【正文】 揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告之類的來(lái)源獲得輸入（7點(diǎn)）20名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序編號(hào)：歸口管理部門：質(zhì)量部章節(jié)對(duì)照： ▲▲按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。18名稱：生產(chǎn)設(shè)備控制程序編號(hào)：歸口管理部門：質(zhì)量部章節(jié)對(duì)照： 組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。環(huán)境條件在適合的環(huán)境條件下標(biāo)準(zhǔn)、檢 查、測(cè)量或試驗(yàn)。c、搬運(yùn)、使用、貯存期間維護(hù)防止失效。組織使用庫(kù)存管理體系確保庫(kù)存產(chǎn)品周 期性評(píng)估和科學(xué)管理實(shí)行先進(jìn)先出。建立顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序。組織應(yīng)建立控制方法。為實(shí)施追溯產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是唯一的。過(guò)程控制還應(yīng)包括驗(yàn)證符合質(zhì)量計(jì)劃、控制特征和引用標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的要求。 獲得使用監(jiān)視測(cè)量裝置。 采購(gòu)信息、材質(zhì)單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)一致《采購(gòu)控制程序》11名稱：產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制程序編號(hào)：歸口管理部門：生產(chǎn)部章節(jié)對(duì)照： ▲策劃在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)。 人員資格。 監(jiān)督供方以附和采購(gòu)要求。制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方準(zhǔn)則。 確認(rèn)方法：樣機(jī)試驗(yàn)、產(chǎn)品功能和操作試 驗(yàn)、由工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)要求試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)操作試 驗(yàn)及評(píng)審設(shè)計(jì)更改。設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證。 輸出對(duì)應(yīng)輸入內(nèi)容是否得到滿足 輸出包括或引用接收準(zhǔn)則。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限?！禡A規(guī)范明確的顧客采購(gòu)要求》《公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)匯編》《 年合同登記臺(tái)帳》《產(chǎn)品技術(shù)要求協(xié)議書》《合同評(píng)審記錄》《顧客來(lái)電、來(lái)函登記表》?！顿|(zhì)量計(jì)劃編寫規(guī)定》《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》《檢驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃》8名稱：合同評(píng)審控制程序編號(hào)：歸口管理部門：銷售部章節(jié)對(duì)照： 顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的確定 顧客要求包含：隱含要求、法規(guī)要求評(píng)審應(yīng)在企業(yè)向顧客承諾前進(jìn)行。 產(chǎn)品要求和驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和檢驗(yàn)。規(guī)定培訓(xùn)的頻率(周期)。管理評(píng)審輸入（包括審核結(jié)果等共7條）；▲現(xiàn)場(chǎng)不合格分析和報(bào)告、產(chǎn)品不合格趨勢(shì)、 所用Q標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品規(guī)范變化（7+3）管理評(píng)審過(guò)程形成記錄管理評(píng)審輸出：（共3條）《管理評(píng)審時(shí)間間隔方案》《管理評(píng)審計(jì)劃》；《會(huì)議簽到表》；《評(píng)審輸入資料匯編》7+3《評(píng)審會(huì)議記錄》《管理評(píng)審報(bào)告》3條6名稱：培訓(xùn)、教育和資格控制程序編號(hào)：歸口管理部門：辦公室章節(jié)對(duì)照： ▲▲▲▲確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的能力要求。