不符合原因分析報(bào)告-wenkub
2022-08-30 22:57:42 本頁面
【正文】 報(bào)告受審核方：深圳市興遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 對應(yīng)不符合報(bào)告編號：YB03審核區(qū)域：綜合辦公室不符合描述：監(jiān)視和測量管理程序規(guī)定綜合辦每季度應(yīng)對辦公區(qū)域進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理監(jiān)督檢查。不符合原因分析：審核員疏忽，審核時(shí)未審核工程部，也未審核人員的能力進(jìn)行確認(rèn)；采取的糾正/糾正措施方案及相關(guān)證據(jù)材料清單： 安排具備資格的內(nèi)審員對工程部補(bǔ)充審核； 聯(lián)系咨詢公司,安排內(nèi)審員培訓(xùn)，使內(nèi)審人員具備審核能力； 附件：工程部審核檢查表、內(nèi)審員培訓(xùn)簽到記錄、內(nèi)審員培訓(xùn)證書措施制定：總經(jīng)辦 責(zé)任人： 完成時(shí)間：2009年3月07日 改善確認(rèn)： 254。 已經(jīng)改善 168。下次追查日期： 管理者代表（簽名）： 日期：2009年3月16日深圳市興遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司糾正及糾正措施報(bào)告受審核方：深圳市興遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 對應(yīng)不符合報(bào)告編號：YB01審核區(qū)域：管理層不符合描述：查2009年管理評審資料，未能提供“合規(guī)性評價(jià)結(jié)果”和“環(huán)境績效”的信息輸入，管理評審報(bào)告的結(jié)論未對各部門的改進(jìn)建議形成決議。措施制定：綜合辦公室 責(zé)任人： 完成時(shí)間：2009年3月15日改善確認(rèn)： 254。 已經(jīng)改善 168。不符合原因分析： 負(fù)責(zé)管理評審的人員對管理評審的要求不了解，未進(jìn)行“合規(guī)性評價(jià)”和“環(huán)境績效”，也未對各部門的改進(jìn)建議形成決議。附證明記錄： 168。 已經(jīng)改善 168。未能提供2008年第四季度“環(huán)境安全管理檢查記錄”。附證明記錄： 168。 已經(jīng)改善 168。不符合原因分析：項(xiàng)目部過于依賴經(jīng)驗(yàn)，《防水施工方案》和《施工技術(shù)交底》的內(nèi)容不全面，不能有效指導(dǎo)施工。附證明記錄：
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