【正文】 實(shí)際煤耗升高8克 /千瓦時(shí)設(shè)備故障、鍋爐滅火 違約電量（內(nèi)部考核）影響電量 。)機(jī)爐車間(87)電氣車間(56)熱控車間(61)化學(xué)車間(69)輸煤車間(75)政治工作部(6)工會(huì)(6)紀(jì)委檢察室(3)195物資分公司(30)宏光燃料公司(29)匯檢修中心(辰光公司集中供熱工程取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展公司戰(zhàn)略目標(biāo)創(chuàng)建全國(guó)一流火電企業(yè)機(jī)組生產(chǎn)目標(biāo) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)5北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司組織結(jié)構(gòu)圖山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司董事會(huì)經(jīng)營(yíng)班子總經(jīng)理 (1)黨委書記處 ,副總經(jīng)理 (2)紀(jì)委書記兼工會(huì)主席 (1)籌建處 (14)行政經(jīng)營(yíng) (64) 生產(chǎn)系統(tǒng) (606)多經(jīng)單位 (275)協(xié)會(huì)及其他 (52)黨群管理 (15) 直屬控股公司 (576)辦公室(15)企業(yè)管理部(8)人事勞資部(7)財(cái)務(wù)部(14)審計(jì)部(4)管理培訓(xùn)部(2)事務(wù)部(8)保衛(wèi)消防部(6)生產(chǎn)技術(shù)部(16)安全檢察部(7)發(fā)電部(216。努力減少一般事故、一類障礙和道路交通事故，全年設(shè)備事故不超 2次，一類障礙不超 10次，實(shí)現(xiàn)三個(gè)百日無事故，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)全年安全無事故。不發(fā)生重大及以上設(shè)備損壞事故；216。非停次數(shù)不超過 8次； 216。3北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告企業(yè)文化高標(biāo)準(zhǔn) ,嚴(yán)要求講實(shí)效 ,樹正氣 辦一件 ,成一件辦事原則 :治企方針 :以安全文明為基礎(chǔ) 以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的 以創(chuàng)一流企業(yè)為目標(biāo) 指導(dǎo)思想目標(biāo)明確責(zé)任落實(shí)閉環(huán)管理管理標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)管理源于基礎(chǔ)管理工作思路4北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告2023年工作目標(biāo)公司 2023年五項(xiàng)奮斗目標(biāo)董事會(huì)（地電）下達(dá)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)216。電廠總裝機(jī)容量為 4臺(tái) 30萬千瓦凝汽式燃煤發(fā)電機(jī)組。 山西省地方電力公司和山西省電力公司協(xié)商，雙方于 1999年 7月按照注冊(cè)資本金總額 9： 1的比例在原陽泉二電廠的基礎(chǔ)上組建了山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司。發(fā)電量完成 ； 216。等效可用系數(shù) %； 216。不發(fā)生人身死亡、不發(fā)生重傷事 故；不發(fā)生重大及以上火災(zāi)事故；216。216。通過華北電力集團(tuán)組織的全國(guó)一流火電企業(yè)驗(yàn)收216。冬季循環(huán)泵采用單臺(tái)優(yōu)化運(yùn)行方式，耗電率大幅度降低汽泵可靠性提高，給水泵耗電率明顯下降 制粉系統(tǒng)及時(shí)補(bǔ)加鋼球，制粉系統(tǒng)耗電率下降 電能測(cè)量設(shè)備本身存在誤差 設(shè)備損耗計(jì)算不符合實(shí)際情況設(shè)備損耗參數(shù)不準(zhǔn)確 輔助用電波動(dòng)較大，沒有規(guī)律非生產(chǎn)用電基本是個(gè)固數(shù)全年廠用電率完成較低有直接的關(guān)系上網(wǎng)率比年度計(jì)劃提高%7北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告2023年成本費(fèi)用效益指標(biāo)完成情況分析利潤(rùn)完成情況計(jì)劃 實(shí)際電價(jià)問題，僅 3號(hào)機(jī)組 4500小時(shí)上網(wǎng)新電價(jià)，機(jī)組運(yùn)行 4500小時(shí)以上時(shí)則執(zhí)行臨時(shí)電價(jià)的政策，影響公司 2023年度減少收入 。2）地電公司企業(yè)間 安全工作互查3）安全性評(píng)價(jià)工作 1）安全監(jiān)督工作的 值班員汽機(jī)巡操員網(wǎng)控值班員計(jì) 針對(duì)上述情況，發(fā)電部采取了一些措施，比如在考核內(nèi)容中加大了獎(jiǎng)勵(lì)的力度，增設(shè)了任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)、及時(shí)采取措施獎(jiǎng)勵(lì)、萬項(xiàng)無差錯(cuò)操作獎(jiǎng)等。