【正文】 》 7 報告和記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《特殊作業(yè)人員登記表》 《員工培訓(xùn)考核 成績登記表》 《員工工作表現(xiàn)評估表》 上海星怡機械設(shè)備有限公司 上海星怡機械設(shè)備有限公司 文件名稱 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件編號 XY2E005 文件頁次 2/3 制訂日期 20xx0508 制 訂 銷售部 版本 /版次 A/0 修訂日期 1 目的 為確保 本公司 有能力履行合同或訂單的要求，在正式簽訂合同前應(yīng)進行合同評審，以保證維護合同雙方的權(quán)益。 各部門、車間應(yīng)結(jié)合員工的培訓(xùn)成績和本人的實際工作能力，對員工進行培訓(xùn)有效性評價，并報 管理部 備案。 工作考核 管理部 負責(zé)組織各部門、車間定期對 公司 各主要崗位、工種（輔助類工人除外）進行工作考核。 公司 內(nèi)部培訓(xùn) 組織培訓(xùn)的各職能部門應(yīng)根據(jù) 公司 員工培訓(xùn)需求，組織培訓(xùn)和考核（考查或考試），并將考核結(jié)果報 公司 管理部 備案，由 管理部 統(tǒng)一填寫在《員工培訓(xùn)考核成績登記表》中。 生產(chǎn)部負責(zé)安全生產(chǎn)、工藝規(guī)程、操作技能、消防安全等的培訓(xùn)，必要時可包括對供方的培訓(xùn)。 各部門負責(zé)在 管理部 的組織下依據(jù)“部門職責(zé)”編制本部門下屬人員的《崗位職責(zé)》，并報管理者代表審批。 各部門（車間）組織本部門（車間）的員工培訓(xùn)，并考核員工的工作能力和評價員工培訓(xùn)的有效性。 委外培訓(xùn)：指推薦 公司 員工到 公司 外參加的各種培訓(xùn)，如由外部培訓(xùn)機構(gòu) 舉辦的各種資格培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等。 管理部 負責(zé)對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤驗證。 上海星怡機械設(shè)備有限公司 文件名稱 管理評審程序 文件編號 XY2C003 文件頁次 3/3 制訂日期 20xx0508 制 訂 管理部 版本 /版次 A/0 修訂日期 評審結(jié)論： 總經(jīng)理 對評審情況進行歸納整理，做出管理評審結(jié)論（包括體系適宜性、充分性、有效性的總體評價，與產(chǎn)品、過程、體系、資源有關(guān)的糾正和預(yù)防措施），并安排進一步的分析調(diào)查、跟蹤驗證和效果評價活動。 評審輸入： 各部門提供的 本公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的貫徹、執(zhí)行和完成情況； 管理部 提供的內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果； 銷售部 提供的顧客反饋和投訴信息； 各部門提供的體系過程業(yè)績； 生產(chǎn)部 /生產(chǎn)部提供的產(chǎn)品符合 性（合格率）； 各部門提供的實施糾正和預(yù)防措施實施情況； 管理部 提供的上次管理評審的跟蹤措施的落實情況和效果評價； 各部門提供的可能影響質(zhì)量管理體系變化的 公司 內(nèi)、外部環(huán)境； 各部門提供的改進建議。 管理部 負責(zé)對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤驗證。 有效性：完成策劃的活動和達到策劃結(jié)果的程度。 公司 內(nèi)部原來使用的質(zhì)量記錄將繼續(xù)使用，對于少量不易識別的質(zhì)量記錄要加編編號。 質(zhì)量記錄過保存期后由保管部門提出，經(jīng)管理者代表審核批準，由各自部門組織銷毀。 質(zhì)量記錄必須具有可追溯性，當(dāng)合同有要求時，質(zhì)量記錄可提供顧客或其代表審 閱。 質(zhì)量記錄的要求 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定的格式，由相關(guān)權(quán)責(zé)人員按要求內(nèi)容用鋼筆或圓珠筆清楚填寫， 字跡工整，不得隨意涂改。 職責(zé) 管理者代表負責(zé)相關(guān)部門質(zhì)量記錄處理的審批。 各部門使用的電子文件，應(yīng)由各使用人員每兩月檢查一次。 文件分“受控”和“非受控”文件，均需在文件上加蓋“受控”或“非受控”印章。 非現(xiàn)場使用的文件須由各使用部門指定專人自行集中管理。 文件的制 /修訂、廢除作業(yè) 文件的修訂需要書面申請 。 文件版本用 AZ 字母表示，版次從 04；當(dāng) A/0 修訂到 A/4 后，再修訂時用 B/0?? 文件的分發(fā)、回收作業(yè) 文件制訂、修訂后，由 管理部 人員對文件的編號、版本、版次核對無誤后登記于“有效文件清單”，表格登記于“質(zhì)量記錄目錄及其保存期”。 定義 質(zhì)量管理體系文件 —— 是描述各項質(zhì)量活動完成的一系列文件。 上海星怡機械設(shè)備有限公司 文件名稱 文件控制程序 文件編號 XY2C001 文件頁次 2/3 制訂日期 20xx0508 制 訂 管理部 版本 /版次 A/0 修訂日期 X 目的 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理文件和技術(shù)文件 進行控制，確保各相關(guān)場所使用有效文件。 