【正文】 2E005 文件頁(yè)次 2/3 制訂日期 20xx0508 制 訂 銷售部 版本 /版次 A/0 修訂日期 1 目的 為確保 本公司 有能力履行合同或訂單的要求，在正式簽訂合同前應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，以保證維護(hù)合同雙方的權(quán)益。 工作考核 管理部 負(fù)責(zé)組織各部門、車間定期對(duì) 公司 各主要崗位、工種（輔助類工人除外）進(jìn)行工作考核。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、工藝規(guī)程、操作技能、消防安全等的培訓(xùn)，必要時(shí)可包括對(duì)供方的培訓(xùn)。 各部門（車間）組織本部門（車間）的員工培訓(xùn)，并考核員工的工作能力和評(píng)價(jià)員工培訓(xùn)的有效性。 管理部 負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 評(píng)審輸入： 各部門提供的 本公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹、執(zhí)行和完成情況； 管理部 提供的內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果； 銷售部 提供的顧客反饋和投訴信息； 各部門提供的體系過(guò)程業(yè)績(jī)； 生產(chǎn)部 /生產(chǎn)部提供的產(chǎn)品符合 性（合格率）； 各部門提供的實(shí)施糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況； 管理部 提供的上次管理評(píng)審的跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)； 各部門提供的可能影響質(zhì)量管理體系變化的 公司 內(nèi)、外部環(huán)境； 各部門提供的改進(jìn)建議。 有效性：完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。 質(zhì)量記錄過(guò)保存期后由保管部門提出，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)，由各自部門組織銷毀。 質(zhì)量記錄的要求 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定的格式，由相關(guān)權(quán)責(zé)人員按要求內(nèi)容用鋼筆或圓珠筆清楚填寫， 字跡工整，不得隨意涂改。 各部門使用的電子文件，應(yīng)由各使用人員每?jī)稍聶z查一次。 非現(xiàn)場(chǎng)使用的文件須由各使用部門指定專人自行集中管理。 文件版本用 AZ 字母表示，版次從 04；當(dāng) A/0 修訂到 A/4 后，再修訂時(shí)用 B/0?? 文件的分發(fā)、回收作業(yè) 文件制訂、修訂后，由 管理部 人員對(duì)文件的編號(hào)、版本、版次核對(duì)無(wú)誤后登記于“有效文件清單”，表格登記于“質(zhì)量記錄目錄及其保存期”。 上海星怡機(jī)械設(shè)備有限公司 文件名稱 文件控制程序 文件編號(hào) XY2C001 文件頁(yè)次 2/3 制訂日期 20xx0508 制 訂 管理部 版本 /版次 A/0 修訂日期 X 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理文件和技術(shù)文件 進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用有效文件。 管理部 根據(jù)文件分發(fā)要求復(fù)印所需分發(fā)份數(shù)并蓋紅色“受控 ” 章發(fā)行；請(qǐng)接收部門在“文件發(fā)放記錄” 上簽收，若為修訂、廢除文件，需回收舊版文件。 管理部 每年發(fā)行一次“有效文件清單”與“質(zhì)量記錄目錄及其保存期”，以便各使用部門核對(duì)文件是否為有效版本。 備份的電子文件，由各使用單位指定專人管理。 記錄完成后必要時(shí)由相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)審核。 質(zhì)量記錄的編制 質(zhì)量記錄分為兩大類型 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄 與產(chǎn)品有關(guān)的記錄 上海星怡機(jī)械設(shè)備有限公司 文件名稱 質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào) XY2C002 文件頁(yè)次 3/3 制訂日期 20xx0508 制 訂 管理部 版本 /版次 A/0 修訂日期 質(zhì)量記錄表式的編制 公司 內(nèi)部流轉(zhuǎn)的記錄表格由 管理部 組織編制。 4 職責(zé) 公司總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 評(píng)審會(huì)議 由 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 6 支持性文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 7 表格 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審輸入報(bào)告 管理評(píng)審報(bào)告 上海星怡機(jī)械設(shè)備有限公司 文件名稱 人力資源控制程序 文件編號(hào) XY2C004 文件頁(yè)次 2/3 制訂日期 20xx0508 制 訂 管理部 版本 /版次 A/0 修訂日期 1 目的 通過(guò)對(duì)人力資源的管理，明確各崗位人員錄用、考核和培訓(xùn)的控制要求，確保從事質(zhì)量活動(dòng)的人員能勝任其工作，使質(zhì)量管理體系得以有效運(yùn)行。 5 工作程序 部門崗位職責(zé)： 管理部 依據(jù) 公司 宗旨、組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程編制“部門職責(zé)”，報(bào) 總經(jīng)理 審批后發(fā)布執(zhí)行。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、新技術(shù)、新工藝等的培訓(xùn)。部門（車間）內(nèi)人員由部門（車間）負(fù)責(zé)人考核，部門（車間）負(fù)責(zé)人由主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核，考核情況記錄于《員工工作表現(xiàn)評(píng)估表》。 2 范圍 本程序適用于 本公司 所有銷售合同及訂單的評(píng)審。并記錄在“合同 /訂單”上 ,由 銷售部 經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)顧客以口頭或電話傳真方式訂貨時(shí) ,銷售部 應(yīng)對(duì)其要求予以記錄 ,并得到顧客確認(rèn)后 ,按 條的要求進(jìn)行評(píng)審。 2 適用范圍 適用于 本公司 生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)和外加工。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的驗(yàn)證。 供方 /外協(xié)的選擇和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 評(píng)價(jià)小組按規(guī)定對(duì)供方 /外協(xié)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)論為合格的供方 /外協(xié)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后列入合格供方名錄內(nèi)。 物資采購(gòu) 物品采購(gòu) /外協(xié)由采購(gòu)員按采購(gòu) /外協(xié)計(jì)劃進(jìn)行。 驗(yàn)證活動(dòng)包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，實(shí)行 本公司《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》。 