《質(zhì)量目標(biāo)管理規(guī)定》（包括質(zhì)量目標(biāo)的分解要求、測(cè)量要求、考核要求、完成要求）《質(zhì)量目標(biāo)分解任務(wù)書》《質(zhì)量目標(biāo)總考核表》《各部門質(zhì)量目標(biāo)考核表》《質(zhì)量目標(biāo)完成報(bào)告》《質(zhì)量目標(biāo)不合格處理單》4名稱：內(nèi)部溝通程序編號(hào)：歸口管理部門：辦公室章節(jié)對(duì)照： 在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程?！顿|(zhì)量記錄管理規(guī)定》（包括質(zhì)量記錄的范圍、保管職責(zé)和權(quán)限、保管期限及要求、存放條件和要求、產(chǎn)品記錄保存范圍、記錄書寫和簽字的要求、自動(dòng)記錄的范圍和要求）《檔案室管理規(guī)定》《質(zhì)量記錄清單》《各部門質(zhì)量記錄清單》《質(zhì)量記錄變更登記表》3名稱：質(zhì)量目標(biāo)程序編號(hào)：歸口管理部門：行政部章節(jié)對(duì)照： 方針要提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 《文件資料管理規(guī)定》（包括文件編號(hào)規(guī)則、修改和作廢要求、編審批的職責(zé)和要求、發(fā)放和保管的職責(zé)及要求等）《技術(shù)文件和外來(lái)文件管理規(guī)定》（包括技術(shù)文件和外來(lái)文件的類型解釋、管理職責(zé)及要求）《質(zhì)量管理體系文件清單》；《技術(shù)文件清單》；《標(biāo)準(zhǔn)及外來(lái)文件清單》；《文件資料更改審批單》《文件收發(fā)記錄》《文件銷毀處理記錄》《各部門文件清單》《卷內(nèi)文件目錄匯編》2名稱：記錄程序編號(hào)：歸口管理部門：技術(shù)部章節(jié)對(duì)照： ▲記錄保持清晰和易于識(shí)別。確保外來(lái)文件識(shí)別并控制其發(fā)布。必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新并再次批準(zhǔn)。確保文件更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到標(biāo)識(shí)。防止作廢文件的非逾期使用和標(biāo)識(shí)。記錄的保管職責(zé)和權(quán)限應(yīng)予以識(shí)別和確定。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。提供培訓(xùn)已滿足要求。規(guī)定上崗和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)（含代理、合同制）。 明確產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。 所有的合同包括口頭合同均應(yīng)評(píng)審?！额櫩头答亞巍贰逗贤薷挠涗洝贰恫缓细瘢ㄆ罚┨幚韱巍?名稱：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序編號(hào)：歸口管理部門：技術(shù)部章節(jié)對(duì)照： ▲▲▲▲▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃。 設(shè)計(jì)包括方法、假設(shè)、公式和計(jì)算。 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和使用所需產(chǎn)品特性。 通過(guò)另一種方法計(jì)算；進(jìn)行獨(dú)立輸出評(píng)審； 將新設(shè)計(jì)與類似設(shè)計(jì)相比。 實(shí)施前要得到批準(zhǔn)。采購(gòu)的產(chǎn)品包括與顧客要求有影響的建立選擇、評(píng)價(jià)和再次評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。 驗(yàn)證供方質(zhì)量體系符合國(guó)際公認(rèn)的 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)范。 質(zhì)量要求 確保采購(gòu)文件的充分性和適宜性 采購(gòu)信息應(yīng)文件化。 獲得表述產(chǎn)品特性信息。 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 過(guò)程控制文件應(yīng)包括或涉及過(guò)程、試驗(yàn)、檢驗(yàn)和顧客檢驗(yàn)控制點(diǎn)或見(jiàn)證點(diǎn)，所需的指導(dǎo)書、工藝和驗(yàn)收準(zhǔn)則。1）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要求適用于接收、生產(chǎn)、交付和安裝的所有階段。