【正文】 的說明。各過程間的相互作用如下：銷售采購(gòu)控制貯存及交付生產(chǎn)控制培訓(xùn)過程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程管理評(píng)審過程改進(jìn)過程內(nèi)部審核過程監(jiān)視和測(cè)量 體系文件 總則A) 公司制訂了形成文件的質(zhì)量與環(huán)境管理方針、目標(biāo)(指標(biāo))，并在公司內(nèi)進(jìn)行了傳達(dá)。3 術(shù)語和定義 本公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系適用ISO9000:2000和ISO14001:1996中所有術(shù)語。另外本公司不存在外包過程。 具有12000M2 不干膠印刷/月左右生產(chǎn)能力，產(chǎn)值 14萬元。C. 若客戶或其他外界單位需要時(shí)，由管理者代表決定發(fā)放與否及發(fā)放的版本。B. 本手冊(cè)的主要目的是描述本公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系的結(jié)構(gòu)、質(zhì)量和環(huán)境方針目標(biāo)以及各項(xiàng)活動(dòng)所應(yīng)遵循的原則。遇有不符合之情形發(fā)生時(shí)，則藉由PDCA方法進(jìn)行持續(xù)改善；3. 充分滿足顧客的要求與期望，準(zhǔn)時(shí)交貨的產(chǎn)品，提高顧客滿意度；4. 傾聽全體員工的心聲，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)的合作精神；5. 支持并參與教育訓(xùn)練，自我激發(fā)及生涯規(guī)范；6. 基于廢棄物的排放控制和再利用,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)零排放工廠；7. 產(chǎn)品和材料的有害化學(xué)物質(zhì)管理遵守各國(guó)的法律規(guī)定及用戶提出的要求；8. 提高工序成品率,使材料資源得到有效利用；9. 創(chuàng)造清潔、整齊、整頓、明朗、無灰塵、無污染的工作環(huán)境。本手冊(cè)是公司管理的總體規(guī)定，適用于公司管理體系涉及的各職能部門以及生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所。 本《管理手冊(cè)》從頒布之日起，要求公司各部門及全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。廈門市鳳林實(shí)業(yè)有限公司彩印廠總經(jīng)理：王美在2004年8月1日04目標(biāo)、指標(biāo)a） 成品一次交驗(yàn)合格率控制在９５％以上。C. 本手冊(cè)是公司的綱領(lǐng)性要求，是實(shí)施、保持并不斷改進(jìn)質(zhì)量與環(huán)境管理體系所必須遵循的文件。D. 未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表同意，任何人不準(zhǔn)翻印本手冊(cè)。職工人數(shù)15人，工程技術(shù)人員8人，工人 7人；廈門市鳳林實(shí)業(yè)有限公司彩印廠將以嚴(yán)格的管理立足于市場(chǎng)、以至誠(chéng)的信譽(yù)走向全國(guó)、以高新的技術(shù)面對(duì)世界，以精湛的質(zhì)量來答謝我們所有的客戶！ 標(biāo)準(zhǔn)范圍 本公司的質(zhì)量與環(huán)境管理體系適用于：位于廈門市集美北部鳳林工業(yè)小區(qū)廈門市鳳林實(shí)業(yè)有限公司彩印廠，本公司不干膠產(chǎn)品生產(chǎn)制造與服務(wù)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)包括： GB/T19000－2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 如有需要，在各程序文件中應(yīng)給出該程序適用的術(shù)語。B) 編制了質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)及相應(yīng)的支持性程序，為證明這些程序及相應(yīng)管理要求的執(zhí)行情況，還編制了活動(dòng)完成后應(yīng)進(jìn)行的記錄。B) 為質(zhì)量與環(huán)境管理體系編制的形成文件的程序的引用說明。C) 確保文件的現(xiàn)在、修訂、更改的狀態(tài)得到識(shí)別的方法。G) 對(duì)作廢的文件的標(biāo)識(shí)、處置、回收、管理要求。C) 對(duì)于記錄保存期限的規(guī)定。B) 制定質(zhì)量與環(huán)境方針，并確保質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定。B) 要求業(yè)務(wù)通過調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客、相關(guān)方用電話、傳真等方式進(jìn)行溝通，統(tǒng)籌確定顧客、相關(guān)方的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過程、環(huán)境及體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。D) 為建立和評(píng)審質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)提供框架。H) 方針的具體內(nèi)容見本手冊(cè)前附的質(zhì)量與環(huán)境方針。C) 在公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)。C) 涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)（如外部的投訴、環(huán)保局的聯(lián)絡(luò)）的處理，包括記錄其決定的方式與要求。c) 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)。管理者代表于管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)分發(fā)至各相關(guān)部門。d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。h) 重大質(zhì)量／環(huán)境事故的處理或改進(jìn)的建議。E) 管理評(píng)審輸出例外的管理評(píng)審根據(jù)評(píng)審的內(nèi)容形成輸出，例行的管理評(píng)審輸出以下內(nèi)容：a) 管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)。管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由按《記錄控制程序》保管。D）. 