某公司業(yè)務(wù)流程體系教材-wenkub
2023-02-14 04:38:39 本頁(yè)面
【正文】 N N 部門年度工作計(jì)劃 主管副總 審查 5 計(jì)劃實(shí)施過(guò)程監(jiān)督流程 了解計(jì)劃執(zhí)行情況 辦公室 計(jì)劃執(zhí)行部門 識(shí)別差異原因 繼續(xù)執(zhí)行計(jì)劃 N 將計(jì)劃和實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比 是否接受差異？ 調(diào)整和糾正 Y 總經(jīng)理 根據(jù)業(yè)務(wù)情況提出調(diào)整計(jì)劃 審批 匯總下發(fā) 執(zhí)行 N Y 反饋 反饋 主管副總 審核 N Y 6 計(jì)劃目標(biāo)修改流程 提出修改的原因 和計(jì)劃修改建議 辦公室 公司各部門 總經(jīng)理 下發(fā)新計(jì)劃，并備案 核查不能繼續(xù) 執(zhí)行的原因 是否接受 N Y 審議 Y N 繼續(xù)執(zhí)行原有 計(jì)劃 執(zhí)行新計(jì)劃 執(zhí)行董事 匯總擬定計(jì)劃調(diào)整方案 審議 Y N 計(jì)劃調(diào)整方案 主管副總 審查 審議 Y N 7 行政秘書草擬文件 文件 職能部門 辦公室 總經(jīng)理 部門員工草擬文件 文件 部門經(jīng)理審閱 是否需要修改 主任審閱 是否需要修改 審批 是否需要執(zhí)行董事簽發(fā)？ 打印文件 簽收文件 分發(fā)相關(guān)部門 存檔 遞交辦公室 Y N Y N Y N 發(fā)文處理流程 執(zhí)行董事 審批 Y N N Y 主管副總 審批 Y N 8 批示 各職能部門 辦公室 總經(jīng)理 文書簽收、 拆封、登記 外來(lái)文件 是否需要上級(jí)批示？ 傳閱、注銷、登記簽收，歸檔保管 是否應(yīng)由相關(guān)部門辦理？ 辦理 Y N Y N 收文處理流程 主任批示，提出擬辦意見(jiàn) 主管副總 批示 是否需要上級(jí)批示？ Y N 9 辦公用品計(jì)劃管理流程 辦公室 各職能部門 總經(jīng)理 下達(dá)辦公用品 費(fèi)用指標(biāo) 辦公用品費(fèi)用清單 提出辦公用品需求 辦公用品需求表 采購(gòu)計(jì)劃表 擬定辦公用品 費(fèi)用預(yù)算 審批 N Y 審核 采購(gòu) 提出追加費(fèi)用申請(qǐng) Y 審核 N Y 是否在權(quán)限內(nèi)？ N Y 執(zhí)行董事 審核 N Y 審核 是否在權(quán)限內(nèi)？ Y 否決 否決 否決 N N N Y 主管副總 審核 N Y 審核 是否在權(quán)限內(nèi)？ Y 否決 N N Y 10 職能部門 辦公室 總經(jīng)理 要求各部門定期提交相關(guān)檔案 鑒別有保存價(jià)值的文件，整理歸檔 各類檔案 提出借閱檔案需求 借閱檔案申請(qǐng)表 總辦主任審批 審批 辦理借閱手續(xù) Y N Y Y 檔案借閱 檔案庫(kù)建立 各類檔案文件 是否到銷毀期 銷毀檔案 Y 是否非密級(jí)檔案及本單位借閱？ N Y 結(jié)束 N 檔案管理流程 結(jié)束 N 注： 辦公室主任審批非密級(jí)檔案借閱，主管副總審批密級(jí)檔案借閱，總經(jīng)理審批絕密級(jí)檔案借閱 主管副總 審批 是否是密級(jí)檔案及外單位借閱？ 結(jié)束 N Y 11 工程文件的歸檔、移交流程 施工單位 監(jiān)理公司 項(xiàng)目部 城建
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1