【正文】 審和修訂控制 ....................................................................................... 11 合同入檔 ....................................................................................................... 12 XCRJ/CX020420xx ................................................................................................... 13 圖紙及工藝文件發(fā)放控制程序 .................................................................................... 13 目的： ........................................................................................................... 13 范圍： ........................................................................................................... 13 術(shù)語： ........................................................................................................... 13 職責(zé)： ........................................................................................................... 13 工作程序： .................................................................................................... 13 相關(guān)文件： .................................................................................................... 15 相關(guān)記錄： .................................................................................................... 15 附錄：圖紙和技術(shù)資料管理流程圖。 職責(zé) 壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審由公司 總 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。 壓力管道安裝質(zhì)量保證體系管理評審由公司 總 經(jīng)理依據(jù)本程序規(guī)定每年組織一次，當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)或市場環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)增加管理評審次 數(shù) 。 管理評審由公司 總 經(jīng)理依據(jù)評審計劃主持評審，并建立評審記錄。由公司質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)制定并組織實施，糾止與預(yù)防措施的跟蹤評審由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)貢組織并提出跟蹤 評審報告。 本程序是手冊中《文件和記錄控制》要素的支持性文件。 （ 4）文件與記錄歸綜合管理部分類保管。 （ 2） 與技術(shù)要求有關(guān)的文件 (產(chǎn)品圖紙、技術(shù)條件、工藝要求 )。受控文件交綜合管理部銷毀。 （ 3）技術(shù)類的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，由綜合管理部登記 后，技術(shù)部門或質(zhì)檢部門可借閱。 10 XCRJ/CX020320xx 合同控制程序 目的 規(guī)范合同雙方法律行為，使合同雙方達(dá)到雙贏。雙方總經(jīng)理簽字、蓋公章，生效。 ①分包單位必須有相應(yīng)的資質(zhì)。獎罰是否合理平等； ?合同評審確定后，報質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，工程部，技術(shù)部責(zé)任人在場 ，與對方簽約合同，總經(jīng)理批準(zhǔn)蓋公章生效。 13 XCRJ/CX020420xx 圖紙及工藝文件發(fā)放控制程序 目的： 為保證圖紙及工藝文件的正確使用和有效控制。 技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)接受和保存所有顧客圖紙和工藝文件。 所有圖紙和技術(shù)文件的發(fā)放由技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)，確定發(fā)放范圍。統(tǒng)一交技術(shù)部保管或處置。