對(duì)工作范圍內(nèi)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)與重要環(huán)境影響進(jìn)行控制，防止出現(xiàn)超出法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求的事故。H）. 及時(shí)向相關(guān)方傳達(dá)本公司的各種質(zhì)量與環(huán)境信息及環(huán)保要求。 作業(yè)人員職責(zé)A) 按文件規(guī)定及主管要求進(jìn)行作業(yè)。A) 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。D) 文件中規(guī)定的其他事項(xiàng)。6 體系策劃 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理制訂了本公司的質(zhì)量目標(biāo)，并組織了相關(guān)人員制訂各部門的質(zhì)量目標(biāo)，具體內(nèi)容見后附的部門目標(biāo)。 環(huán)境因素本公司建立《環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》，在程序中規(guī)定了： 對(duì)于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制、或可望對(duì)其施加影響中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別的方法與要求。 法律與其他要求本公司建立了《法律與其他要求應(yīng)用程序》，在程序中規(guī)定了： 識(shí)別適用于本公司生產(chǎn)與銷售過程中的法律與其他要求的方法。 具體的目標(biāo)指標(biāo)的內(nèi)容見本手冊(cè)前附的目標(biāo)與指標(biāo)。 如果本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)項(xiàng)目中涉及到新的開發(fā)和新的修改時(shí)，將對(duì)有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保該項(xiàng)目不會(huì)對(duì)本公司的環(huán)境管理造成不良影響。B) 員工的培訓(xùn)要求與方式。C) 為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)而必須的其他輔助設(shè)施（如應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的設(shè)施）。C) 訂購(gòu)評(píng)審合格時(shí)，業(yè)務(wù)人員在顧客的訂購(gòu)記錄上簽字回傳，將相應(yīng)的信息以《生產(chǎn)單》形式傳遞到相關(guān)部門，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)跟蹤執(zhí)行情況。按《文件控制程序》進(jìn)行。 采購(gòu)為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司編制了《采購(gòu)控制程序》，在程序中規(guī)定以下方面的要求： 采購(gòu)流程A) 信息的傳送要求與方式。明確質(zhì)量要求、環(huán)保型材料，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供方體系、公司結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時(shí)雙方都可提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙或樣品，作為合同的附件。經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方名錄。B. 生產(chǎn)計(jì)劃的制訂要求與方式。F. 產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)。在“產(chǎn)品標(biāo)簽”上注明品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期、包裝數(shù)量。若出現(xiàn)丟失、損壞時(shí)，及時(shí)報(bào)告顧客，并進(jìn)行記錄。D. 顧客有特殊要求的根據(jù)客戶要求進(jìn)行防護(hù)。 對(duì)于以上計(jì)量器具由品管部按以下要求進(jìn)行管理：A. 建立《測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》。否則不能使用。 環(huán)境的運(yùn)行控制 根據(jù)本公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，及所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，建立了《危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序》、《固體廢棄物管理程序》和《新、改、擴(kuò)項(xiàng)目管理程序》。 本公司能夠或有望施加影響的供方按采購(gòu)程序進(jìn)行管理。 可行時(shí)公司將進(jìn)行應(yīng)急事故的演習(xí)，以驗(yàn)證應(yīng)急措施的適宜性與有效性，在演習(xí)后和（或）緊急事故發(fā)生后，應(yīng)對(duì)本程序進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)修訂。 內(nèi)部審核為確定本公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系是否符合策劃的安排、是否符合ISO9001:2000和ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、適用的法律法規(guī)的要求，及是否得到有效的實(shí)施和保持。D. 確定了不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施要求，對(duì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證的要求與方法。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量為對(duì)產(chǎn)品測(cè)量過程進(jìn)行管理，本公司編制了《產(chǎn)品檢驗(yàn)程序》。包括：讓步接收、緊急放行的要求、降級(jí)使用的條件。B. 對(duì)公司的目標(biāo)和指標(biāo)和環(huán)境績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)量的要求。B. 采取糾正與預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。 糾正與預(yù)防措施所引起的文件化程序的任何更改，均會(huì)遵照實(shí)施并記錄。 不合格品的處理職責(zé)規(guī)定。 