懷寧縣華泰板材廠內(nèi)部控制程序文件ahht-cx-08內(nèi)部體系審核程序-wenkub
2023-06-10 15:12:24 本頁(yè)面
【正文】 狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由 辦公室 經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃各部門(mén) 全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法。 職責(zé) 2． 1 總經(jīng)理 A、批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃； B、批準(zhǔn)內(nèi)部 質(zhì)量管理體系 審核報(bào)告； C、定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。 2． 2管理者代表 A、全面負(fù)責(zé)內(nèi)部 質(zhì)量管理體系 審核工作； B、選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部 質(zhì)量管理體系 審核報(bào)告。經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) ，總經(jīng)理不在由常務(wù)副總批準(zhǔn) 。 3． 2審核前的準(zhǔn)備 3． 2． 1 管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。 3． 2． 3 在了解受審部門(mén)的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)編寫(xiě) 《 審核實(shí)施計(jì)劃 》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、 依據(jù)、方法，確保無(wú)要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。審 核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 C、 內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。 審核報(bào)告內(nèi)容： A、審核目的、范圍、方法和依據(jù)； B、審核組成員、受審核方代表名單； C、審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； D、不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； E、存在的主要問(wèn)題分析； F、對(duì)公司 質(zhì)量管理體系 有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。
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