15名稱：顧客財(cái)產(chǎn)控制程序編號(hào)：歸口管理部門：市場(chǎng)部章節(jié)對(duì)照： ▲組織應(yīng)維護(hù)控制下的顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。16名稱：產(chǎn)品防護(hù)控制程序編號(hào)：歸口管理部門：生產(chǎn)部章節(jié)對(duì)照： ▲▲產(chǎn)品防護(hù)包括： 標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。17名稱：計(jì)量器具控制程序編號(hào)：歸口管理部門：質(zhì)量部章節(jié)對(duì)照： ▲控制要點(diǎn)：a、對(duì)照所涉及到國(guó)際或國(guó)家的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)， 按規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前標(biāo)準(zhǔn)或核 定。d、發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，對(duì)以往測(cè)量結(jié) 果重新評(píng)價(jià)并對(duì)受影響產(chǎn)品及時(shí)處置 當(dāng)放行了可疑產(chǎn)品應(yīng)通知顧客e、計(jì)算及軟件用于測(cè)量初次適用前應(yīng)進(jìn)行 確認(rèn)證實(shí)所用于測(cè)量時(shí)必要時(shí)再確認(rèn)。 注：對(duì)所有量規(guī)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)/驗(yàn)證。適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；b)過(guò)程設(shè)備(硬件和軟件)；c)支持性服務(wù)(如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng))。有計(jì)劃至少每年度進(jìn)行。消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。產(chǎn)品監(jiān)視的對(duì)象是產(chǎn)品的特性。建立控制程序 從事最終檢驗(yàn)和產(chǎn)品放行的人員應(yīng)為非生 產(chǎn) 產(chǎn)人員或非直接監(jiān)督材料或產(chǎn)品的人員。讓步條件下不合格放行和接收 不滿足制造標(biāo)準(zhǔn)，滿足設(shè)計(jì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 滿足設(shè)計(jì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)界定的非必須滿足各項(xiàng)， 返工或返修滿足制造標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)未達(dá)到計(jì)劃結(jié)果采取糾正/預(yù)防措施。糾正措施與不合格的影響程度相適應(yīng)。14 實(shí)施及實(shí)施措施。21 確定且在不合格及其原因22 評(píng)價(jià)防止不合格措施需求23 確定并實(shí)施措施24 記錄實(shí)施結(jié)果25 評(píng)審所采取的措施26 提交管理評(píng)審26名稱：MA會(huì)標(biāo)使用與管理程序編號(hào)：歸口管理部門：質(zhì)量部章節(jié)對(duì)照： 第一章 崗位職務(wù)描述一、 崗位職務(wù)描述文件的審核崗位職務(wù)描述：含義按照職業(yè)、工種屬性要求，并結(jié)合一定的相對(duì)獨(dú)立活動(dòng)組織所承擔(dān)活動(dòng)內(nèi)容的要求，描述出某個(gè)特定崗位所具備的綜合素質(zhì)元素。崗位再設(shè)置定義：在一定客觀條件下，對(duì)于現(xiàn)行的工作組織結(jié)構(gòu)、工作流程、工作方法、工作技術(shù)要求等方面的重新調(diào)整、革新。崗位職務(wù)描述與職業(yè)培訓(xùn)工作的關(guān)系：崗位職務(wù)描述為培訓(xùn)需求指出了方向2崗位職務(wù)描述具有培訓(xùn)大綱的作用3通過(guò)崗位職務(wù)描述手段將員工與崗位有機(jī)結(jié)合提高培訓(xùn)的有效性、針對(duì)性和培訓(xùn)效益4推行崗位職務(wù)描述大綱的方法，可消除培訓(xùn)通崗位使用脫節(jié)的弊端，提高崗位培訓(xùn)的質(zhì)量和效果。基本原則：實(shí)用性原則、專家行為原則、個(gè)性化原則、科學(xué)操作原則、動(dòng)態(tài)管理原則。圖表（基本資料、工作資料、任職資格說(shuō)明、工作環(huán)境）作用：1提高經(jīng)濟(jì)效益與工作效率2使技術(shù)投入更加合理3雙向選擇的依據(jù)4組織內(nèi)部的用人標(biāo)準(zhǔn)5培訓(xùn)大綱的功能6績(jī)效評(píng)估的尺度。