懷寧縣華泰板材廠內(nèi)部控制程序文件ahht-cx-08內(nèi)部體系審核程序(文件)
【正文】 C、 由 辦公室 發(fā)放《內(nèi)部 質(zhì)量管理體系 審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。 5．記錄 5． 1 《 ____年度內(nèi)審計(jì)劃》。 懷寧縣華泰板材廠 內(nèi)部體系審核控制程序 編 號(hào) AHHTCX08 版 本 A0 頁(yè) 次 4/4 。 5． 4 《內(nèi)部 質(zhì)量管理體系 審核報(bào)告》 5． 5 《內(nèi)審首 (末 )次會(huì)議簽到表》 5． 6 《審核實(shí)施計(jì) 劃》。 4．相關(guān)文件 4． 1 《 糾正 /預(yù)防措施 控制程序》。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 3． 3． 4審核報(bào)告 3． 3． 4． 1 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律 法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 懷寧縣華泰板材廠 內(nèi)部體系審核控制程序 編 號(hào) AHHTCX08 版 本 A0 頁(yè) 次 3/4 3． 3． 2現(xiàn)場(chǎng)審核 A、 內(nèi)審組根據(jù)《 審核實(shí)施計(jì)劃 》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符 合項(xiàng)詳細(xì)記錄在 質(zhì)量管理體系
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1