【正文】 揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入（7點）20名稱：內(nèi)部質量審核控制程序編號：歸口管理部門：質量部章節(jié)對照： ▲▲按策劃的時間間隔進行內(nèi)部質量審核。18名稱：生產(chǎn)設備控制程序編號：歸口管理部門：質量部章節(jié)對照： 組織應確定、提供并維護為達到符合產(chǎn)品要求所需的基礎設施。環(huán)境條件在適合的環(huán)境條件下標準、檢 查、測量或試驗。c、搬運、使用、貯存期間維護防止失效。組織使用庫存管理體系確保庫存產(chǎn)品周 期性評估和科學管理實行先進先出。建立顧客財產(chǎn)的控制程序。組織應建立控制方法。為實施追溯產(chǎn)品標識是唯一的。過程控制還應包括驗證符合質量計劃、控制特征和引用標準/規(guī)范的要求。 獲得使用監(jiān)視測量裝置。 采購信息、材質單、驗收報告應一致《采購控制程序》11名稱：產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制程序編號：歸口管理部門：生產(chǎn)部章節(jié)對照： ▲策劃在受控條件下進行生產(chǎn)。 人員資格。 監(jiān)督供方以附和采購要求。制定選擇、評價和重新評價供方準則。 確認方法：樣機試驗、產(chǎn)品功能和操作試 驗、由工業(yè)標準/法規(guī)要求試驗現(xiàn)場操作試 驗及評審設計更改。設計開發(fā)的驗證。 輸出對應輸入內(nèi)容是否得到滿足 輸出包括或引用接收準則。 設計和開發(fā)的職責和權限。《MA規(guī)范明確的顧客采購要求》《公司產(chǎn)品技術參數(shù)匯編》《 年合同登記臺帳》《產(chǎn)品技術要求協(xié)議書》《合同評審記錄》《顧客來電、來函登記表》?！顿|量計劃編寫規(guī)定》《產(chǎn)品質量計劃》《檢驗質量計劃》8名稱：合同評審控制程序編號：歸口管理部門：銷售部章節(jié)對照： 顧客有關產(chǎn)品要求的確定 顧客要求包含：隱含要求、法規(guī)要求評審應在企業(yè)向顧客承諾前進行。 產(chǎn)品要求和驗證、確認、監(jiān)視和檢驗。規(guī)定培訓的頻率(周期)。管理評審輸入（包括審核結果等共7條）；▲現(xiàn)場不合格分析和報告、產(chǎn)品不合格趨勢、 所用Q標準和產(chǎn)品規(guī)范變化（7+3）管理評審過程形成記錄管理評審輸出：（共3條）《管理評審時間間隔方案》《管理評審計劃》；《會議簽到表》；《評審輸入資料匯編》7+3《評審會議記錄》《管理評審報告》3條6名稱：培訓、教育和資格控制程序編號：歸口管理部門：辦公室章節(jié)對照： ▲▲▲▲確定從事影響產(chǎn)品質量人員的能力要求?！顿|量目標管理規(guī)定》（包括質量目標的分解要求、測量要求、考核要求、完成要求）《質量目標分解任務書》《質量目標總考核表》《各部門質量目標考核表》《質量目標完成報告》《質量目標不合格處理單》4名稱：內(nèi)部溝通程序編號：歸口管理部門：辦公室章節(jié)對照： 在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程?！顿|量記錄管理規(guī)定》（包括質量記錄的范圍、保管職責和權限、保管期限及要求、存放條件和要求、產(chǎn)品記錄保存范圍、記錄書寫和簽字的要求、自動記錄的范圍和要求）《檔案室管理規(guī)定》《質量記錄清單》《各部門質量記錄清單》《質量記錄變更登記表》3名稱：質量目標程序編號：歸口管理部門：行政部章節(jié)對照： 方針要提供制定和評審質量目標的框架；在組織的相關職能和層次上建立質量目標。 《文件資料管理規(guī)定》（包括文件編號規(guī)則、修改和作廢要求、編審批的職責和要求、發(fā)放和保管的職責及要求等）《技術文件和外來文件管理規(guī)定》（包括技術文件和外來文件的類型解釋、管理職責及要求）《質量管理體系文件清單》；《技術文件清單》；《標準及外來文件清單》；《文件資料更改審批單》《文件收發(fā)記錄》《文件銷毀處理記錄》《各部門文件清單》《卷內(nèi)文件目錄匯編》2名稱：記錄程序編號：歸口管理部門：技術部章節(jié)對照： ▲記錄保持清晰和易于識別。