【正文】 次 A1 3 發(fā)行日期 修訂日期 年 月 日 項(xiàng)次 作 業(yè) 流 程 權(quán)責(zé)單位 流 程 說 明 核決權(quán)限 使用窗體 1 2 生管 需求單位 材料請(qǐng)購(gòu)需求 由生管依生產(chǎn)計(jì)劃并考慮庫(kù)存數(shù)量 、安全存量及在途數(shù)量等信息算出 請(qǐng)購(gòu)需求量。經(jīng)核準(zhǔn)之請(qǐng)購(gòu)單轉(zhuǎn)送采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)應(yīng)將采 購(gòu)單及所需文件依核決 權(quán)限提供審核。 采購(gòu)主管 采購(gòu)主管 采購(gòu)人員 訂購(gòu)單 國(guó)內(nèi)訂購(gòu)單 國(guó)外訂購(gòu)單 窗體編號(hào)： BPP01F04A1 規(guī)格 :A 外購(gòu) ： 程 序 書 文件編號(hào) MCP01 版本 A1 發(fā)行日期 主 題：請(qǐng)、采購(gòu)作業(yè)管理辦法 頁次 6 修訂日期 年 月 日 項(xiàng)次 作 業(yè) 流 程 權(quán)責(zé)單位 流 程 說 明 核決權(quán)限 使用窗體 采購(gòu) 采購(gòu) 確認(rèn) PROFOMA INVOICE。 采購(gòu)人員 采購(gòu)人員 采購(gòu)人 員 窗體編號(hào)： BPP01F04A1 規(guī)格 :A ： 程 序 書 文件編號(hào) MCP01 版本 A1 發(fā)行日期 主 題：請(qǐng)、采購(gòu)作業(yè)管理辦法 頁次 7 修訂日期 年 月 日 項(xiàng)次 作 業(yè) 流 程 權(quán)責(zé)單位 流 程 說 明 核決權(quán)限 使用窗體 6 采 購(gòu) 財(cái) 會(huì) 進(jìn)貨由采購(gòu)?fù)ㄖ?cái)會(huì)備貨款向 銀行贖單。 「供貨商績(jī)效評(píng)鑒作業(yè)」處理。 開立請(qǐng)購(gòu)單 ： 參考年度采購(gòu)計(jì)劃，并依生管提供月產(chǎn)銷目標(biāo) (數(shù)量 )匯總表原物料、商品材料需求結(jié)果，及依據(jù)存貨政策計(jì)算確認(rèn)生產(chǎn)量，再依耗用標(biāo)準(zhǔn)（含制程率）計(jì)算需求及依生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)計(jì)算需求時(shí)間。 窗體編號(hào)： BPP01F03A1 規(guī)格： A4 版 本 頁 次 程 序 書 主 題：請(qǐng)、采購(gòu)作業(yè)管理 辦法 A2 9 文件編號(hào) MCP01 發(fā)行日期 修訂日期 其它各項(xiàng)物品： 由需求單位依需求物之用途；品名、規(guī)格、數(shù)量、希望交期予以于采購(gòu)系統(tǒng)中開立請(qǐng)購(gòu)單。若不準(zhǔn)所請(qǐng)，則批注原因、退回原申請(qǐng)單位。 新材料或新廠商： 依據(jù)請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)詢價(jià)及議價(jià)后，決定予以開立采購(gòu)單，并依實(shí)際需要檢附材料規(guī)格書、圖面、材料規(guī)格書、檢驗(yàn)基準(zhǔn)書 …… 等，必要時(shí)得要求供貨商提供品質(zhì)檢驗(yàn)記錄表。 (3) 化學(xué)原料：銀、磷銅、電解銅。 (7) 設(shè)備：屬固定資產(chǎn)者。 請(qǐng)購(gòu)單審核管理： 采購(gòu)員先審視請(qǐng)購(gòu)單上主管核章是否符合核決權(quán)限，請(qǐng)購(gòu)單連續(xù)編號(hào)并確認(rèn)計(jì)算機(jī)采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)該單據(jù)已確認(rèn)之管理，并審視是否有標(biāo)示供貨商及單價(jià)成本及前次采購(gòu)時(shí)間、量、供貨商、成本（舊成本），以為下單之參 考。 