【正文】 最高管理者： 20xx 年 9 月 26 日 編制： 審核： 批準： 第 1 頁 承諾方針與目標管理程序 1 目的 為了對公司 HSE 承諾、方針和目標的有效性、可行性和適宜性進行監(jiān)督和管理，持續(xù)改進 HSE 管理體系，制定本 程序。 某化工 公司 HSE 程 序 文 件 健康 安全 環(huán)境 程序文件 20xx0926批準 20xx0926實施 分 發(fā) 號： 發(fā)行版本： A/0 受控狀態(tài)： 目 錄 批 準 頁 _______________________________________________ 4 承諾方針與目標管理程序 _____________________________________ 1 HSE 企業(yè)文化管理程序 _______________________________________ 6 組織機構(gòu)與職責管理程序 ____________________________________ 11 資源配置管理程 序 __________________________________________ 15 能力評價管理程序 __________________________________________ 18 培訓(xùn)管理程序 ______________________________________________ 22 供應(yīng)商管理程序 ____________________________________________ 27 工程項目分包和勞務(wù)分包評價管理程序 _________________________ 31 HSE 信息交流與協(xié)商管理程序 ________________________________ 35 文件和資料控制程序 ________________________________________ 40 風險評價與削減措施管理程序 _________________________________ 48 法律法規(guī)要求管理程序 ______________________________________ 55 環(huán)境因素識別與評價管理程序 _________________________________ 59 HSE 方案管理程序 __________________________________________ 65 項目（過程） HSE 策劃管理程序 ______________________________ 72 設(shè)備管理程序 ______________________________________________ 77 交通管理程序 ______________________________________________ 84 安全監(jiān)督管理程序 __________________________________________ 88 環(huán)境保護管理程序 __________________________________________ 92 消防管理程序 ______________________________________________ 96 環(huán)境保護管理程序 _________________________________________ 100 變更管理程序 _____________________________________________ 103 應(yīng)急管理程序 _____________________________________________ 107 施工過程管理程序 _________________________________________ 115 監(jiān)測和測量管理程序 _______________________________________ 120 記錄管理程序 _____________________________________________ 126 不符合與糾正預(yù)防措施控制程序 ______________________________ 130 事故管理程序 _____________________________________________ 136 內(nèi)部審核管理程序 _________________________________________ 141 管理評審控制程序 _________________________________________ 148 批 準 頁 為了使公司內(nèi)部管理逐步實現(xiàn)科學化、規(guī)范化和一體化，進一步完善公司管理體系，公司依據(jù) SY/T62761997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》、《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》， GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB／ T240011996 idt ISO14001： 1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及其使用指南》，依據(jù)國家、地方有關(guān)法律、法規(guī)和上級有關(guān)的規(guī)定，在結(jié)合公司實際的基礎(chǔ)上，編寫了公司 A 版的健康、安全與環(huán)境體系《程序文件》。 本程序規(guī)定了承諾、方針和目標的建立、實施和考核等內(nèi)容。 安全環(huán)保部負責 HSE 承諾、方針和目標方案的征集，并負責組織本部門職能范圍內(nèi) HSE 目標（指標）的分解、考核。 全體員工必須理解和掌握公司的承諾、方針與目標，并在工作中實施。 所制定的目標（指標）不低于本公司現(xiàn)有的目標水平，并切實可行。 編制： 審核： 批準： 第 3 頁 目標的建立或分解要盡可能量化，并分解到部門或班組。 各直屬公司制定本的職業(yè)健康、安全和環(huán)境目標（指標）參照 和 程序進行。 各級 安全環(huán)保部每年兩次將本單位目標完成情況進行統(tǒng)計后，填寫 《目標（指標）完成情況統(tǒng)計表》 ,作為管理評審輸入材料，提交管理評審會議。 承諾、方針與目標與指標變更必須以不違背公司職業(yè)安全、環(huán)境方針和上一級組織的目標及指標為原則。 