確保外來文件識別并控制其發(fā)布。必要時對文件進行評審與更新并再次批準。確保文件更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到標識。防止作廢文件的非逾期使用和標識。記錄的保管職責和權限應予以識別和確定。質量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。確保對質量管理體系的有效性進行溝通。提供培訓已滿足要求。規(guī)定上崗和轉崗培訓（含代理、合同制）。 明確產(chǎn)品的接收準則。 所有的合同包括口頭合同均應評審。《顧客反饋單》《合同修改記錄》《不合格（品）處理單》9名稱：產(chǎn)品設計和開發(fā)控制程序編號：歸口管理部門：技術部章節(jié)對照： ▲▲▲▲▲ 設計和開發(fā)策劃。 設計包括方法、假設、公式和計算。 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和使用所需產(chǎn)品特性。 通過另一種方法計算；進行獨立輸出評審； 將新設計與類似設計相比。 實施前要得到批準。采購的產(chǎn)品包括與顧客要求有影響的建立選擇、評價和再次評價準則。 驗證供方質量體系符合國際公認的 質量標準/技術規(guī)范。 質量要求 確保采購文件的充分性和適宜性 采購信息應文件化。 獲得表述產(chǎn)品特性信息。 實施監(jiān)視和測量。 過程控制文件應包括或涉及過程、試驗、檢驗和顧客檢驗控制點或見證點，所需的指導書、工藝和驗收準則。1）產(chǎn)品標識和可追溯性要求適用于接收、生產(chǎn)、交付和安裝的所有階段。15名稱：顧客財產(chǎn)控制程序編號：歸口管理部門：市場部章節(jié)對照： ▲組織應維護控制下的顧客財產(chǎn)對顧客財產(chǎn)應標識、驗證、保護和維護。16名稱：產(chǎn)品防護控制程序編號：歸口管理部門：生產(chǎn)部章節(jié)對照： ▲▲產(chǎn)品防護包括： 標識、搬運、包裝、貯存和保護。17名稱：計量器具控制程序編號：歸口管理部門：質量部章節(jié)對照： ▲控制要點：a、對照所涉及到國際或國家的測量標準， 按規(guī)定的時間間隔或使用前標準或核 定。d、發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，對以往測量結 果重新評價并對受影響產(chǎn)品及時處置 當放行了可疑產(chǎn)品應通知顧客e、計算及軟件用于測量初次適用前應進行 確認證實所用于測量時必要時再確認。 注：對所有量規(guī)、測量和試驗設備校準/驗證。適用時，基礎設施包括：a)建筑物、工作場所和相關的設施；b)過程設備(硬件和軟件)；c)支持性服務(如運輸、通訊或信息系統(tǒng))。有計劃至少每年度進行。消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。產(chǎn)品監(jiān)視的對象是產(chǎn)品的特性。建立控制程序 從事最終檢驗和產(chǎn)品放行的人員應為非生 產(chǎn) 產(chǎn)人員或非直接監(jiān)督材料或產(chǎn)品的人員。讓步條件下不合格放行和接收 不滿足制造標準，滿足設計驗收標準 滿足設計驗收標準界定的非必須滿足各項， 返工或返修滿足制造標準或設計驗收標準。當未達到計劃結果采取糾正/預防措施。糾正措施與不合格的影響程度相適應。14 實施及實施措施。21 確定且在不合格及其原因22 評價防止不合格措施需求23 確定并實施措施24 記錄實施結果25 評審所采取的措施26 提交管理評審26名稱：MA會標使用與管理程序編號：歸口管理部門：質量部章節(jié)對照： 第一章 崗位職務描述一、 崗位職務描述文件的審核崗位職務描述：含義按照職業(yè)、工種屬性要求，并結合一定的相對獨立活動組織所承擔活動內(nèi)容的要求，描述出某個特定崗位所具備的綜合素質元素。崗位再設置定義：在一定客觀條件下，對于現(xiàn)行的工作組織結構、工作流程、工作方法、工作技術要求等方面的重新調(diào)整、革新。