顧客圖紙更改必須填寫《技術(shù)文件更改聯(lián)系單》，在取得顧客同意并確認(rèn)后生效；內(nèi)部圖紙和技術(shù)資料的更改由技術(shù)部填寫《技術(shù)文件和資料修改 /審批一覽表》技術(shù)工藝部部長批準(zhǔn)以后更改；更改以后，技術(shù)工藝部評審和核對以后，簽字生效。 修改和修訂以后，技術(shù)工藝部保存必須的記錄；如遇有顧客的圖紙、文件需要修訂時，取得顧客的批準(zhǔn)以后，實施修改。 技術(shù)工藝部應(yīng)保證在所有需要圖紙和工藝資料作業(yè)的現(xiàn)場，具有相關(guān)的圖 15 紙和技術(shù)資料。 相關(guān)文件： 《文件控制程序》 相關(guān)記錄： 技術(shù)文件和資料修改 /審批一覽表 技術(shù)文件更改申請表 技術(shù)文件更改聯(lián)系單 技術(shù)文件發(fā)放 /回收 /審批控制清單 文件銷毀記錄 附錄：圖紙和技術(shù)資料管理流程圖。 程序內(nèi)容 （ 1）安裝合同中提供的設(shè)計單位的設(shè)計許可資質(zhì)：類別、級別、品種范圍， 許可印章與有效期。 ①工藝文件由通用及特殊之分； ②技術(shù)部門可依據(jù)單位具體情況編制通用工藝，一般可直接引用； ③設(shè)計特殊要求或特殊工段，技術(shù)部門要編制特殊工藝； （ 4）設(shè)計本件變更 ①設(shè)計文件變更 ②圖樣變更 18 ③材料變更 三種變更 會出現(xiàn)在（ 2）④與（ 3）條款中，按其要求辦理變更手續(xù)。每項工程每天安全員向所有參與施工者進(jìn)行安全教育與交底，以確保人身、設(shè)備安全。 19 XCRJ/CX020620xx 材料、零部件控制 目的 對壓力管道安裝所需材料、采購質(zhì)量進(jìn)行控制，以保證所用材料、外購件、外協(xié)件都符合規(guī)定要求，對原材料發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記移植等應(yīng)正確無誤，具有可追溯性。 材料質(zhì)量控制要點 材料質(zhì)量控制程序按“材料質(zhì)量控制程序圖”執(zhí)行。材料到貨后，由材料檢驗員、倉庫保管員根據(jù)采購單對物資按規(guī)定進(jìn)行驗收，檢驗物資標(biāo)識與質(zhì)量證明書，外觀質(zhì)量等； ，由檢驗員填寫驗收記錄，并進(jìn)行標(biāo)識提交質(zhì)控系統(tǒng)材料責(zé)任人審核。由材料檢驗員填寫委托單，送合格分包方復(fù)驗，保存好復(fù)驗記錄及試驗報告。 支持文件 XCRJ/CX021220xx《檢驗和試驗質(zhì)量控制程序》 22 材料質(zhì)量控制 材料 計劃 審批 確定分供方 接貨 驗收 審批 審批 檢驗 檢驗 檢驗 M M E 原材料檢驗 焊接材料檢驗 外購、外協(xié)件檢查 審核材料證明書 核對標(biāo)志 外觀質(zhì)量檢驗 審核焊材證明書 核對標(biāo)志 外觀質(zhì)量檢驗 審核材料證明書 核對標(biāo)志 外觀質(zhì)量檢驗 M 合格材料入庫、 編號、打標(biāo)記 材料發(fā)放 不合格處理 進(jìn)入施工現(xiàn)場 審批 M R M R E E H 23 XCRJ/CX020720xx 工 藝 質(zhì) 量 控 制 目的 為了加強(qiáng)壓力管道安裝工藝質(zhì)量控制，保證工藝流程合理，工藝文件正確、完整，確保壓力管道安裝的工程質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和圖紙的要求。 工藝審圖 、工藝、材料、焊接、檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員及工程部的有關(guān)人員進(jìn)行圖樣審核； ，發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和歸檔，并填寫技術(shù)圖樣會審記錄表； ，應(yīng)以書面形式通知建設(shè)方和原設(shè)計單位，對原設(shè)計的修改應(yīng)取得原設(shè)計單位修改的書面文件，并經(jīng)建設(shè)單位同意簽字。 工藝文件的編制 壓力管道安裝施工前，由工藝員根據(jù)施工圖樣、質(zhì)量要求對工藝過程進(jìn)行編 24 制工藝文件、施工方案，由工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核。 安裝過程工藝控制 、檢驗人員及操作人員將施工圖樣，質(zhì)量要求、工藝文件等進(jìn)行技術(shù)交底，確保工程順利施工 ； ，必須嚴(yán)格遵守工藝文件。技術(shù)工藝部配合進(jìn)行工裝模具的設(shè)計、制造，會同質(zhì)量管理部對工裝模具進(jìn)行檢驗合格后方可投入使用； ，經(jīng)質(zhì)控系統(tǒng)設(shè)備責(zé)任人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購； 、模具設(shè)備臺帳，并定期進(jìn) 行維護(hù)、保養(yǎng)，保證工裝模具的良好狀態(tài)。 焊接質(zhì)量控制要點 焊接質(zhì)量控制按《焊接質(zhì)量控制程序圖》執(zhí)行。焊接工藝評定試樣由焊接試驗室長期保存，直至該焊接工藝評定失效。 焊接設(shè)備 ，應(yīng)建立“壓力管。 