主要職責(zé)核心部門21北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)部門崗位結(jié)構(gòu)部長(zhǎng)鍋爐專業(yè)工程師 汽機(jī)專業(yè)工程師 電氣專業(yè)工程師 熱控專業(yè)工程師 化學(xué)專業(yè)工程師 土建專業(yè)工程師 可靠性專業(yè)工程師 事務(wù)核算員 環(huán)保生產(chǎn)技術(shù)部擔(dān)負(fù)著生產(chǎn)與設(shè)備相關(guān)的預(yù)算和工作的計(jì)劃任務(wù)，每月 /年度必須制定一系列的計(jì)劃指導(dǎo)相應(yīng)部門的工作，主要計(jì)劃包括：24北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告考核職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)與設(shè)備相關(guān)部門的歸口考核部門。具體工作包括：216。 相應(yīng)供應(yīng)計(jì)劃的制定29北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告燃料部崗位設(shè)置部長(zhǎng)定貨 采樣 驗(yàn)收 化驗(yàn) 接線 過衡 統(tǒng)計(jì) 結(jié)算因此燃煤供應(yīng)充?？煽浚M(jìn)行擴(kuò)建，燃料供應(yīng)是有條件的。? 每年煤炭的消耗量約為 280萬噸。煤炭訂貨會(huì)選礦定點(diǎn)會(huì)煤礦的信息年消耗量采購(gòu)特點(diǎn)33北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告煤炭供應(yīng)中的問題? 工廠設(shè)計(jì)的煤炭熱值是 5680正負(fù) 300大卡 國(guó)家要求煤的含硫量必須低于 1%，但是目前供應(yīng)的煤含硫量在 ~%。原則上需要配煤，但是目前難以實(shí)施。? 進(jìn)入煤炭行業(yè)有障礙：1. 需求彈性進(jìn)入障礙進(jìn)入策略35北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)對(duì)發(fā)電成本的影響數(shù)據(jù)來源：董事會(huì)核定的 2023年陽光電廠考核指標(biāo)21%數(shù)據(jù)來源：陽光電廠提供標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)（元 /噸）36北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告油的采購(gòu)方法 —— 采購(gòu)流程? 油的消耗量根據(jù)設(shè)備情況變化較大，一年的消耗量大約在幾千噸，去年消耗為 3378噸。? 油的供應(yīng)計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)需要、庫存情況和市場(chǎng)油價(jià)確定，一般在管理會(huì)議上確定是否需要進(jìn)行采購(gòu)。? 最大庫存量為煤場(chǎng)的最大容量 10萬噸，沒有確定最小庫存。 勞保用品216。1人42北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告利潤(rùn)指標(biāo)的核算方法? 物資供應(yīng)部是一套人馬，兩塊牌子：對(duì)內(nèi)是物資供應(yīng)部，對(duì)外是物資供應(yīng)公司。? 每年年初核算價(jià)格，年底和公司結(jié)算。相關(guān)信息輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。存進(jìn)入倉庫，挑選需要物資，刷卡結(jié)賬。這部分物資已經(jīng)領(lǐng)用并劃入當(dāng)期費(fèi)用，但是仍然存在與個(gè)車間的小庫里面，浪費(fèi)而且令信息不真實(shí)。? 記賬式管理人員多、效率低、反映慢。? 實(shí)時(shí)監(jiān)控，有利于既控制庫存，又保證供應(yīng)原先物資供應(yīng)中存在的問題： 現(xiàn)在情況：48北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告超市式物資信息系統(tǒng)的開發(fā)過程超市式物資信息系統(tǒng)是去年公司根據(jù)實(shí)際情況自主開發(fā)的。好處：1. 減輕部門內(nèi)部的人員負(fù)擔(dān)2. 促使員工努力工作3. 