代號(hào)為 GS 其文件編號(hào)由：文件代號(hào)、公司代號(hào)、文件序號(hào)、年號(hào)四部分組成。 公司各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下 : 綜合辦公室 :ZB 監(jiān)理工程部 :JG 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 :JJ 人力資源部 :RZ 財(cái)務(wù)供應(yīng)部 :CG 如 :GS / ZB—— 03—— 20xx 即表示：由綜合辦公室在 20xx 年內(nèi)發(fā)布的第三號(hào)文件。 2) 各部門(mén)工作手冊(cè)由部門(mén)經(jīng)理組織編寫(xiě)、匯總，由管理者代表審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 文件的更改 1) 質(zhì) 量手冊(cè)由綜合辦公室組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，由綜合辦公室發(fā)放。 3) 所有被更改的原 文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，以確保其唯一性。 文件的保存作廢與銷毀 文件的貯存 1) 質(zhì)量管理體系的文件都必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。 4) 受控文件應(yīng)妥善保存，嚴(yán)禁在上亂寫(xiě)、亂畫(huà)，確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索。 文件的借閱、復(fù)制 需借閱、復(fù)印與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文 件借閱 /復(fù)制記錄》，由 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向管理人員借閱、復(fù)制。 《 文件清單》，此單也應(yīng)一式兩份，一份自存，一份報(bào)綜合辦公室備案。作廢和銷毀按內(nèi)部文件 (體系文件 )的規(guī)定辦理。 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件發(fā)放 /回收記錄》 QR— — 01— A 《文件借閱 /復(fù)制記錄》 QR— — 02— A 《 文件清單》 QR— — 03— A 《文件更改申請(qǐng)單》 QR— — 04— A 《文件作廢、銷 毀申請(qǐng)》 QR— — 05— A 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號(hào) QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號(hào) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 記 錄 控 制 程 序 1. 目 的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 綜合辦公 室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄，或工程監(jiān)理項(xiàng)目完成的現(xiàn)場(chǎng)記錄。 記錄主要有內(nèi)部質(zhì)量記錄和來(lái)自外部的 記錄。 湖北中