【正文】 審和修訂控制 ....................................................................................... 11 合同入檔 ....................................................................................................... 12 XCRJ/CX020420xx ................................................................................................... 13 圖紙及工藝文件發(fā)放控制程序 .................................................................................... 13 目的： ........................................................................................................... 13 范圍： ........................................................................................................... 13 術語： ........................................................................................................... 13 職責： ........................................................................................................... 13 工作程序： .................................................................................................... 13 相關文件： .................................................................................................... 15 相關記錄： .................................................................................................... 15 附錄：圖紙和技術資料管理流程圖。 職責 壓力管道安裝質量保證體系的管理評審由公司 總 經理負責組織。 壓力管道安裝質量保證體系管理評審由公司 總 經理依據本程序規(guī)定每年組織一次，當公司組織機構或市場環(huán)境發(fā)生重大變化時，應根據需要適當增加管理評審次 數 。 管理評審由公司 總 經理依據評審計劃主持評審，并建立評審記錄。由公司質量保證工程師組織有關業(yè)務主管部門負責制定并組織實施，糾止與預防措施的跟蹤評審由公司質量保證工程師負貢組織并提出跟蹤 評審報告。 本程序是手冊中《文件和記錄控制》要素的支持性文件。 （ 4）文件與記錄歸綜合管理部分類保管。 （ 2） 與技術要求有關的文件 (產品圖紙、技術條件、工藝要求 )。受控文件交綜合管理部銷毀。 （ 3）技術類的標準法規(guī)，由綜合管理部登記 后，技術部門或質檢部門可借閱。 10 XCRJ/CX020320xx 合同控制程序 目的 規(guī)范合同雙方法律行為，使合同雙方達到雙贏。雙方總經理簽字、蓋公章，生效。 ①分包單位必須有相應的資質。獎罰是否合理平等； ?合同評審確定后，報質保工程師審核，總經理批準，工程部，技術部責任人在場 ，與對方簽約合同，總經理批準蓋公章生效。 13 XCRJ/CX020420xx 圖紙及工藝文件發(fā)放控制程序 目的： 為保證圖紙及工藝文件的正確使用和有效控制。 技術工藝部負責接受和保存所有顧客圖紙和工藝文件。 所有圖紙和技術文件的發(fā)放由技術工藝部負責，確定發(fā)放范圍。統(tǒng)一交技術部保管或處置。顧客圖紙更改必須填寫《技術文件更改聯(lián)系單》，在取得顧客同意并確認后生效；內部圖紙和技術資料的更改由技術部填寫《技術文件和資料修改 /審批一覽表》技術工藝部部長批準以后更改；更改以后，技術工藝部評審和核對以后，簽字生效。 修改和修訂以后，技術工藝部保存必須的記錄；如遇有顧客的圖紙、文件需要修訂時，取得顧客的批準以后，實施修改。 技術工藝部應保證在所有需要圖紙和工藝資料作業(yè)的現場，具有相關的圖 15 紙和技術資料。 相關文件： 《文件控制程序》 相關記錄： 技術文件和資料修改 /審批一覽表 技術文件更改申請表 技術文件更改聯(lián)系單 技術文件發(fā)放 /回收 /審批控制清單 文件銷毀記錄 附錄：圖紙和技術資料管理流程圖。 程序內容 （ 1）安裝合同中提供的設計單位的設計許可資質：類別、級別、品種范圍， 許可印章與有效期。 ①工藝文件由通用及特殊之分； ②技術部門可依據單位具體情況編制通用工藝，一般可直接引用； ③設計特殊要求或特殊工段，技術部門要編制特殊工藝； （ 4）設計本件變更 ①設計文件變更 ②圖樣變更 18 ③材料變更 三種變更 會出現在（ 2）④與（ 3）條款中，按其要求辦理變更手續(xù)。每項工程每天安全員向所有參與施工者進行安全教育與交底，以確保人身、設備安全。 19 XCRJ/CX020620xx 材料、零部件控制 目的 對壓力管道安裝所需材料、采購質量進行控制，以保證所用材料、外購件、外協(xié)件都符合規(guī)定要求，對原材料發(fā)放、材料代用、材料標記移植等應正確無誤，具有可追溯性。 