崗位職務描述與職業(yè)培訓工作的關系：崗位職務描述為培訓需求指出了方向2崗位職務描述具有培訓大綱的作用3通過崗位職務描述手段將員工與崗位有機結合提高培訓的有效性、針對性和培訓效益4推行崗位職務描述大綱的方法，可消除培訓通崗位使用脫節(jié)的弊端，提高崗位培訓的質量和效果。基本原則：實用性原則、專家行為原則、個性化原則、科學操作原則、動態(tài)管理原則。圖表（基本資料、工作資料、任職資格說明、工作環(huán)境）作用：1提高經(jīng)濟效益與工作效率2使技術投入更加合理3雙向選擇的依據(jù)4組織內(nèi)部的用人標準5培訓大綱的功能6績效評估的尺度。崗位再設置的綜合因素：基本因素、環(huán)第一章 崗位職務描述五、 崗位職務描述文件的審核崗位職務描述：含義按照職業(yè)、工種屬性要求，并結合一定的相對獨立活動組織所承擔活動內(nèi)容的要求，描述出某個特定崗位所具備的綜合素質元素。崗位再設置定義：在一定客觀條件下，對于現(xiàn)行的工作組織結構、工作流程、工作方法、工作技術要求等方面的重新調(diào)整、革新。崗位職務描述與職業(yè)培訓工作的關系：崗位職務描述為培訓需求指出了方向2崗位職務描述具有培訓大綱的作用3通過崗位職務描述手段將員工與崗位有機結合提高培訓的有效性、針對性和培訓效益4推行崗位職務描述大綱的方法，可消除培訓通崗位使用脫節(jié)的弊端，提高崗位培訓的質量和效果?；驹瓌t：實用性原則、專家行為原則、個性化原則、科學操作原則、動態(tài)管理原則。圖表（基本資料、工作資料、任職資格說明、工作環(huán)境）作用：1提高經(jīng)濟效益與工作效率2使技術投入更加合理3雙向選擇的依據(jù)4組織內(nèi)部的用人標準5培訓大綱的功能6績效評估的尺度。崗位再設置的綜合因素：基本因素、環(huán)第一章 崗位職務描述九、 崗位職務描述文件的審核崗位職務描述：含義按照職業(yè)、工種屬性要求，并結合一定的相對獨立活動組織所承擔活動內(nèi)容的要求，描述出某個特定崗位所具備的綜合素質元素。崗位再設置定義：在一定客觀條件下，對于現(xiàn)行的工作組織結構、工作流程、工作方法、工作技術要求等方面的重新調(diào)整、革新。崗位職務描述與職業(yè)培訓工作的關系：崗位職務描述為培訓需求指出了方向2崗位職務描述具有培訓大綱的作用3通過崗位職務描述手段將員工與崗位有機結合提高培訓的有效性、針對性和培訓效益4推行崗位職務描述大綱的方法，可消除培訓通崗位使用脫節(jié)的弊端，提高崗位培訓的質量和效果?；驹瓌t：實用性原則、專家行為原則、個性化原則、科學操作原則、動態(tài)管理原則。圖表（基本資料、工作資料、任職資格說明、工作環(huán)境）作用：1提高經(jīng)濟效益與工作效率2使技術投入更加合理3雙向選擇的依據(jù)4組織內(nèi)部的用人標準5培訓大綱的功能6績效評估的尺度。崗位再設置的綜合因素：基本因素、環(huán)第一章 崗位職務描述十三、 崗位職務描述文件的審核崗位職務描述：含義按照職業(yè)、工種屬性要求，并結合一定的相對獨立活動組織所承擔活動內(nèi)容的要求，描述出某個特定崗位所具備的綜合素質元素。崗位再設置定義：在一定客觀條件下，對于現(xiàn)行的工作組織結構、工作流程、工作方法、工作技術要求等方面的重新調(diào)整、革新。崗位職務描述與職業(yè)培訓工作的關系：崗位職務描述為培訓需求指出了方向2崗位職務描述具有培訓大綱的作用3通過崗位職務描述手段將員工與崗位有機結合提高培訓的有效性、針對性和培訓效益4推行崗位職務描述大綱的方法，可消除培訓通崗位使用脫節(jié)的弊端，提高崗位培訓的質量和效果。基本原則：實用性原則、專家行為原則、個性化原則、科學操作原則、動態(tài)管理原則。圖表（基本資料、工作資料、任職資格說明、工作環(huán)境）作用：1提高經(jīng)濟效益與工作效率2使技術投入更加合理3雙向選擇的依據(jù)4組織內(nèi)部的用人標準5培訓大綱的功能6績效評估的尺度。崗位再設置的綜合因素：基本因素、環(huán)第一章 崗位職務描述十七、 崗位職務描述文件的審核崗位職務描述：含義按照職業(yè)、工種屬性要求，并結合一定的相對獨立活動組織所承擔活動內(nèi)容的要求，描述出某個特定崗位所具備的綜合素質元素。崗位再設置定義