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí)管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，品管員在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，收集和分析以下信息：A. 供方供貨質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。E. 糾正預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 分析出來的結(jié)果交由管理者代表審閱，并作為管理評(píng)審的輸入資料。C. 針對(duì)不合格采取需要糾正措施的時(shí)機(jī)。G. 對(duì)實(shí)施的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證與評(píng)審的方法與職責(zé)。D) 預(yù)防措施的實(shí)施職責(zé)。② 與有資質(zhì)的部門簽訂協(xié)議，定期上門回收。業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部嚴(yán)格控制火災(zāi)、爆炸等潛在危害① 作好安全防火的教育工作。④ 制定消防安全管理管理制度。② 每年至少做一次消防演習(xí)。各部門業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部控制化學(xué)危險(xiǎn)品的揮發(fā)與泄露① 化學(xué)品在儲(chǔ)存、搬運(yùn)和使用過程中，教育倉(cāng)管員和各部門使用人員要嚴(yán)格檢查其包裝容器的完好狀況。F) 對(duì)實(shí)施的預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證與評(píng)審的方法與職責(zé)。B) 需要針對(duì)潛在不合格采取需要預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。E. 糾正措施的實(shí)施職責(zé)。 糾正措施為了針對(duì)出現(xiàn)的不合格采取必要的措施，防止嚴(yán)重不合格及其他不期望的情況的再次發(fā)生，本公司編制了《改進(jìn)程序》，在程序中規(guī)定了：A. 對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審的方法與要求。B. 了解產(chǎn)品（包括原材料、半成品、成品）質(zhì)量及過程、環(huán)境的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。C. 目標(biāo)指標(biāo)、管理方案達(dá)成情況的記錄。 處理后再次檢驗(yàn)的要求。 不合格品的控制本公司編制了《不合格品管理程序》，在程序中規(guī)定了： 進(jìn)貨、制程及成品不合格品的識(shí)別要求。 D. 對(duì)不符合、糾正與預(yù)防措施進(jìn)行記錄的要求。C. 對(duì)監(jiān)測(cè)的結(jié)果進(jìn)行分析，確定采取糾正措施的要求。在本公司編制的《環(huán)境監(jiān)測(cè)程序》中確定了以下內(nèi)容：A. 委托環(huán)境監(jiān)測(cè)站進(jìn)行的要求。B. 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，對(duì)進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)的內(nèi)容、方法與要求，包括外供產(chǎn)品和環(huán)境控制點(diǎn)檢驗(yàn)的要求，以及相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。 過程的監(jiān)視和測(cè)量A. 生產(chǎn)部采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)生產(chǎn)過程、環(huán)境運(yùn)行控制點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，確認(rèn)每一工序的控制持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。B. 確定了審核的流程、準(zhǔn)則、方法與范圍。B. 業(yè)務(wù)進(jìn)行通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局、行業(yè)協(xié)會(huì)等）的信息反饋等渠道獲取顧客需求等方面的信息。若需取消其合格供方資格時(shí)需報(bào)管理者代表同意后進(jìn)行。B. 《固體廢棄物管理程序》確定了廢棄物的分類、儲(chǔ)存及再利用的要求及不可利用的廢棄物出售過程。品管部應(yīng)追查該批測(cè)量的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往測(cè)量結(jié)果的有效性，確定需重新測(cè)量的產(chǎn)品范圍并重新監(jiān)測(cè)。根據(jù)檢定結(jié)果進(jìn)行使用。 測(cè)量設(shè)備的控制 本公司的噪聲監(jiān)測(cè)委托廈門環(huán)境監(jiān)測(cè)站進(jìn)行，無環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備。B. 對(duì)于化驗(yàn)用的化學(xué)品等有保存期限的物品要求倉(cāng)管員登記進(jìn)貨日期，超出保存期限的化學(xué)品應(yīng)予以報(bào)廢，報(bào)廢后退回供應(yīng)商或集中按危險(xiǎn)廢棄物處置。 顧客財(cái)產(chǎn)A. 顧客提供的有圖紙、產(chǎn)品要求等技術(shù)文件，按《文件控制程序》進(jìn)行控制。B. 進(jìn)廠日期、到貨數(shù)量、庫存量、進(jìn)出庫的相關(guān)資料記錄于倉(cāng)庫帳本上。D. 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)的方法與程序。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理 生產(chǎn)過程的控制本公司生產(chǎn)過程見《工藝流程圖》。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式，含本公司人員檢驗(yàn)及顧客或其代表對(duì)供方的供貨進(jìn)行驗(yàn)證的要求。C) 采購(gòu)品的驗(yàn)證要求。B) 售中：業(yè)務(wù)對(duì)顧客、相關(guān)方來往，電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同、管理方案的執(zhí)行和修改情況），業(yè)務(wù)或行政部負(fù)責(zé)解答并適當(dāng)記錄。如果是交期更改時(shí)，口頭進(jìn)行通知；如果數(shù)量等其他要求進(jìn)行更改時(shí)，以顧客新的訂貨要求為準(zhǔn)，業(yè)