懷寧縣華泰板材廠內(nèi)部控制程序文件ahht-cx-08內(nèi)部體系審核程序(文件)
【正文】 C、 由 辦公室 發(fā)放《內(nèi)部 質(zhì)量管理體系 審核報告》到各相關(guān)部門。 5．記錄 5． 1 《 ____年度內(nèi)審計劃》。 懷寧縣華泰板材廠 內(nèi)部體系審核控制程序 編 號 AHHTCX08 版 本 A0 頁 次 4/4 。 5． 4 《內(nèi)部 質(zhì)量管理體系 審核報告》 5． 5 《內(nèi)審首 (末 )次會議簽到表》 5． 6 《審核實施計 劃》。 4．相關(guān)文件 4． 1 《 糾正 /預(yù)防措施 控制程序》。審核組長主持會議。 3． 3． 4審核報告 3． 3． 4． 1 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律 法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。 懷寧縣華泰板材廠 內(nèi)部體系審核控制程序 編 號 AHHTCX08 版 本 A0 頁 次 3/4 3． 3． 2現(xiàn)場審核 A、 內(nèi)審組根據(jù)《 審核實施計劃 》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符 合項詳細記錄在 質(zhì)量管理體系
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