讓后進(jìn)的員工有機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)提高52北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告目錄部門情況簡(jiǎn)介 面臨主要問題公司簡(jiǎn)介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物資供應(yīng)部燃料部生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)電部財(cái)務(wù)部辰光公司及三產(chǎn)53北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告辰光公司簡(jiǎn)介陽泉辰光熱電有限責(zé)任公司是原陽泉發(fā)電廠， 97年折價(jià) 3000萬轉(zhuǎn)讓給陽光電廠，然后，陽光出資 720萬合資成立了陽光辰光熱電公司。.35億，設(shè)備利用小時(shí)可以達(dá)到 5000多小時(shí)目前公司的賬面虧損 1000萬，再加上基建投資短缺的 600萬，資金壓力很重。實(shí)際投資 元。5人1人燃料供應(yīng)部加油站汽車修理廠小型磚廠辰光物業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)電管理部安全監(jiān)察部生產(chǎn)管理部門56北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告主要問題：人員成本高36%%人員支出占總支出的比例5301400燃料費(fèi)用970380人工 +福利29704000總成本現(xiàn)在95年數(shù)據(jù)來源：辰光公司姜經(jīng)理提供單位：萬元57北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告董事會(huì)的考核指標(biāo)今年董事會(huì)的考核指標(biāo)：1. 安全指標(biāo)2. 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)即利潤(rùn)指標(biāo)，今年目標(biāo)是虧損三百萬元。產(chǎn)品類型1. 空心磚2. 路面磚等61北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告磚廠現(xiàn)狀市場(chǎng)價(jià) 成本加色 20~21 15~16不加色 15 10公司磚廠今年初投入運(yùn)行，生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為路面磚，原料中灰占 70%，外購(gòu)原料占 30%。63北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告目錄部門情況簡(jiǎn)介 面臨主要問題公司簡(jiǎn)介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物資供應(yīng)部燃料部生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)電部財(cái)務(wù)部辰光公司及三產(chǎn)64北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告企業(yè)管理部部門職責(zé)上報(bào)幕每月 5日前上報(bào)每月 5日前上報(bào)自監(jiān)68北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告考核制度的制定與修改流程企管部為歸口管理部門，組織各相關(guān)部門制定考核制度每月召開考核會(huì)議，對(duì)不合理的考核指標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理辦公匯集黨委擴(kuò)大會(huì)議批準(zhǔn)后進(jìn)行修改。69北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告供水管理 — 水源情況陽泉地區(qū)缺水，項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)就考慮從娘子關(guān)提水。.8立方 /秒，能滿足工廠的生產(chǎn)需要96年水價(jià)為 2最近，省物價(jià)部門核定價(jià)格為 1 2023年 “零排放 ”實(shí)施率 100%。74北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告電價(jià)的管理 — 經(jīng)營(yíng)期定價(jià)的制定經(jīng)營(yíng)期定價(jià)的制定也是根據(jù)成本加成法。陽光電廠四號(hào)機(jī)組投產(chǎn)超過兩年，至今仍然執(zhí)行臨時(shí)電價(jià)。公司正在推行承辦人負(fù)責(zé)制管理，明確責(zé)任人所應(yīng)承擔(dān)的長(zhǎng)期責(zé)任。包括中層干部競(jìng)聘、績(jī)考評(píng)制度、教育培訓(xùn)工作、后備干部管理培養(yǎng)；　　216。 傳達(dá)貫徹上級(jí)紀(jì)、監(jiān)委的有關(guān)文件精神，并積極組織實(shí)施。制度探索管理工資制度 符合要求則都可以報(bào)名。競(jìng)聘結(jié)果當(dāng)場(chǎng)宣布。采取措施：新人新辦法，老人老辦法。合同期間一切待遇均按正式職工。v 同時(shí)根據(jù)《新員工管理標(biāo)準(zhǔn)》按季度、年度和合同期滿三項(xiàng)定期考核。