【正文】 | | | | | | | | | | | | | ++ ｜采｜ ｜核｜ ｜審｜ ｜制｜ ｜購｜ ｜準｜ ｜核｜ ｜單｜ 窗體編號： MCP01F01A1 規(guī)格： A5附件 1 窗體名稱 請購單 窗體編號 MCP01F01A1 表 單 功 能 。 6 序 號 依該張請購單上筆數(shù)予以序號編列。 聯(lián)數(shù) 顏色 份 數(shù) 流 向 流 向 理 由 擔 當 者 保存期限 1 紅 采 購 自存。 19 采 購 采購收單簽章。 電話、傳真、 交貨地址 4 采購日期 由計算機輸入建立單據(jù)之日期（內購、采購中國年 、外購采公元年）。 聯(lián)數(shù) 顏色 份 數(shù) 流 向 流 向 理 由 擔 當 者 保存期限 1 白 會 計 自存。 17 核 準 權限主管審核核準后予以簽章，交采購進行采 購作業(yè)。 填表單位 采購打印 填 表 時 機 定期、不定期打印。 8 未交數(shù)量（待 依計算機內部資料自動帶出。 附件 31 窗體名稱 廠商預計進料表 窗體編號 MCP01F03A1 表 單 功 能 填表單位 填 表 時 機 字段 次序 欄 位 名 稱 填寫方法及計算方法說明 資料來源及時機 14 采 購 員 此采購品之采購負責人員名字。 3 需求日期 預定需求之日期。 聯(lián)數(shù) 顏色 份 數(shù) 流 向 流 向 理 由 擔 當 者 保存期限 1 白 總 務 表 單 規(guī) 格 A5 窗體材質 模 50磅 核 決 權 限 總經理 窗體編號： BPS01F01A1 規(guī)格： A4：采購↓呈核↓采購。 字段 次序 欄 位 名 稱 填寫方法及計算方法說明 資料來源及時機 1 日 期 依中國歷記錄建表日期 。 聯(lián)數(shù) 顏色 份 數(shù) 流 向 流 向 理 由 擔 當 者 保存期限 1 白 采 購 采購自存。 6 品名、規(guī)格 依計算機內部資料自動帶出。 采購人員 五年 表 單 規(guī) 格 A5 窗體材質 模 50磅 核 決 權 限 采購主管 窗體編號： BPS01F01A1 規(guī)格： A4窗體使用說明單 一式一聯(lián)：采購↓呈核↓廠商↓采購。 單價、金額、 交貨日 15 采 購 采購開立單據(jù)完成后應予核對簽章，轉呈主管 審核。 10 運輸方式 依交貨方式填寫之。 2 代 號 廠商之計算機代號。 17 審 核 申請單位主管核決簽章。 11 請購數(shù)量 依需要數(shù)量填入。 4 請購日期 依中華民國輸入，年月日各二碼。 供貨商績效評鑒作業(yè) 供貨商之實際供貨績效評核依「供貨商評鑒及績效管理辦法」處 理。 逾期處理： 交期于事前已確認無法如期交貨者，采購應速與廠商再行確認最快之交期，并予以協(xié)調公司內部，在不影響交貨生產，業(yè)務運作下，予以同意修正至可接受之交期，并 于計算機采購系統(tǒng)內更正訂單交期，并予打印訂單變更表，呈核后一聯(lián)會請購部門，據(jù)以為收據(jù)及付款依據(jù)，一聯(lián)建入采購采購單檔案。 PROFOMA INVOICE后應確認品名、規(guī)格、厚度、重量、交易條件、單價、總價、交期、出口港等資料是否符合訂單要求，后轉會計要求開狀。 請購單審核管理： 采購員先審視請購單上主管核章是否符合核決權限，請購單連續(xù)編號并確認計算機采購系統(tǒng)內該單據(jù)已確認之管理，并審視是否有標示供貨商及單價成本及前次采購時間、量、供貨商、成本（舊成本），以為下單之參 考。 (3) 化學原料：銀、磷銅、電解銅。若不準所請，則批注原因、退回原申請單位。 開立請購單 ： 參考年度采購計劃，并依生管提供月產銷目標 (數(shù)量 )匯總表原物料、商品材料需求結果，及依據(jù)存貨政策計算確認生產量，再依耗用標準（含制程率）計算需求及依生產標準工時計算需求時間。 采購人員 采購人員 采購人 員 窗體編號： BPP01F04A1 規(guī)格 :A ： 程 序 書 文件編號 MCP01 版本 A1 發(fā)行日期 主 題：請、采購作業(yè)管理辦法 頁次 7 修訂日期 年 月 日 項次 作 業(yè) 流 程 權責單位 流 程 說 明 核決權限 使用窗體 6 采 購 財 會 進貨由采購通知財會備貨款向 銀行贖單。 采購應將采 購單及所需文件依核決 權限提供審核。 ４ .參考文件 倉儲管理辦法（文件編號： MCP06） 不合格品之管制管理辦法（文件編號： QAP07） 窗體編號： BPP01F03A1 規(guī)格： A4版 本 頁 次 程 序 書 主 題：請、采購作業(yè)管理辦法 A1 2 ： 文件編號 MCP01 版本 頁次 A1 3 發(fā)行日期 修訂日期 年 月 日 項次 作 業(yè) 流 程 權責單位 流 程 說 明 核決權限 使用窗體 1 2 生管 需求單位 材料請購需求 由生管依生產計劃并考慮庫存數(shù)量 、安全存量及在途數(shù)量等信息算出 請購需求量。（修） 訂單位 MCP01 A 采 購 發(fā)行日期 修訂日期 發(fā)行編號 核 準 審 查 制（修）訂 窗體編號： BPP01F01A1 規(guī)格 :A4 請、采購作業(yè)管理辦法 文件編號 MCP01 發(fā)行日期 修訂日期 年 月 日 ＊目錄 ………………………………………………………………… 1 1 目的 ………………………………………………………………… 2 2 范圍 ………………………………………………………………… 2 3 名詞定義 ……………………… …………………………………… 2 4 參考文件 …………………………………………………………… 2 5 作業(yè)流程 …………………………………………………………… 3 6 作業(yè)說明 …………………………………………………………… 9 請購需求 ……………