【正文】 2 部門名稱 依申請單位名稱。 7 采購數(shù)量 依計算機內(nèi)部資料自動帶出。 16 審 核 主管依權(quán)限予以審核簽 章轉(zhuǎn)呈核決。 3 名稱、地址、 由計算機輸入廠商代 號后自動顯示。 12 需求日期 依需要收到之日期，填入。 ： 所有之請購單、采購單、廠商預(yù)計進料表、采購、規(guī)格書 …… 等，均應(yīng)依連號或類別予以建檔存查。 開立 L/C 之權(quán)責(zé)單位： 會計依采購提出之開狀申請及依 PROFOMA INVOICE 交易條件制作文件，向財務(wù)部門申請金額，再依 L/C 開立程序，持向開狀銀行申請開立 L/C 。 (4) 包裝材料：凡內(nèi)外包裝用材料均屬之。由生管開立請購單提出申請。 將訂購單傳真給廠商。 ２ .范圍 凡本公司對外購買之原料、半成品、成（商）品、化學(xué)原料、油料、包裝材料等均屬之。 與廠商議訂買賣價格 ／舊廠商 依請購單開立采購單據(jù)。 設(shè)備請購需求（含 B類設(shè)備）： 設(shè)備由需求單位依據(jù)生產(chǎn)或業(yè)務(wù)需求填寫設(shè)備需求申請單 (MCP01F04A1)，并填明設(shè)備名稱、規(guī)格、預(yù)估成本、預(yù)估效益 …… 等，呈主管及權(quán)限主管核準后，即可采購。 采購： 類別判定（依產(chǎn)品用途分類）： 采購人員視請購單內(nèi)容再依產(chǎn)品用途分成數(shù)大類，并予注明收料單位： (1) 材料：生產(chǎn)用及模具用材料。 訂單下達方式以傳真或郵寄至供貨商處，再由供貨商于確認品名、規(guī)格、數(shù)量、交期后予以回饋信息，若有異動采購人員應(yīng)予輸入計算機作為跟催依據(jù)。 不合格品處理作業(yè)，則依「不合格品之管制管理辦法」處理。（在產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫內(nèi)己建 立，自動顯示）。 填表單位 采購 填 表 時 機 決定訂購后，下訂單前。 13 項 次 該張訂購單之序號，計算機自動列出。 4 廠商代號簡稱 人工鍵入廠商代號，自動出現(xiàn)簡稱。 附件 32 設(shè)備需求申請單 日期： 年 月 日 部門 名稱 需求 日期 年 月 日 附件 設(shè)備 名稱 需求 原因 (用途 ) □ 設(shè)備不足 □ 新購設(shè)備 □ 汰舊換新 □ 其它 說明原因： 設(shè)備 規(guī)格 投資效益分析(回收年限) 核 決 審 核 需求部門 部門主管 申請人 窗體編號： MCP01F04A1 規(guī)格： A4 附件 4 窗體名稱 設(shè)備需求申請單 窗體編號 MCP01F04A1 表 單 功 能 增購新設(shè)備需求之申請。 5 設(shè)備名稱 依需求設(shè)備名稱填入。 位 10 未交金額 依計算機內(nèi)部資料自動帶出。 19 品質(zhì)依據(jù) 遇有特殊品質(zhì)要求者予以填入此字段，若為例 行采購，則可不予填寫。 6 付款條件 由采購確認后之付款票期，由數(shù)據(jù)庫自動顯示。 申請人 五年 表 單 規(guī) 格 A5 窗體材質(zhì) 模 50磅 核 決 權(quán) 限 副總經(jīng)理 窗體編號： BPS01F01A1 規(guī)格： A4 窗體使用說明單 附件 11 窗體名稱 請購單 窗體編號 MCP01F01A1 表 單 功 能 填表單位 填 表 時 機 字段 次序 欄 位 名 稱 填寫方法及計算方法說明 資料來源及時機 13 備 注 特殊必要時填入相關(guān)資料。 填表單位 各需求單位 填 表 時 機 需求產(chǎn)生時，提出申請前。 外購還款贖單： 采購人員于收到供貨商提貨文件或經(jīng)銀行通知到單提貨時，則備妥文件轉(zhuǎn)財務(wù)部門由會計辦理申請金額或銀行洽借遠期 L/C 貨款后議定匯率辦理還款贖單。 (7) 設(shè)備：屬固定資產(chǎn)者。 窗體編號： BPP01F03A1 規(guī)格： A4 版 本 頁 次 程 序 書 主 題：請、采購作業(yè)管理 辦法 A2 9 文件編號 MCP01 發(fā)行日期 修訂日期 其它各項物品： 由需求單位依需求物之用途；品名、規(guī)格、數(shù)量、希望交期予以于采購系統(tǒng)中開立請購單。 