管理部 負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理。對(duì)確因工藝、技術(shù)、設(shè)備能力等達(dá)不到要求的工序，相關(guān)部門應(yīng)提出變更申請(qǐng)。 生產(chǎn)部主管確保生產(chǎn)條件（人員、設(shè)備、工裝、量具、材料、作業(yè)方法、作業(yè)環(huán)境等）與相應(yīng)規(guī)定的一致，不一致時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。 特殊工序應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書（工序卡），操作人員必須按作業(yè)指導(dǎo)書 的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。 設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn) 在過(guò)程（一般是質(zhì)量不穩(wěn)定的過(guò)程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的過(guò)程）的適當(dāng)位置設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)， 生產(chǎn)部 為質(zhì)量控制點(diǎn)編制作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)檢員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以此來(lái)監(jiān)視過(guò)程質(zhì)量。 審核發(fā)現(xiàn)：將收集的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。 管理部 負(fù)責(zé)編制審核方案或內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 由審核組長(zhǎng)提前 5 天向受審核方發(fā)出本次審核計(jì)劃。 召開末次會(huì)議，即由審核組長(zhǎng)召開受審核方負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員會(huì)議，報(bào)告審核結(jié)果，宣讀不合格報(bào)告，并要求受審核方制訂糾正措施計(jì)劃和完成期限。 在跟蹤審核中應(yīng)重點(diǎn)驗(yàn)證和記錄前次審核采取的糾正措施的實(shí)施情況及有效性。 4 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu) /外協(xié)物品、半成品 、成品進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。 過(guò)程（工序）檢驗(yàn)： 質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)指定的工序檢驗(yàn)（測(cè)量）點(diǎn)，按照相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃等進(jìn)行工序檢驗(yàn)并填寫檢驗(yàn)、記錄 /報(bào)告，只有檢驗(yàn)合格后才可轉(zhuǎn)序繼續(xù)生 產(chǎn)。不能返工返修的，作降級(jí)或報(bào)廢處理。 2 適用范圍 適用于 本公司 在進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程和顧客處發(fā)現(xiàn)的不合格品和服務(wù)。 5 工作程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制： 對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢員須進(jìn)行登記，倉(cāng)管員把不合格品隔離存放于退貨區(qū) /不合格品區(qū)，并掛牌標(biāo)識(shí)。 返工后的產(chǎn)品須再次檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以證實(shí)該產(chǎn)品符合規(guī)定的要求、或滿足預(yù)期的使用要求。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品形成全過(guò)程和質(zhì)量體系運(yùn)行中對(duì)不合格品和不合格項(xiàng)所采取的糾正和預(yù)防措施。 4 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)收集不合格品信息。 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)重大質(zhì)量安全問(wèn)題、不合格品出現(xiàn)過(guò)多、有重大質(zhì)量安全隱患時(shí)，生產(chǎn)部 、生產(chǎn)部門可向生產(chǎn)部發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求（如質(zhì)量整改通知單、安全隱患通知單等）。 糾正和預(yù)防措施的制訂要根據(jù)（潛在）不合格對(duì) 本公司 的綜合影響程度而定，并處理好風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的關(guān)系。 管理部 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行中不合格項(xiàng)信息的收集，組織制訂糾正和預(yù)防措施并跟蹤驗(yàn)證。如返工、返修、降級(jí)。 產(chǎn)品報(bào)廢時(shí) ，由車間將不合格品移至廢品區(qū)，并掛上明顯標(biāo)識(shí)。處置方式有退貨、調(diào)換、選用等。 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。 生產(chǎn)部 可對(duì)已包裝的成品，在交付之前應(yīng)按適當(dāng)?shù)念l次進(jìn)行抽樣檢查或檢驗(yàn)。 在生產(chǎn)過(guò)程中，車間負(fù)責(zé)人須對(duì)工序產(chǎn)品和工序操作進(jìn)行監(jiān)視，認(rèn)真觀察操作者的作業(yè)方法，檢查設(shè)備、儀器和控制參數(shù)等是否正確（或正常），發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)可以隨時(shí)抽檢，并將監(jiān)測(cè)結(jié)果立即通知操作者調(diào)整操作。 5 工作程序 生產(chǎn)部 應(yīng)根據(jù)工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)對(duì)象、監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)特性、抽樣方法、判別依據(jù)、檢驗(yàn)試驗(yàn)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備 /工具、人員的要求、取樣規(guī)定、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，同時(shí)也要考慮顧客要求、國(guó)家或行業(yè)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求等。 上海星怡機(jī)械設(shè)備有限公司 文件名稱 內(nèi)部 審核程序 文件編號(hào) XY2C008 文件頁(yè)次 4/4 制訂日期 20xx0508 制 訂 管理部 版本 /版次 A/0 修訂日期 記錄的保存 內(nèi)部質(zhì)量審核的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交管理者代表保存。 審核報(bào)告的內(nèi)容 : a).審核的目的、范圍、日期； b).審核依據(jù)的文件； c).審核員、受審核方主要參加人員； d).審核綜述：包括審核計(jì)劃具體實(shí)施情況，不合格項(xiàng)的性質(zhì)、數(shù)量和分布