【正文】 萬元，企業(yè)自籌 4600 萬元，銀行貸款 3000 萬元。本項目是建設覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系的需要，主要滿足鄂爾多斯市及附近包頭、呼和浩特的市民的菜籃子消費需求。項目建設期：項目建設期為 18 個月，預計 2022 年 7 月動工建設，2022 年 12 月竣工投產。 發(fā)展理念：遠洋新農業(yè)，源于新農村，開辟新天地。公司為發(fā)展大物流，實行農超對接，打造有機農產品產業(yè)鏈，組建了“內蒙古五家堯綠色食品加工銷售有限責任公司” 。2022 年，公司采用有機生態(tài)型無土栽培技術，利用荒蕪沙漠鹽堿地進行溫室有機蔬菜生產，變相為國家增加1000 多畝糧田，開辟了沙漠鹽堿地、尾礦治理的新模式。2022年，公司被中國人民銀行準格爾旗支行評為 AAA 級信用企業(yè)。第七章 項目組織與管理 ................................................................36 組織機構與職能劃分 .............................................................36 勞動定員 .................................................................................36 經營管理措施 .........................................................................37 技術培訓 .................................................................................38 勞動安全、衛(wèi)生與消防 .........................................................38第八章 投資估算與資金來源 ........................................................40 投資估算依據 .........................................................................40 投資估算 .................................................................................40 資金來源 .................................................................................41III / 57 資金使用和管理 .....................................................................41第九章 財務評價 ............................................................................42 財務評價依據 .........................................................................42 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 .........................................42 總成本及經營成本估算 .........................................................43 利潤、現金流量分析 .............................................................43 財務效益分析 .........................................................................43 不確定性指標分析 .................................................................44 財務評價結論 .........................................................................45第十章 社會效益評價 ....................................................................47第十一章 結論與建議 ....................................................................481 / 57第一章 總論 項目概要 項目單位基本情況本項目是由鄂爾多斯遠洋新農業(yè)開發(fā)有限責任公司投資建設。