窗體編號(hào)： BPP01F03A1 規(guī)格： A4 程 序 書 版 本 頁 次 主 題：請(qǐng)、采購(gòu)作業(yè)管理辦法 A2 11 文件編號(hào) MCP01 發(fā)行日期 修訂日期 年 月 日 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)： 了解廠商經(jīng)營(yíng)型態(tài)，設(shè)備制程（協(xié)力廠商基本資料），并依廠商條件概算成本評(píng)估廠商品質(zhì)能力、制程能力、交期、設(shè)定目標(biāo)單價(jià)，而在大量大金額者（大量大金額定義為單筆交易達(dá)五萬元以上者），則應(yīng)取得二家以上之報(bào)價(jià)，經(jīng)與匯成比價(jià)單后，再以電話或傳真議價(jià)，將議價(jià)結(jié)果記入比價(jià)表并表達(dá)擬定采購(gòu)價(jià)格，此比價(jià)單則為價(jià)格決議之依據(jù)，轉(zhuǎn)至出納會(huì)計(jì)建入計(jì)算機(jī)檔案中，為采購(gòu)進(jìn)料付款之依據(jù)。 PROFOMA INVOICE后應(yīng)確認(rèn)品名、規(guī)格、厚度、重量、交易條件、單價(jià)、總價(jià)、交期、出口港等資料是否符合訂單要求，后轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)要求開狀。 外購(gòu)還款贖單： 采購(gòu)人員于收到供貨商提貨文件或經(jīng)銀行通知到單提貨時(shí)，則備妥文件轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門由會(huì)計(jì)辦理申請(qǐng)金額或銀行洽借遠(yuǎn)期 L/C 貨款后議定匯率辦理還款贖單。 逾期處理： 交期于事前已確認(rèn)無法如期交貨者，采購(gòu)應(yīng)速與廠商再行確認(rèn)最快之交期，并予以協(xié)調(diào)公司內(nèi)部，在不影響交貨生產(chǎn)，業(yè)務(wù)運(yùn)作下，予以同意修正至可接受之交期，并 于計(jì)算機(jī)采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)更正訂單交期，并予打印訂單變更表，呈核后一聯(lián)會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門，據(jù)以為收據(jù)及付款依據(jù)，一聯(lián)建入采購(gòu)采購(gòu)單檔案。此變更作業(yè)時(shí)程應(yīng)于事實(shí)發(fā)生后一周內(nèi)完成各項(xiàng)作業(yè)。 供貨商績(jī)效評(píng)鑒作業(yè) 供貨商之實(shí)際供貨績(jī)效評(píng)核依「供貨商評(píng)鑒及績(jī)效管理辦法」處 理。 填表單位 各需求單位 填 表 時(shí) 機(jī) 需求產(chǎn)生時(shí)，提出申請(qǐng)前。 4 請(qǐng)購(gòu)日期 依中華民國(guó)輸入，年月日各二碼。 8 品名 /規(guī)格 由品名經(jīng)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)顯示所需要之品與規(guī)格。 11 請(qǐng)購(gòu)數(shù)量 依需要數(shù)量填入。 申請(qǐng)人 五年 表 單 規(guī) 格 A5 窗體材質(zhì) 模 50磅 核 決 權(quán) 限 副總經(jīng)理 窗體編號(hào)： BPS01F01A1 規(guī)格： A4 窗體使用說明單 附件 11 窗體名稱 請(qǐng)購(gòu)單 窗體編號(hào) MCP01F01A1 表 單 功 能 填表單位 填 表 時(shí) 機(jī) 字段 次序 欄 位 名 稱 填寫方法及計(jì)算方法說明 資料來源及時(shí)機(jī) 13 備 注 特殊必要時(shí)填入相關(guān)資料。 