焊工資格管理 ，必須按 TSG Z600220xx《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》進(jìn)行考試，取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān) 察部門頒發(fā)的《特種設(shè)備專業(yè)人員證》，才能上崗操作，擔(dān)任與合格項目相應(yīng)的焊接工作； ，做到一人一檔，并編制“持證焊工一覽表”提供有關(guān)部門。 ：壓力管道的受壓元件焊縫，與受壓元件相焊的焊縫，上述焊縫的定位焊縫； b. 焊接工藝員根據(jù)圖 樣焊接結(jié)構(gòu)等規(guī)定，核對公司現(xiàn)有焊接工藝評定項目，按焊接工藝評定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確定是否在焊接工藝評定的覆蓋范圍內(nèi)； “預(yù)焊接工藝規(guī)程”，經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核后進(jìn)行焊接工藝評定試驗； “焊接工藝的評定報告”，經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 適用范圍 適用于本公司承接的壓力管道安裝工程的焊接質(zhì)量控 制。有追溯性要求的材料、半成品領(lǐng)用時應(yīng)保留原有標(biāo)識，在分割無法保留原有標(biāo)識時應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識移植，以確保產(chǎn)品可追溯性； XCRJ/CX020220xx《文件 (資料 )和記錄控制程序》做好質(zhì)量記錄； 25 、檢查、工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，了解施工工藝是否合理，便于改進(jìn)和提高工藝質(zhì)量，同時對違反工藝規(guī)程的操作人員進(jìn)行教育和糾正。 工藝文件編制要求 ，即壓力管道材料需求計劃 表； 、技術(shù)要求高或材料特殊的工序應(yīng)編制專用工藝卡； 、審核人簽字。 圖樣的更改 圖樣的更改應(yīng)辦理更改手續(xù)，更改的圖樣應(yīng)由更改人簽字、注明更改日期，屬壓力管道范圍，注明原設(shè)計單位更改通知單編號。 職責(zé) 工藝質(zhì)量控制由技術(shù)工藝部歸口管理，工藝質(zhì)量實行工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 21 材料代用 確需代用的材料由工藝員提出代用申請， 經(jīng)材料、工藝、焊接責(zé)任人審核會簽，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，并取得原設(shè)計單位書面證明和建設(shè)單位的同意后，才可代用。 材料的發(fā)放與回收 ，材料保管員按工程領(lǐng)料單內(nèi)容發(fā)放物資，認(rèn)真做好發(fā)貨記錄； 、規(guī)格、入庫編號，和清晰完整的材料標(biāo)記，并建帳堆放。 ，由供應(yīng)部定期對分供方進(jìn)行重新評審。 職責(zé) 材料質(zhì)量控制由供應(yīng)部歸口管理，技術(shù)工藝部、質(zhì)量管理部、工程部配合。 （ 7）技術(shù)文件管理 ①所有的技術(shù)文件均由技術(shù)部門收集分類整理 ②屬于安裝施工類的均入按項工程竣工資料之中。 ②技術(shù)交底可分工程交底、項目交底、操作交底、其內(nèi)容為圖樣，工藝與指導(dǎo)書上，有些交底要落實到具體操作人員身上。 （ 3）設(shè)計文件實施 得到簽章確認(rèn)的設(shè)計文件應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，編制各種的工藝文件，工藝指導(dǎo)書，下發(fā)到生產(chǎn)班組。 該程序是手冊中《設(shè)計控制》要素的支持性文件 適用范圍 單位安裝許可范圍內(nèi)所有設(shè)計文件的管理。 外來技術(shù)性文件和資料的發(fā)放，參考以上的發(fā)放條款，由各部門保存；每年過程審核時，技術(shù)部列入檢查表的內(nèi)容，做例行的檢查；確保文件的完好性。 所有圖紙和文件修改以后，一律加蓋更改章，表示已作修改。憑修改通知，派員前往文件的存放點，就地修改，加蓋更正章。（視圖紙、文件的重要程度，綜合管理部保留賠 償?shù)臋?quán)利）。 14 顧客圖紙和工藝文件由技術(shù)部校對、復(fù)制，編號；確保圖紙的零件編號、技術(shù)要求和顧客保持一致；按照以上條款發(fā)放。 綜合管理部負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量記錄的管理，包括質(zhì)量記錄的發(fā)放、查閱、到期督促銷毀。 術(shù)語： 圖紙與工藝文件：技術(shù)工藝部編制的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范、圖紙、工藝文件、操作指導(dǎo)書及與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)性文件；顧客提供的圖紙 /圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件 /協(xié)議、質(zhì)量規(guī)范、檢驗規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)。 合