某國稅局iso9001質(zhì)量管理體系(ppt50頁)-wenkub
2023-02-11 23:28:40 本頁面
【正文】 征管軟件 每月 稅政科長 審批 1 天 （ A3 ＿ 3 ） 結(jié)束 開始日期 征管軟件 每月 稅政科長 一般納稅 人認(rèn)定 10 日完成 （ A2 ＿ 1 ） 制作 發(fā)放文書 1 天（ A3 ＿ 4 ） 結(jié)束 開始日期 審核表 認(rèn)定通知書 征管軟件 每月 稅政科長 稅務(wù)登記 7 日內(nèi)完成 （ A2 ＿ 2 ） … 稅政科服 務(wù) 承諾 兌 現(xiàn)率 95% （ A1 ） … … 進(jìn)出口分局 服務(wù)承諾兌現(xiàn)率 95% （ A2 ） 服 務(wù) 承 諾 兌 現(xiàn) 率90%（ A ） … An 二、質(zhì)量目標(biāo)描述表 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行跟蹤 ? 崗位 ， 活動(dòng)目標(biāo)每月進(jìn)行； ? 部門目標(biāo)每月進(jìn)行； ? 分局 /科室目標(biāo)每季度進(jìn)行； ? 區(qū)局目標(biāo)跟蹤每半年進(jìn)行 。 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 二、質(zhì)量目標(biāo) 區(qū)局的質(zhì)量目標(biāo)至少應(yīng)包括：申報(bào)率、入庫率、行政復(fù)議和訴訟案件撤銷或變更數(shù)、服務(wù)承諾兌現(xiàn)率和納稅人滿意率等。內(nèi)容包括： ? 科室 /分局質(zhì)量方針 ? 科室 /分局質(zhì)量目標(biāo) ? 科室 /分局組織機(jī)構(gòu)圖和職責(zé)描述 ? 業(yè)務(wù)流程體描述圖 — 以流程圖的方式 ， 概要描述部門的主要活動(dòng)及活動(dòng)間關(guān) 系 ， 將部門的各個(gè)程序文件聯(lián)系為一個(gè)整體 。 包括管理體系 、 資源管理 、 征管服務(wù)過程的控制 ， 測量機(jī)制和改進(jìn)機(jī)制等 ， 并通過引用各個(gè)科 /分局管理手冊的 對應(yīng)程序 ， 體現(xiàn)某 項(xiàng)過程全部控制機(jī)制 。 七、監(jiān)督體系 實(shí)現(xiàn)對各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)的監(jiān)控功能，包括對各級對具體業(yè)務(wù)過程的檢查、對整個(gè)管理體系的審核、對客戶滿意情況的檢查和管理層對整個(gè)管理體系的審查等。順德國稅系統(tǒng)的各級計(jì)劃、反饋機(jī)制比較完善。 二 .區(qū)局質(zhì)量目標(biāo) 在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定，是質(zhì)量方針的具體量化的描述，為區(qū)局范圍內(nèi)質(zhì)量管理體系活動(dòng)提供了總的定量的要求。I應(yīng)該在發(fā)生問題后，不僅僅要糾正問題，更要分析原因，通過對同類問題的分析匯總發(fā)現(xiàn)資源、運(yùn)作程序、監(jiān)督機(jī)制等方面存在的問題，從根本上杜絕問題的重復(fù)發(fā)生。 ? 有些活動(dòng)的目標(biāo)設(shè)立需要完善。 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 建立一個(gè)統(tǒng)一的文件化質(zhì)量體系 三、改進(jìn)的方向 ? 順德國稅系統(tǒng)已有的文件很多，幾乎覆蓋整個(gè)業(yè)務(wù)和管理運(yùn)作的各個(gè)方面，很多文件規(guī)定的也非常詳細(xì)，但這些文件基本是按照各個(gè)部門的活動(dòng)編寫，都屬于具體的作業(yè)文件。僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 國稅 ISO9001質(zhì)量管理體系 簡 介 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 目 錄 第一部分 咨詢工作目標(biāo)和改進(jìn)方向 一 、 咨詢工作目標(biāo) 二 、 總的評價(jià) 三 、 改進(jìn)方向 四 、 咨詢工作重點(diǎn) 第二部分 質(zhì)量管理體系建立的過程 一 、 過程分析的方法 二 、 質(zhì)量體系建立的流程 三 、 區(qū)局運(yùn)作流程圖 四 、 稽查局運(yùn)作流程圖 五 、 案件復(fù)查流程圖 六 、 案源管理崗目標(biāo) 七 、 過程分解及各個(gè)階段的輸出 第三部分 質(zhì)量體系模式 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 第四部分 文件化質(zhì)量體系結(jié)構(gòu) 一 、 三層的質(zhì)量體系文件化結(jié)構(gòu) 二 、 質(zhì)量目標(biāo) 1. 目標(biāo)的分解 2. 質(zhì)量目標(biāo)描述表 3. 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施 4. 質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行跟蹤 5. 質(zhì)量目標(biāo)的更改 三、監(jiān)督體系 1. 過程監(jiān)督 2. 體系監(jiān)督 3. 納稅人滿意度監(jiān)測 4. 相關(guān)方滿意度的監(jiān)測 四、改進(jìn)體系 第五部分 項(xiàng)目管理 一、項(xiàng)目管理組織 二、項(xiàng)目監(jiān)控與溝通 目 錄 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 第一部分、咨詢目標(biāo)和改進(jìn)方向 文件化 管理體系 監(jiān)督機(jī)制 自我改進(jìn)機(jī)制 規(guī)范性 合理性 可操作性 系統(tǒng)性 一 、 咨詢目標(biāo) 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 二、總的評價(jià) ? 順德國稅局的管理層重視質(zhì)量活動(dòng)； ? 整個(gè)機(jī)構(gòu)各個(gè)職能層都建立了詳細(xì)組織結(jié)構(gòu)，明確規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)； ? 整個(gè)運(yùn)作過程及各個(gè)子過程被清楚識別，并制定了相應(yīng)的控制程序； ? 主要活動(dòng)規(guī)定了具體的控制目標(biāo)，現(xiàn)有的檢查機(jī)制在對過程及過程的 結(jié)果起到了良好的監(jiān)督作用 。應(yīng)建立一個(gè)總的、統(tǒng)領(lǐng)所有業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，實(shí)現(xiàn)從一個(gè)總的管理方針出發(fā)，以非常清楚層次結(jié)構(gòu)，描述的整個(gè)順德國稅系統(tǒng)的管理和控制機(jī)制，并通過在引用具體的程序、作業(yè)文件和相關(guān)的記錄，構(gòu)成一個(gè)統(tǒng)一的文件化管理體系。如培訓(xùn)活動(dòng)考核的目標(biāo)應(yīng)通過以后發(fā)生問題匯總的結(jié)果，分析已經(jīng)參加過培訓(xùn)，但仍然發(fā)生問題的比例來驗(yàn)證培訓(xùn)的效果。 改善改進(jìn)機(jī)制 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 三、改進(jìn)的方向 完善過程的策劃機(jī)制 一項(xiàng)新業(yè)務(wù) / 要求開展前 詳細(xì)分析業(yè)務(wù)需求，對其文件化并評審； 策劃整個(gè)活動(dòng)目標(biāo)、進(jìn)度、步驟和控制措施； 實(shí)施前評審策劃方案； 策劃方案的實(shí)施和驗(yàn)證，并進(jìn)行必要的更改 避免一個(gè)不成熟新過程給納稅人和內(nèi)部的工作帶來不便。
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