【正文】 urance lity Q u 2023年第四期 FormelQ質(zhì)量培訓(xùn) 供應(yīng)商自審（ SL） 總則 ? 自審的目標(biāo)是讓此供應(yīng)商生產(chǎn)場(chǎng)所最遲在兩次自審后達(dá)到 A 級(jí) 。 面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，只有兩條路可走：生存或滅亡。企業(yè)成功的經(jīng)驗(yàn)：流程再造，六西格瑪流程再設(shè)計(jì)和優(yōu)化 (變革 )。 2023年第四期 FormelQ質(zhì)量培訓(xùn) 17 A ssurance lity Q u 過(guò)程管理 關(guān)于過(guò)程管理、流程再造，早在 20世紀(jì)的美國(guó)就做了這方面的努力。 5S是一個(gè)企業(yè)的基本立足點(diǎn)， 5S做不好，企業(yè)管理一團(tuán)糟，任何管理無(wú)從談起。面對(duì)新形勢(shì)下的殘酷競(jìng)爭(zhēng)，我們只能勇敢的去挑戰(zhàn)生存極限，設(shè)法改變生存環(huán)境，加強(qiáng)管理，苦練內(nèi)功，樹立核心競(jìng)爭(zhēng)力 (基礎(chǔ)管理 )。 2023年第四期 FormelQ質(zhì)量培訓(xùn) 7 A ssurance lity Q u 基礎(chǔ)管理 基礎(chǔ)管理是 21世紀(jì)企業(yè)賴以生存的基本條件，基礎(chǔ)打不好，企業(yè)總體素質(zhì)低下，企業(yè)的生存空間會(huì)越來(lái)越小。做了 5S不做6S，安全無(wú)保證，事故不斷，企業(yè)同樣難以維持，做好 6S不做 7S，企業(yè)浪費(fèi)問(wèn)題成堆，跑冒滴漏，難以實(shí)現(xiàn)獲利。任何企業(yè)都離不開(kāi)各種各樣的流程（過(guò)程），如果流程效率低下，企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本增高，人浮于事，官僚主義盛行，對(duì)企業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步會(huì)起到極大的阻礙作用。 2023年第四期 FormelQ質(zhì)量培訓(xùn) 20 A ssurance lity Q u 變革管理是關(guān)鍵 “不變革就會(huì)死亡。 2023年第四期 FormelQ質(zhì)量培訓(xùn) 22 A ssurance lity Q u 2023年第四期 FormelQ質(zhì)量培訓(xùn) 供應(yīng)商自審（ SL） 總則 ? 自審是作為供應(yīng)商提供相應(yīng)產(chǎn)品組的生產(chǎn)地點(diǎn)符合所有要求（法律、法規(guī)、顧客和產(chǎn)品特有的、自己的要求和 VDA 或 ISO/TS 16949 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定）的證據(jù)。 如果不能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)通過(guò)自審達(dá)到 A 級(jí) ， 則大眾汽車集團(tuán)保留對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核的權(quán)利 。大眾汽車集團(tuán)期望供應(yīng)商所進(jìn)行的自審能超出改進(jìn)計(jì)劃中約定的要求范圍，以滿足自我提升的要求（持續(xù)改進(jìn)）。 25 A ssurance lity Q u 2023年第四期 FormelQ質(zhì)量培訓(xùn) 供應(yīng)商自審（ SL） 升級(jí) ? 在 Formel Q 質(zhì)量協(xié)議 第 章（“風(fēng)險(xiǎn)批量供應(yīng)商”計(jì)劃）中，對(duì)不符合顧客要求時(shí)的升級(jí)過(guò)程進(jìn)行了規(guī)定。 自審結(jié)果要填寫到規(guī)定的大眾汽車集團(tuán)自審表格中 （ 請(qǐng)見(jiàn)附件 ） 。 ? 接受產(chǎn)品的大眾汽車集團(tuán)工廠的外購(gòu)件質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé)主持對(duì)投訴的處理，他們將委托集團(tuán)質(zhì)量保證部門的外勤人員在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次問(wèn)題分析 。 ? 問(wèn)題分析也用于改進(jìn)外購(gòu)件質(zhì)量和質(zhì)量績(jī)效以及排除當(dāng)前的質(zhì)量問(wèn)題和 / 或售后問(wèn)題。大眾汽車集團(tuán)質(zhì)量保證部門保留隨時(shí)復(fù)檢的權(quán)利。 33 A ssurance lity Q u 2023年第四期 FormelQ質(zhì)量培訓(xùn) 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（ TRL） 總則 ? 