鄂爾多斯遠洋新農業(yè)開發(fā)有限責任公司是一家集農產品生產、加工、儲運、銷售及農資生產加工等為一體的綜合農牧業(yè)開發(fā)企業(yè)。 公司以股份制形式建立了農業(yè)生產資料加工農民創(chuàng)業(yè)園，成立了木蘭灣商貿有限責任公司，轄彩鋼瓦廠、保溫被廠、保溫板廠和木蘭灣有機食品超市四大企業(yè)?；厣a的草莓、蜜瓜、禮品西瓜、西紅柿、黃瓜、茄子、甜椒等瓜果蔬菜、養(yǎng)殖的鯉魚、鯰魚等產品已通過有機認證機構檢查、抽樣、化驗，現在正在轉換期。同時在呼和浩特市開設了三家食尚五家堯連鎖酒店，在呼市、東勝、薛家灣等地開設了五家堯有機農產品聯鎖店，并在五家堯村開設了木蘭灣有機食品超市，組建了內蒙古木蘭灣農業(yè)有限公司，啟動了寶全莊企業(yè)宗旨： 學習新知識，樹立新觀念，爭當新農民，開創(chuàng)新農業(yè)，共建社會主義新農村。 項目建設方案設備方案：本項目所需設備及技術方面主要在國內引進。供電建設方案：本項目自備 300KVA 變壓器一臺接電網。 項目效益本項目具有良好的經濟效益、社會效益和生態(tài)效益。項目建設完成后，可為社會 90 名勞動力提供就業(yè)機遇，與此同時，項目帶動相關產業(yè)的發(fā)展，也可提供一定的就業(yè)崗位；本項目帶動5 / 57力強，輻射面積廣，項目建設完成后，可拉動包裝、運輸，維修等相關產業(yè)發(fā)展，間接安置富余勞動力 1200 余人，年純增社會經濟效益 余萬元。 編制單位基本情況編制單位：內蒙古雨潤農林工程設計咨詢有限公司 工作范圍項目可行性研究的范圍包括：對項目提出的背景、必要性、產品的市場前景進行分析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進行預測；對產品方案、生產工藝進行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術方案和設備選型；對項目的建設條件、廠址、原料供應、交通條件進行研究；對項目總圖運輸、生產工藝、公用設施等技術方案進行研究；就項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；對項目實施進度、勞動定員的確定； 7 / 57進行項目投資估算，對項目的產品成本估算和經濟效益分析，進行不確定性分析，提出財務評價結論；提出項目的可行性研究工作結論。因此，該項目的建設是非常必要的，不僅可以促進肉類果蔬保鮮、實現老百姓菜籃子市場的長期穩(wěn)定，同時還可以增加國家稅收。另外，公司正在營建較為完善的銷售網絡和穩(wěn)定的銷售市場，產品銷售有保障。項目投資利潤率為 %，投資利稅率 %。據統計，目前作為我國農業(yè)生產主體的農戶數量大約為2．4億戶，而平均每戶擁有的耕地只有7畝左右。而這種一家一戶小規(guī)模分散生產的格局在相當長的時期內都不會有根本性的改變。讓市場這支“看不見的手” ，起到優(yōu)化資源配置、調節(jié)國民經濟發(fā)展的重要作用。以食品、農資為突破口，通過改組改造現有倉儲、運輸、聯運等，加快向現代物流業(yè)轉型，必將使十二連城成為農畜產品的重要集散地。 “小雜糧” 、 “黃河巨合灘鯉魚” 、山杏、西瓜、肉豬、肉牛、肉羊等土特產品豐富，同時，周邊地區(qū)的農牧業(yè)資源也都非常豐富，為物流中心提供了可靠的保障。雄厚的資源優(yōu)勢使十二連城具有建立農畜產品集散基地的天然條件，本土生產產品運費成本低，具有價格競爭優(yōu)勢，極易產生集聚效應。 建設必要性肉、果、蔬業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，對于保障和改善城鄉(xiāng)居民膳食結構、確保食品安全，提高全民身體素質、帶動國民經濟相關產業(yè)發(fā)展都具有十分重要的意義。 是發(fā)揮龍頭帶動作用和促進區(qū)域經濟健康快速發(fā)展的需要冷庫是發(fā)展冷藏業(yè)的基礎設施，也是在低溫條件下貯藏貨物的建筑群。13 / 57 是實現產業(yè)結構調整和發(fā)展現代肉、果、蔬業(yè)的需要建設現代化低溫冷庫后，可以帶動區(qū)域產業(yè)進一步優(yōu)化，拓寬當地增收的路子。發(fā)展現代肉果蔬業(yè)，今后應進一步加大該產業(yè)的科技開發(fā)力度，實現由傳統生產向以現代科技和現代經營管理為基礎的現代生產轉變，逐步建立起現代化生產流通體系，提質增效，適應國內外市場消費需求，形成強有力的市場競爭能力。目前發(fā)達國家肉類和蔬菜水果產后商品化處理的比例接近100％，而我國不到總產量的 1％。此外，項目建設還可增加就業(yè)人數，拓寬當地人的增收渠道，有利于當地經濟發(fā)展和社會安定團結。 