程序 文件編號 文件階層以 4 分別代表質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量手冊；程序文件；作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范；表格、記錄等。 管理部 根據(jù)文件分發(fā)要求復(fù)印所需分發(fā)份數(shù)并蓋紅色“受控 ” 章發(fā)行；請接收部門在“文件發(fā)放記錄” 上簽收，若為修訂、廢除文件，需回收舊版文件。修 訂或廢除應(yīng)由文件原制訂部門以“文件 修訂 /保留 /銷毀 /申請表“提出，并說明原因，并由原審批部門組織相關(guān)部門評審。 管理部 每年發(fā)行一次“有效文件清單”與“質(zhì)量記錄目錄及其保存期”，以便各使用部門核對文件是否為有效版本。 外來文件 外來文件經(jīng)相關(guān)部門核準后，由 管理部 登記于“外來文件清單”，以流水號為其編號，并加蓋“外來文件”或“僅供參考”印章，其受控狀態(tài)按照 執(zhí)行。 備份的電子文件，由各使用單位指定專人管理。 各部門負責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔。 記錄完成后必要時由相關(guān)部門主管負責(zé)審核。 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存，做好四防（防潮、防污、防損、防遺失）。 質(zhì)量記錄的編制 質(zhì)量記錄分為兩大類型 與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄 與產(chǎn)品有關(guān)的記錄 上海星怡機械設(shè)備有限公司 文件名稱 質(zhì)量記錄控制程序 文件編號 XY2C002 文件頁次 3/3 制訂日期 20xx0508 制 訂 管理部 版本 /版次 A/0 修訂日期 質(zhì)量記錄表式的編制 公司 內(nèi)部流轉(zhuǎn)的記錄表格由 管理部 組織編制。 附件及表單 質(zhì)量記錄目錄及其保存期 上海星怡機械設(shè)備有限公司 文件名稱 管理評審程序 文件編號 XY2C003 文件頁次 2/3 制訂日期 20xx0508 制 訂 管理部 版本 /版次 A/0 修訂日期 1 目的 確保 本公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 4 職責(zé) 公司總經(jīng)理 負責(zé)主持管理評審會議，批準管理評審計劃和管理評審報告。 5 工作程序 管理評審計劃 一般情況下管理評審每年進行一次，安排在年末或年初 進行。 評審會議 由 總經(jīng)理 主持管理評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員參加。 評審輸出： 質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）及其過程有效性的改進； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； 資源配置需求的改進。 6 支持性文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 7 表格 管理評審計劃 管理評審輸入報告 管理評審報告 上海星怡機械設(shè)備有限公司 文件名稱 人力資源控制程序 文件編號 XY2C004 文件頁次 2/3 制訂日期 20xx0508 制 訂 管理部 版本 /版次 A/0 修訂日期 1 目的 通過對人力資源的管理，明確各崗位人員錄用、考核和培訓(xùn)的控制要求，確保從事質(zhì)量活動的人員能勝任其工作，使質(zhì)量管理體系得以有效運行。 能力：經(jīng)證實的應(yīng)用知識和技能的本領(lǐng)。 5 工作程序 部門崗位職責(zé)： 管理部 依據(jù) 公司 宗旨、組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程編制“部門職責(zé)”，報 總經(jīng)理 審批后發(fā)布執(zhí)行。 目前在崗員工達不到崗位任職要求的，由主管部門制定培訓(xùn)計劃和實施培訓(xùn) ，使員工在指定的期限內(nèi)能達到崗位任職要求，培訓(xùn)時需進行簽到 ，并對培訓(xùn)情況進行記錄 ,記錄填寫于《培訓(xùn)記錄表》中。 生產(chǎn)部 負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用、新技術(shù)、新工藝等的培訓(xùn)。 委外培訓(xùn) 各部門（車間）留意有關(guān)外部機構(gòu)提供的培訓(xùn)機會，根據(jù) 公司 的發(fā)展需要，提出委外培訓(xùn)名單，并報 總經(jīng)理 批準。部門（車間）內(nèi)人員由部門（車間）負責(zé)人考核，部門（車間）負責(zé)人由主管領(lǐng)導(dǎo)進行考核，考核情況記錄于《員工工作表現(xiàn)評估表》。 管理部 可根據(jù)有關(guān)部門的建議，組織對員工實行現(xiàn)場考核或技術(shù)競賽，對不能勝任工作的員工應(yīng)臨時安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)換工作崗位，以適應(yīng)所從事的工作崗位要求。 2 范圍 本程序適用于 本公司 所有銷售合同及訂單的評審。 銷售部 經(jīng)理負責(zé)合同評審的批準。并記錄在“合同 /訂單”上 ,由 銷售部 經(jīng)理批準。 e)驗收方法的合理性 。 當(dāng)顧客以口頭或電話傳真方式訂貨時 ,銷售部 應(yīng)對其要求予以記錄 ,并得到顧客確認后 ,按