材料質量控制要點 材料質量控制程序按“材料質量控制程序圖”執(zhí)行。材料到貨后，由材料檢驗員、倉庫保管員根據采購單對物資按規(guī)定進行驗收，檢驗物資標識與質量證明書，外觀質量等； ，由檢驗員填寫驗收記錄，并進行標識提交質控系統(tǒng)材料責任人審核。由材料檢驗員填寫委托單，送合格分包方復驗，保存好復驗記錄及試驗報告。 支持文件 XCRJ/CX021220xx《檢驗和試驗質量控制程序》 22 材料質量控制 材料 計劃 審批 確定分供方 接貨 驗收 審批 審批 檢驗 檢驗 檢驗 M M E 原材料檢驗 焊接材料檢驗 外購、外協(xié)件檢查 審核材料證明書 核對標志 外觀質量檢驗 審核焊材證明書 核對標志 外觀質量檢驗 審核材料證明書 核對標志 外觀質量檢驗 M 合格材料入庫、 編號、打標記 材料發(fā)放 不合格處理 進入施工現場 審批 M R M R E E H 23 XCRJ/CX020720xx 工 藝 質 量 控 制 目的 為了加強壓力管道安裝工藝質量控制，保證工藝流程合理，工藝文件正確、完整，確保壓力管道安裝的工程質量符合法規(guī)、標準和圖紙的要求。 工藝審圖 、工藝、材料、焊接、檢驗質控系統(tǒng)責任人員及工程部的有關人員進行圖樣審核； ，發(fā)現的問題進行分析和歸檔，并填寫技術圖樣會審記錄表； ，應以書面形式通知建設方和原設計單位，對原設計的修改應取得原設計單位修改的書面文件，并經建設單位同意簽字。 工藝文件的編制 壓力管道安裝施工前，由工藝員根據施工圖樣、質量要求對工藝過程進行編 24 制工藝文件、施工方案，由工藝質控系統(tǒng)責任人審核。 安裝過程工藝控制 、檢驗人員及操作人員將施工圖樣，質量要求、工藝文件等進行技術交底，確保工程順利施工 ； ，必須嚴格遵守工藝文件。技術工藝部配合進行工裝模具的設計、制造，會同質量管理部對工裝模具進行檢驗合格后方可投入使用； ，經質控系統(tǒng)設備責任人審核，總經理批準后采購； 、模具設備臺帳，并定期進 行維護、保養(yǎng)，保證工裝模具的良好狀態(tài)。 焊接質量控制要點 焊接質量控制按《焊接質量控制程序圖》執(zhí)行。焊接工藝評定試樣由焊接試驗室長期保存，直至該焊接工藝評定失效。 焊接設備 ，應建立“壓力管。 焊工資格管理 ，必須按 TSG Z600220xx《特種設備焊接操作人員考核細則》進行考試，取得質量技術監(jiān) 察部門頒發(fā)的《特種設備專業(yè)人員證》，才能上崗操作，擔任與合格項目相應的焊接工作； ，做到一人一檔，并編制“持證焊工一覽表”提供有關部門。 ：壓力管道的受壓元件焊縫，與受壓元件相焊的焊縫，上述焊縫的定位焊縫； b. 焊接工藝員根據圖 樣焊接結構等規(guī)定，核對公司現有焊接工藝評定項目，按焊接工藝評定標準的規(guī)定，確定是否在焊接工藝評定的覆蓋范圍內； “預焊接工藝規(guī)程”，經焊接質控系統(tǒng)責任人審核后進行焊接工藝評定試驗； “焊接工藝的評定報告”，經焊接質控系統(tǒng)責任人審核，并由技術負責人批準。 適用范圍 適用于本公司承接的壓力管道安裝工程的焊接質量控 制。有追溯性要求的材料、半成品領用時應保留原有標識，在分割無法保留原有標識時應進行標識移植，以確保產品可追溯性； XCRJ/CX020220xx《文件 (資料 )和記錄控制程序》做好質量記錄； 25 、檢查、工藝紀律的執(zhí)行情況，了解施工工藝是否合理，便于改進和提高工藝質量，同時對違反工藝規(guī)程的操作人員進行教育和糾正。 工藝文件編制要求 ，即壓力管道材料需求計劃 表； 、技術要求高或材料特殊的工序應編制專用工藝卡； 、審核人簽字。 圖樣的更改 圖樣的更改應辦理更改手續(xù)，更改的圖樣應由更改人簽字、注明更改日期，屬壓力管道范圍，注明原設計單位更改通知單編號。 職責 工藝質量控制由技術工藝部歸口管理，工藝質量實行工藝質控系統(tǒng)責任人負責制，并接受質保工程師的監(jiān)督檢查。 21 材料代用 確需代用的材料由工藝員提出代用申請， 經材料、工藝、焊接責任人審核會簽，經質保工程師批準，并取得原設計單位書面證明和建設單位的同意后，才可代用。 材料的發(fā)放與回收 ，材料保管員按工程領料單內容發(fā)放物資，認真做好發(fā)貨記錄； 、規(guī)格、入庫編號，和清晰完整的材料標記，并建帳堆放。 ，由供應部定期對分供方進行重新評審。 職責 材料質量控制由供應部歸口管理，技術工藝部、質量管理部、工程部配合。 （ 7）技術文件管理 ①所有的技術文件均由技術部門收集分類整理 ②屬于安裝施工類的均入按項工程竣工資料之中。 ②技術交底可分工程交底、項目交底、操作交底、其內容為圖樣，工藝與指導書上，有些交底要落實到具體操作人員身上。 （ 3）設計文件實施 得到簽章確認的設計文件應根據本單位的具體情況，編制各種的工藝文件，工藝指導書，下發(fā)到生產班組。 該程序是手冊中《設計控制》要素的支持性文件 適用范圍 單位安裝許可范圍內所有設計文件的管理。 外來技術性文件和資料的發(fā)放，參考以上的發(fā)放條款，由各部門保存；每年過程審核時，技術部列入檢查表的內容，做例行的檢查；確保文件的完好性。 所有圖紙和文件修改以后，一律加蓋更改章，表示已作修改。憑修改通知，派員前往文件的存放點，就地修改，加蓋更正章。（視圖紙、文件的重要程度，綜合管理部保留賠 償的權利）。 14 顧客圖紙和工藝文件由技術部校對、復制，編號；確保圖紙的零件編號、技術要求和顧客保持一致；按照以上條款發(fā)放。 綜合管理部負責本公司質量記錄的管理，包括質量記錄的發(fā)放、查閱、到期督促銷毀。 術語： 圖紙與工藝文件：技術工藝部編制的技術標準、作業(yè)規(guī)范、圖紙、工藝文件、操作指導書及與產品有關的技術性文件；顧客提供的圖紙 /圖樣、技術標準、技術條件 /協(xié)議、質量規(guī)范、檢驗規(guī)范、檢驗標準。 合