采購主管 采購主管 采購人員 訂購單 國內(nèi)訂購單 國外訂購單 窗體編號： BPP01F04A1 規(guī)格 :A 外購 ： 程 序 書 文件編號 MCP01 版本 A1 發(fā)行日期 主 題：請、采購作業(yè)管理辦法 頁次 6 修訂日期 年 月 日 項次 作 業(yè) 流 程 權(quán)責(zé)單位 流 程 說 明 核決權(quán)限 使用窗體 采購 采購 確認 PROFOMA INVOICE。 成（商）品 凡本公司向廠商購進再轉(zhuǎn)售給客戶之產(chǎn)品屬 之。 經(jīng)理 總經(jīng)理 請購單 窗體編號： BPP01F04A1 規(guī)格： A4 主 題：請、采購作業(yè)管理辦法 程 序 書 ： 程 序 書 文件編號 MCP01 版本 A1 發(fā)行日期 主 題：請、采購作業(yè)管理辦法 頁次 4 修訂日期 年 月 日 項次 作 業(yè) 流 程 權(quán)責(zé)單位 流 程 說 明 核決權(quán)限 使用窗體 3 4 采 購部門 采購部門 請購單由生管或需求部門經(jīng)辦填寫，經(jīng)主管審核后依核決權(quán)限提報核準。 財會主管 廠商預(yù)計進料表 窗體編號： BPP01F04A1 規(guī)格 :A G F 採購進度控制 還款贖單 提 貨 H ： 程 序 書 文件編號 MCP01 版本 A1 發(fā)行日期 主 題：請、采購作業(yè)管理辦法 頁 次 8 修訂日期 年 月 日 項次 作 業(yè) 流 程 權(quán)責(zé)單位 流 程 說 明 核決權(quán)限 使用窗體 7 8 資材人員 采購人員 「倉儲管理辦法」處理。 采購前文件的準備： 舊材料／舊廠商： 依據(jù)請購單開立「國內(nèi)、外采購單」（附件 2），遇有特殊品質(zhì)要求時于采購單內(nèi)注明品質(zhì)依據(jù)之要求。 采購人員自行概算產(chǎn)品成本（含單位成本及模具成本）后在已知成本結(jié)構(gòu)后，可向多家廠商詢價（電話或傳真），并將詢價結(jié)果可用報價單或電話詢價唯電話詢價需注明詢價對象時間、成本報價、簡易結(jié)構(gòu)等（五金、耗材、小物品得免附）。 變更單據(jù)則由采購歸檔于原訂單處，以供日后 查核。 7 品 號 依料品編碼予以輸入所輸品之品名。 聯(lián)數(shù) 顏色 份 數(shù) 流 向 流 向 理 由 擔(dān) 當(dāng) 者 保存期限 1 紅 采 購 自存。 會計人員 五年 2 黃 廠 商 自存。 字段 次序 欄 位 名 稱 填寫方法及計算方法說明 資料來源及時機 1 日 期 依中國歷打印當(dāng)日印表日期。 15 制單單號 訂制單號碼。 8 投資效益分析 預(yù)定投資成本效益之分析。 13 交 貨 庫 采購品之交貨倉庫別。 五年 3 紅 采 購 自存。 9 采購人員 由采購輸入自己的代號，自動顯示負責(zé)人姓名。 16 制 單 申請開立請購單之簽章。 3 請購單門 填入申請之部門代號，即可列出。 采購進度控制： 所有訂購單，采購人員應(yīng)于下單后建立「廠商預(yù)計進料表」于收料前、定期、不定期的跟催，以確保交期如計劃入廠。 分內(nèi)外購及定期契約或不定期契約： 先分向國內(nèi)、外廠商采購，再分該產(chǎn)品屬定期契約或非定期契約之采購。 請購單位的審核： 請購單由主辦人員依據(jù)需求量填寫，依核決權(quán)限簽核后轉(zhuǎn)采購單位進行采購依據(jù)。 請廠商確認船期并通知本公 司采購人員。 凡本公司用于包裝貨品之紙箱、木箱屬之。 ４ .參考文件 倉儲管理辦法（文件編號： MCP06） 不合格品之管制管理辦法（文件編號： QAP07） 窗體編號： BPP01F03A1 規(guī)格： A4版 本 頁 次 程 序 書 主 題：請、采購作業(yè)管理辦法 A1 2 ： 文件編號 MCP01 版本 頁次 A1 3 發(fā)行日期 修訂日期 年 月 日 項次 作 業(yè) 流 程 權(quán)責(zé)單位 流 程 說 明 核決權(quán)限 使用窗體 1 2 生管