宣傳與培訓(xùn) 經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部負責做好職能范圍內(nèi)的健康、安全與環(huán)境管理的宣傳活動，填 寫《宣傳活動記錄》。 3 職責 經(jīng)理辦公室是本程序的歸口管理部門 ,負責公司企業(yè)文化組織工作。 HSE 文化的建立與維護是企業(yè)全體員工共同責任。 宣傳對象：公司全體員工 宣傳內(nèi)容 HSE 法律、法規(guī)、標準及制度。 安全環(huán)保部應(yīng)做好與業(yè)務(wù)有關(guān)的宣傳教育活動記錄，填寫《宣傳活動記錄》。 熟悉、掌握企業(yè)文化內(nèi)容 基于下列內(nèi)容建立和維護 HSE 文化，以支持健康、安全與 環(huán)境管理體系： （ 1） 公司提高全員健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的信念與水平； （ 2） 明確個人承擔健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的責任和義務(wù)； （ 3） 公司全體員工都要參與 HSE 管理體系的建立和運行。 安全環(huán)保部等有關(guān)部門組織的學習活動 ,要做好學習記錄，填寫《學習活動記錄》。 5 相關(guān)文件 《不符合與糾正預(yù)防措施管理程序》 6 記錄 HSE 文化管理程序 編號： 編制： 審核： 批準： 第 10 頁 — 20xx《宣傳活動記錄》 — 20xx《教育培訓(xùn)活動記錄》 組織機構(gòu)與職責管理程序 編號： 編制： 審核： 批準： 第 11 頁 組織機構(gòu)與職責管理程序 1 目的 為了保證 HSE 管理體系有效運行， 保證公司承諾及方針、目標的實現(xiàn)，制定本程序。 人力資源部是本程序歸口管理部門，組織機構(gòu)設(shè)置意見與職責分配由各直屬公司提出 ,人力資源部審核，經(jīng)公司編制委員會討論，報總廠編委會審定。 依據(jù)《能力評價管理程序》規(guī)定，對需要競爭上崗人員進行任職資格和個人素質(zhì)能 力評價，合格者方可聘用。 組織機構(gòu)設(shè)置及職責分配的管理程序 公司機關(guān)崗位設(shè)置及職責由各部門提出，報公司人力資源部整理、匯總，經(jīng)公司編制委員會審核，上報總廠編委會批準。 公司人員及機構(gòu)的 HSE 職責詳見《大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范》。 各直屬公司及項目管理組織機構(gòu)設(shè)置及職責分配變更由基層單位提出申請 ,人力資源部整理、匯總，經(jīng)公司編制委員會審核，報總廠編委會批準。 HSE 管理網(wǎng)絡(luò)建立的程序 HSE 組織機構(gòu)的設(shè)置根據(jù)公司 HSE 管理委員會提出的要求和意見，安全環(huán)保部結(jié)合公司實際提出實施方案，經(jīng)公司 HSE 委員會批準后以文件形式公布。 附件 A 工程公司組織機構(gòu)設(shè)置圖（具體見 HSE 管理手冊） B 工程公司 HSE 組織機構(gòu)及管理網(wǎng)絡(luò)圖 (具體見 HSE 管理手冊 ) C 工程公司職能 部門職責分配圖（具體見 HSE 管理手冊） 5 相關(guān)文件 《能力評價管理程序》 《大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范》 《大慶石油化工工程公司崗位職責》 6 記錄 — 20xx《組織機構(gòu)、崗位定員設(shè)置變更記錄》 — 20xx《崗位規(guī)范、崗位職責修訂變更記錄》 資源配置管理程序 編號： 編制： 審核： 批準： 第 15 頁 資源配置管理程序 1 目的 為了保證 HSE 管理體系建立和有效運行 ,公司為 HSE 管理提供必要的人、 財、物等資源，使建立的 HSE 管理體系有效運行，制定本程序。 項目管理部是本程序的歸口管理部門，負責公司設(shè)備、技術(shù)資源配置的管理。 計劃經(jīng)營部負責公司工程計劃的編制。 資源配置的依據(jù)和原則 資源配置管理程序 編號： 編制： 審核： 批準： 第 16 頁 資源配置的依據(jù) （ 1） 國家政策、法律、法規(guī)、標準或上級指令； （ 2） 公司長期發(fā)展規(guī)劃及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略； （ 3） 公司 HSE 管理體系中的有關(guān)規(guī)定。 資源配置計劃的實施和監(jiān)督 資源配置計劃下達后，計劃的實施單位必須認真執(zhí)行。 設(shè)備的管理見《設(shè)備管理程序》 5 相關(guān)文件 《組織機構(gòu)與職責管理程序》 《設(shè)備管理程序》 6 記錄 — 20xx《資源配置需求計劃》 XMBSBK0120xx《固定資產(chǎn)盤點表》 (此編碼為公司質(zhì)量體系文件同 注：本程序記錄采用工程公司質(zhì)量管理體系文件同一編碼、表能力評價管理程序 編號： 編制： 審核： 批準： 第 18 頁 能力評價管理程序 1 目的 為了保證從事 HSE 主要活動和任務(wù)的 員工具備相應(yīng)的能力，以保證公司 HSE 管理體系的有效運行，制定本程序。 直屬公司人力資源部負責協(xié)助公司進行有關(guān)人員能力評價，并負責本公 司機關(guān)各職能部門領(lǐng)導(dǎo)干部及基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員能力的評價，負責組織、指導(dǎo)機關(guān)各部門工作人員及基層單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作人員的能力評價工作。 4 程序內(nèi)容 能力評價管理程序 編號： 編制： 審核： 批準： 第 19 頁 評價范圍 公司下列組織應(yīng)進行能力評價 (1) 直屬公司行政領(lǐng)導(dǎo)班子 (2) 公司、直屬公司兩級應(yīng)急指揮負責人 (3) 項目管理部門 (4) 分承包方 (5) 特殊工種作業(yè)人員 (6) HSE 管理人員 公司下列人員在其聘任前要求進行個人能力評價。 管理人員和專業(yè)技術(shù)員能力評價的內(nèi)容 (1) 個人的基本素質(zhì)； (2) 學歷及相應(yīng)資格證書； (3) 工作業(yè)績； (4) 需持證上崗人員的持證情況。 評價計劃與周期