崗位再設(shè)置的綜合因素：基本因素、環(huán)第一章 崗位職務(wù)描述五、 崗位職務(wù)描述文件的審核崗位職務(wù)描述：含義按照職業(yè)、工種屬性要求，并結(jié)合一定的相對(duì)獨(dú)立活動(dòng)組織所承擔(dān)活動(dòng)內(nèi)容的要求，描述出某個(gè)特定崗位所具備的綜合素質(zhì)元素。崗位再設(shè)置定義：在一定客觀條件下，對(duì)于現(xiàn)行的工作組織結(jié)構(gòu)、工作流程、工作方法、工作技術(shù)要求等方面的重新調(diào)整、革新。崗位職務(wù)描述與職業(yè)培訓(xùn)工作的關(guān)系：崗位職務(wù)描述為培訓(xùn)需求指出了方向2崗位職務(wù)描述具有培訓(xùn)大綱的作用3通過(guò)崗位職務(wù)描述手段將員工與崗位有機(jī)結(jié)合提高培訓(xùn)的有效性、針對(duì)性和培訓(xùn)效益4推行崗位職務(wù)描述大綱的方法，可消除培訓(xùn)通崗位使用脫節(jié)的弊端，提高崗位培訓(xùn)的質(zhì)量和效果。基本原則：實(shí)用性原則、專家行為原則、個(gè)性化原則、科學(xué)操作原則、動(dòng)態(tài)管理原則。圖表（基本資料、工作資料、任職資格說(shuō)明、工作環(huán)境）作用：1提高經(jīng)濟(jì)效益與工作效率2使技術(shù)投入更加合理3雙向選擇的依據(jù)4組織內(nèi)部的用人標(biāo)準(zhǔn)5培訓(xùn)大綱的功能6績(jī)效評(píng)估的尺度。崗位再設(shè)置的綜合因素：基本因素、環(huán)第一章 崗位職務(wù)描述九、 崗位職務(wù)描述文件的審核崗位職務(wù)描述：含義按照職業(yè)、工種屬性要求，并結(jié)合一定的相對(duì)獨(dú)立活動(dòng)組織所承擔(dān)活動(dòng)內(nèi)容的要求，描述出某個(gè)特定崗位所具備的綜合素質(zhì)元素。崗位再設(shè)置定義：在一定客觀條件下，對(duì)于現(xiàn)行的工作組織結(jié)構(gòu)、工作流程、工作方法、工作技術(shù)要求等方面的重新調(diào)整、革新。崗位職務(wù)描述與職業(yè)培訓(xùn)工作的關(guān)系：崗位職務(wù)描述為培訓(xùn)需求指出了方向2崗位職務(wù)描述具有培訓(xùn)大綱的作用3通過(guò)崗位職務(wù)描述手段將員工與崗位有機(jī)結(jié)合提高培訓(xùn)的有效性、針對(duì)性和培訓(xùn)效益4推行崗位職務(wù)描述大綱的方法，可消除培訓(xùn)通崗位使用脫節(jié)的弊端，提高崗位培訓(xùn)的質(zhì)量和效果?；驹瓌t：實(shí)用性原則、專家行為原則、個(gè)性化原則、科學(xué)操作原則、動(dòng)態(tài)管理原則。圖表（基本資料、工作資料、任職資格說(shuō)明、工作環(huán)境）作用：1提高經(jīng)濟(jì)效益與工作效率2使技術(shù)投入更加合理3雙向選擇的依據(jù)4組織內(nèi)部的用人標(biāo)準(zhǔn)5培訓(xùn)大綱的功能6績(jī)效評(píng)估的尺度。崗位再設(shè)置的綜合因素：基本因素、環(huán)第一章 崗位職務(wù)描述十三、 崗位職務(wù)描述文件的審核崗位職務(wù)描述：含義按照職業(yè)、工種屬性要求，并結(jié)合一定的相對(duì)獨(dú)立活動(dòng)組織所承擔(dān)活動(dòng)內(nèi)容的要求，描述出某個(gè)特定崗位所具備的綜合素質(zhì)元素。崗位再設(shè)置定義：在一定客觀條件下，對(duì)于現(xiàn)行的工作組織結(jié)構(gòu)、工作流程、工作方法、工作技術(shù)要求等方面的重新調(diào)整、革新。崗位職務(wù)描述與職業(yè)培訓(xùn)工作的關(guān)系：崗位職務(wù)描述為培訓(xùn)需求指出了方向2崗位職務(wù)描述具有培訓(xùn)大綱的作用3通過(guò)崗位職務(wù)描述手段將員工與崗位有機(jī)結(jié)合提高培訓(xùn)的有效性、針對(duì)性和培訓(xùn)效益4推行崗位職務(wù)描述大綱的方法，可消除培訓(xùn)通崗位使用脫節(jié)的弊端，提高崗位培訓(xùn)的質(zhì)量和效果?；驹瓌t：實(shí)用性原則、專家行為原則、個(gè)性化原則、科學(xué)操作原則、動(dòng)態(tài)管理原則。圖表（基本資料、工作資料、任職資格說(shuō)明、工作環(huán)境）作用：1提高經(jīng)濟(jì)效益與工作效率2使技術(shù)投入更加合理3雙向選擇的依據(jù)4組織內(nèi)部的用人標(biāo)準(zhǔn)5培訓(xùn)大綱的功能6績(jī)效評(píng)估的尺度。崗位再設(shè)置的綜合因素：基本因素、環(huán)第一章 崗位職務(wù)描述十七、 崗位職務(wù)描述文件的審核崗位職務(wù)描述：含義按照職業(yè)、工種屬性要求，并結(jié)合一定的相對(duì)獨(dú)立活動(dòng)組織所承擔(dān)活動(dòng)內(nèi)容的要求，描述出某個(gè)特定崗位所具備的綜合素質(zhì)元素。崗位再設(shè)置定義