84北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告工資體系收入 工資福利工齡工資技能工資津補(bǔ)貼崗位工資設(shè)備承包工資執(zhí)行國(guó)家相應(yīng)政策工齡 *4數(shù)額為 100~300元，根據(jù)見習(xí)期、技能級(jí)別確定， 2023年后進(jìn)員工取消根據(jù)工作條件和工作性質(zhì)，一般約 100元管理人員根據(jù)崗位確定崗位工資，崗位調(diào)整后工資相應(yīng)調(diào)整。它根據(jù)不同設(shè)備的相應(yīng)工作所需要的技能、工作量等因素評(píng)定，占工資總額的 50~70%考核工資85北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告工資體系的說明1. 人事部門根據(jù)車間情況確定總額，車間人員的設(shè)備承包工資由車間內(nèi)部根據(jù)車間內(nèi)部的規(guī)定制定，并報(bào)人事部門審核。3. 技能工資沿用歷史數(shù)據(jù)，不再作調(diào)整。86北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告職稱體系1. 技術(shù)職稱的評(píng)定根據(jù)國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。4. 唯一直接與技術(shù)職稱聯(lián)系在一起的是書報(bào)費(fèi)。管理培訓(xùn)新成立了專門的管理培訓(xùn)部，專門進(jìn)行管理知識(shí)的培訓(xùn)。公司專門設(shè)立了管理培訓(xùn)部，它所負(fù)責(zé)的一項(xiàng)重要工作就是管理論壇。要求中級(jí)以上干部必須參加 50%以上，一般干部必須參加 30%以上，納入管理人員的考核體系中?？己丝梢苑譃槿悾活愂枪局朴喌母鞣N考核制度，具體的規(guī)定可以參照《山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) —— 管理考核標(biāo)準(zhǔn)》；另一類是部門制定的部門員工管理考核標(biāo)準(zhǔn)；最后一類是臨時(shí)性的考核，比如公司舉行的各種活動(dòng)、技改項(xiàng)目承包等。達(dá)標(biāo)創(chuàng)一流辦公室對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以月度計(jì)劃任務(wù)書的管理方式進(jìn)行管理考核的系統(tǒng)。比如化學(xué)和檢修部門至少多 30人，還有匯通公司，也出現(xiàn)閑人現(xiàn)象。4. 公司很難從外部吸收優(yōu)秀人才參加，除了一線員工有流失外，人員的穩(wěn)定性很高。2. 資金預(yù)算計(jì)劃的安排、執(zhí)行和控制是財(cái)務(wù)的重要工作3. 資金籌措及歸還的合理安排是一項(xiàng)重要工作4. 省電公司拖欠款 298北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表分析山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司 2023年 12月份末總資產(chǎn)505500萬元，總負(fù)債 417551萬元，負(fù)債率 %；速動(dòng)比率： 44％。電費(fèi)回收率216。%北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告收入 —— 售電量受到政府計(jì)劃約束，設(shè)備運(yùn)營(yíng)狀態(tài)受中調(diào)控制公司的售電量完全受政府計(jì)劃電量限制，而且機(jī)組的負(fù)荷也受到中調(diào)控制，因此公司并不擁有完全的計(jì)劃生產(chǎn)的能力，只能去適應(yīng)可能出現(xiàn)的情況，并在現(xiàn)有約束條件下，努力提高售電量，降低違約電量數(shù)額，并提高機(jī)組在不同負(fù)荷下的效率。112北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) —— 三產(chǎn)和辰光都面臨經(jīng)營(yíng)上的很大困難陽泉辰光熱電有限責(zé)任公司的賬面虧損 1000萬，再加上基建投資短缺的 600萬，資金壓力很重。113北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告運(yùn)營(yíng)能力 —— 可靠性與國(guó)內(nèi)廠家相比仍有差距廠名 上海外高橋電廠 (2023年)青島電廠(2023年 )大連華能電廠 (2023年 )陽光電廠(2023年 )機(jī)組情況 4*30 2*30 4*35 4*30供電耗煤 340 339生產(chǎn)部員工年齡結(jié)構(gòu)116北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告人力資源 —— 一線人才流失反映了一系列的人才問題1. 沒有員工職業(yè)發(fā)展設(shè)計(jì)。公司缺乏相應(yīng)的措施以增加工作的多樣性和挑戰(zhàn)性。其中很多職能機(jī)構(gòu)設(shè)置有很大的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)特色，如紀(jì)委監(jiān)察室（ 3人）、離退休辦公室（ 5人）、勞動(dòng)力市場(chǎng)（ 22人）、企業(yè)管理協(xié)會(huì)（ 15人）。（ 2023年末）131北大縱橫－山西地電項(xiàng)目基層調(diào)研報(bào)告