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 優(yōu)勢條件 交通便利。不但拖延了貨物周轉的時間，而且無疑也影響了從內地運進來急需冷凍的貨物的品質。 主要障礙因素及解決方案 障礙因素障礙因素主要是資金短缺。經過論證審查確屬符合國家產業(yè)政策的高效益項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動當地增收的特色項目，需要積極爭取財政資金和信貸資金加大扶持力度，擴大投資強度。 20222022年，我國的冷鏈物流市場正面臨著快速發(fā)展的歷史機遇和挑戰(zhàn)。即便如此，從整體冷鏈體系而言，中國的冷鏈物流還未形成體系，無論是從中國經濟發(fā)展的消費內需來看，還是與發(fā)達國家相比，差距都十分明顯。同時，中國龐大的市場需求與零售業(yè)的發(fā)達，要求對生鮮產品執(zhí)行嚴格的物流供應標準，也進一步促進了冷鏈物流服務的發(fā)展。我國蔬菜播種面積占世界總播種面積的三分之一以上，產量占全球總產量的 ％左右，已經成為世界第一大蔬菜生產國。即便如此，從整體冷鏈體系而言，中國的冷鏈物流還未形成體系，無論是從中國經濟發(fā)展的消費內需來看，還是與發(fā)達國家相比，差距都十分明顯。 營銷策略、方案、模式本項目的建設對于提高經營效益，促進肉果蔬業(yè)健康高效發(fā)展，同時延伸和完善產業(yè)鏈，是十分必要的。 產品營銷方案與營銷模式建立一支職責分明、精干高效、分工協作的銷售隊伍。 市場風險分析 項目產品市場風險因素分析本項目市場風險因素主要有以下幾方面：一是肉類、果蔬等原料價格上漲成本提高；二是同行同類產品有更高的質量和價格優(yōu)勢；三是果蔬加工儲藏過程中由于技術措施不到位而造成的產品變質以及品質下降；四是產品的質量檢測標準提高，產品質量達不到進口國的要求；五是果蔬病蟲害造成果蔬原料鏈斷裂，這些市場風險均會對項目造成影響。③加大對產品宣傳的力度，提高客戶和消費者對產品的認知度，不斷提升、樹立產品的品牌形象。22 / 57第五章 建設方案 產品方案和建設規(guī)模本項目以直銷和終端銷售網絡建設模式為主，重點開發(fā)鄂爾多斯及周邊區(qū)域市場；以戰(zhàn)略聯盟準股東營銷模式，選準有一定實力的經銷商，搞好全自治區(qū)縣城的市場開發(fā)、銷售。本項目擬以貯存各種肉類、果蔬為主，項目產品主要滿足大中城市老百姓日常需求。（3）充分滿足當地城鎮(zhèn)總體規(guī)劃及消防、安全、環(huán)保、衛(wèi)生等要求，配置合理的綠化設施，創(chuàng)造良好的生產和生活環(huán)境條件。(2)主要規(guī)劃內容根據實際生產需要，結合業(yè)務發(fā)展方向，主要規(guī)劃了冷凍庫、冷藏庫、保鮮庫及分制冷機組房等，生產輔助設施規(guī)劃了辦公樓、污水處理站等工程。 道路和綠化道路采用城市型水泥混凝土道路，圍繞各建筑物成環(huán)形布置，主干道寬 12 米，副道 6 米，同時充分考慮廠區(qū)內部通道與外部道路的貫通，留足消防通道，在形成簡捷的單向運輸路線的基礎上，能夠滿足運輸以及消防疏散等要求。 具體建設內容 土建工程建設①庫體土建建設：本項目計劃建設庫容為 3 萬噸冷鏈儲藏庫。 公用工程 給排水工程設計依據《建筑給排水設計手冊》《建筑給排水設計規(guī)范》GBJ1588《建筑給排水防火規(guī)范》GB1687水源與水量 3/d，約1000m 3/a。設計采用生產、生活、消防合一給水系統。廢水水質除含有少量的懸浮物雜質外，無毒、無害、無化學添加劑，可直接用于26 / 57綠化、道路沖洗和農灌。低壓配電系統的接地型式采用TNC 系統，庫房內所有的金屬管道、機架、金屬設備外殼和電氣設備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均應按上述系統做接零保護。庫區(qū)的辦公樓內安置內線、外線分別行至單體建筑電話組線箱，然后敷設到各需要崗位。具體流程圖如下：原料驗收→清洗、挑選→速凍→分級、挑選→金屬檢測→空袋驗收、蓋清洗→計量包裝→噴碼貼標→裝箱入庫 工藝（技術）流程說明恒溫貯藏是通過對貯藏環(huán)境中溫度、濕度等條件的控制，抑制果蔬的呼吸作用延緩新陳代謝過程，能更好的保持果蔬的鮮度和商品性，延長貯藏期和銷售貨架期。進貨溫度取10 ℃，出貨溫度 15℃~ 18℃。設計采用聚氨酯（PU ）噴涂保溫，聚氨酯容重 38～45kg/m 3；保溫層厚度：地面采用 δ=150mm，頂、四墻采用 100mm。水、暖、電、氣、通訊等公用工程所需設備按現行標準規(guī)范選配。強化節(jié)能減排目標責任評價考核，具體落實到人。第三，節(jié)水。建立科學管理體制，實行計劃用電，提高電能利用率；設計過程中選用節(jié)電及節(jié)能新技術、新設備、新材料，如采用新型低損節(jié)能型電力變壓器、新型 Y 系列電動機等；合理優(yōu)化設計供配電系統，降低線損率，安裝無功率