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)是大眾汽車集團(tuán)的質(zhì)量戰(zhàn)略框架內(nèi)的輔助質(zhì)量工具，而不是過(guò)程審核或產(chǎn)品審核的替代。大眾汽車集團(tuán)可以隨時(shí)對(duì)任何供應(yīng)商進(jìn)行短期的技術(shù)審計(jì)。 在批量生產(chǎn)檢驗(yàn)時(shí)對(duì)產(chǎn)品特性檢驗(yàn)不足。 36 A ssurance lity Q u 2023年第四期 FormelQ質(zhì)量培訓(xùn) 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（ TRL） 批量過(guò)程中的 TRL 評(píng)價(jià) 在供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)要求條例中（請(qǐng)見(jiàn)第 16 章）列出了 TRL 評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。 37 A ssurance lity Q u 2023年第四期 FormelQ質(zhì)量培訓(xùn) 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（ TRL） 實(shí)施 TRL TRL 針對(duì)一個(gè)產(chǎn)品組或零部件號(hào)。 41 A ssurance lity Q u 2023年第四期 FormelQ質(zhì)量培訓(xùn) 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì) （ TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提問(wèn)表 2. 產(chǎn)品、過(guò)程的生命周期管理，是否具有產(chǎn)品 /過(guò)程的履歷（更改記錄）？是否向顧客告知更改狀態(tài) / 過(guò)程，并且可提供證明資料？ 注： 過(guò)程更改以及系統(tǒng)更改（模塊或復(fù)雜的組件）時(shí)，若沒(méi)有偏差認(rèn)可，則必須通過(guò) BMG 和 EMPB 更改認(rèn)可。 43 A ssurance lity Q u 2023年第四期 FormelQ質(zhì)量培訓(xùn) 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì) （ TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提問(wèn)表 4. 供應(yīng)商是否按檢驗(yàn)規(guī)定 / 檢驗(yàn)計(jì)劃（ 100％ 檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)、產(chǎn)品審核）在批量生產(chǎn)中監(jiān)控特性的保證情況，并驗(yàn)證是否記錄其結(jié)果？ 注： 檢驗(yàn)特性（目標(biāo)值 / 實(shí)際值）、可靠性檢驗(yàn)的結(jié)果、產(chǎn)品審核、對(duì)可定量的特性記錄其實(shí)際值。如果設(shè)備在未經(jīng)授權(quán)的干預(yù)下有損壞危險(xiǎn)，并且不能確保避免未經(jīng)授權(quán)的干預(yù)（例如密碼、鑰匙等），則該問(wèn)題被評(píng)為“不滿足”。 提示：為了避免設(shè)備損壞，把有缺陷的產(chǎn)品混入設(shè)備之前必須與操作員進(jìn)行協(xié)商。 48 A ssurance lity Q u 2023年第四期 FormelQ質(zhì)量培訓(xùn) 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì) （ TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提問(wèn)表 9. 供應(yīng)商是否實(shí)施了改進(jìn)計(jì)劃的措施， 并且證明了所采取的措施的有效性？ 注： 根據(jù) QPN Integral、內(nèi)部 / 外部 過(guò)程審核和其他顧客投訴 / 顧客要求 得出的措施。 52 A ssurance lity Q u 2023年第四期 FormelQ質(zhì)量培訓(xùn) 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì) （ TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提問(wèn)表 13. 是否可以證明員工（操作人員 / 檢驗(yàn)人員） 適合所承擔(dān)的任務(wù)？ 注：對(duì)特殊工種（ X 射線、裂縫檢驗(yàn)、 焊接等）應(yīng)具有適用證明，其他檢驗(yàn)工作 （操作人員自檢、最終檢驗(yàn)）應(yīng)具有如培訓(xùn) 和資格的證明。 54 A ssurance lity Q u 2023年第四期 FormelQ質(zhì)量培訓(xùn)