17 審 核 申請(qǐng)單位主管核決簽章。 采 購(gòu) 五年 2 黃 申 請(qǐng) 人 呈核。 2 代 號(hào) 廠商之計(jì)算機(jī)代號(hào)。 6 付款條件 由采購(gòu)確認(rèn)后之付款票期，由數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)顯示。 10 運(yùn)輸方式 依交貨方式填寫之。 五年 3 紅 采 購(gòu) 自存。 單價(jià)、金額、 交貨日 15 采 購(gòu) 采購(gòu)開立單據(jù)完成后應(yīng)予核對(duì)簽章，轉(zhuǎn)呈主管 審核。 19 品質(zhì)依據(jù) 遇有特殊品質(zhì)要求者予以填入此字段，若為例 行采購(gòu)，則可不予填寫。 采購(gòu)人員 五年 表 單 規(guī) 格 A5 窗體材質(zhì) 模 50磅 核 決 權(quán) 限 采購(gòu)主管 窗體編號(hào)： BPS01F01A1 規(guī)格： A4窗體使用說明單 一式一聯(lián)：采購(gòu)↓呈核↓廠商↓采購(gòu)。 2 期 間 依選擇報(bào)表內(nèi)容之起迄日期。 6 品名、規(guī)格 依計(jì)算機(jī)內(nèi)部資料自動(dòng)帶出。 位 10 未交金額 依計(jì)算機(jī)內(nèi)部資料自動(dòng)帶出。 聯(lián)數(shù) 顏色 份 數(shù) 流 向 流 向 理 由 擔(dān) 當(dāng) 者 保存期限 1 白 采 購(gòu) 采購(gòu)自存。 16 備 注 其它未注明事項(xiàng)，可加注。 字段 次序 欄 位 名 稱 填寫方法及計(jì)算方法說明 資料來源及時(shí)機(jī) 1 日 期 依中國(guó)歷記錄建表日期 。 5 設(shè)備名稱 依需求設(shè)備名稱填入。 聯(lián)數(shù) 顏色 份 數(shù) 流 向 流 向 理 由 擔(dān) 當(dāng) 者 保存期限 1 白 總 務(wù) 表 單 規(guī) 格 A5 窗體材質(zhì) 模 50磅 核 決 權(quán) 限 總經(jīng)理 窗體編號(hào)： BPS01F01A1 規(guī)格： A4：采購(gòu)↓呈核↓采購(gòu)。 7 設(shè)備規(guī)格 依需求設(shè)備規(guī)格填入。 3 需求日期 預(yù)定需求之日期。 附件 32 設(shè)備需求申請(qǐng)單 日期： 年 月 日 部門 名稱 需求 日期 年 月 日 附件 設(shè)備 名稱 需求 原因 (用途 ) □ 設(shè)備不足 □ 新購(gòu)設(shè)備 □ 汰舊換新 □ 其它 說明原因： 設(shè)備 規(guī)格 投資效益分析(回收年限) 核 決 審 核 需求部門 部門主管 申請(qǐng)人 窗體編號(hào)： MCP01F04A1 規(guī)格： A4 附件 4 窗體名稱 設(shè)備需求申請(qǐng)單 窗體編號(hào) MCP01F04A1 表 單 功 能 增購(gòu)新設(shè)備需求之申請(qǐng)。 附件 31 窗體名稱 廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表 窗體編號(hào) MCP01F03A1 表 單 功 能 填表單位 填 表 時(shí) 機(jī) 字段 次序 欄 位 名 稱 填寫方法及計(jì)算方法說明 資料來源及時(shí)機(jī) 14 采 購(gòu) 員 此采購(gòu)品之采購(gòu)負(fù)責(zé)人員名字。 12 確 認(rèn) 計(jì)算機(jī)依內(nèi)部資料列表顯示人員是否處理之記錄。 8 未交數(shù)量（待 依計(jì)算機(jī)內(nèi)部資料自動(dòng)帶出。 4 廠商代號(hào)簡(jiǎn)稱 人工鍵入廠商代號(hào)，自動(dòng)出現(xiàn)簡(jiǎn)稱。 填表單位 采購(gòu)打印 填 表 時(shí) 機(jī) 定期、不定期