【正文】 ATF16949 標(biāo) 準(zhǔn) 的 目 標(biāo) 是 在 供 應(yīng) 鏈 中 建 立 持 續(xù) 改 進(jìn) ， 強(qiáng) 調(diào) 缺 陷 預(yù) 防 ， 減 少 變 差 和 浪 費(fèi) 的 質(zhì) 量 管 理 體系 。檢查表：編 號(hào) 檢 查 內(nèi) 容1 IATF16949 的 目的規(guī) 定 了 汽 車 相 關(guān) 產(chǎn) 品 （ 包 括 裝 有 嵌 入 式 軟 件 的 產(chǎn) 品 ） 的 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā) 、 生 產(chǎn) ，以 及 （ 相 關(guān) 時(shí) )裝 配 、 安 裝 和 服 務(wù) 的 質(zhì) 量 管 理 體 系 要 求2 組 織 的 環(huán) 境 、 該 環(huán) 境 的 變 化 以 及 與 該 環(huán) 境 有 關(guān) 的 風(fēng) 險(xiǎn) 。 ）產(chǎn) 品 責(zé) 任 ： 供 應(yīng) 對(duì) 應(yīng) 產(chǎn) 品 造 成 的 與 人 員 傷 害 、 財(cái) 產(chǎn) 損 壞 或 其 他 損 壞 有 關(guān) 的 損 失 賠 償 應(yīng) 承 擔(dān) 的 責(zé) 任 。管 理 體 系 是 指 ： 建 立 方 針 和 目 標(biāo) 并 實(shí) 現(xiàn) 這 些 目 標(biāo) 的 體 系 。 “固 有 的 ”（ 其 反 義 是 “賦 予 的 ”） 就 是 指 在 某 事 或 某 物 中本 來 就 有 的 ， 尤 其 是 那 種 永 久 的 特 性 。質(zhì) 量 管 理 ： 在 質(zhì) 量 方 面 指 揮 和 控 制 組 織 的 協(xié) 調(diào) 的 活 動(dòng) 。 一 個(gè) 組 織 的 管 理 體 系 可 包 括 若 干 個(gè) 不 同 的管 理 體 系 ， 如 ： 質(zhì) 量 管 理 體 系 、 財(cái) 務(wù) 管 理 體 系 或 環(huán) 境 管 理 體 系 。要 求 ： 明 示 的 、 通 常 隱 含 的 或 必 須 履 行 的 需 求 或 期 望 。 說 明 ： 環(huán) 境 包 含 內(nèi)外 部 環(huán) 境3 組 織 利 益 相 關(guān) 及 其 期 望4 組 織 現(xiàn) 在 和 將 來 的 顧 客 及 其 期 望5 組 織 自 身 不 斷 變 化 的 需 求6 組 織 的 具 體 目 標(biāo) ， 包 括 戰(zhàn) 略 方 向 、 業(yè) 務(wù) 計(jì) 劃 等7 組 織 所 提 供 的 產(chǎn) 品8 組 織 所 采 用 的 過 程9 組 織 的 規(guī) 模10影 響 組 織 設(shè) 計(jì) 和實(shí) 施 質(zhì) 量 體 系 的因 素組 織 結(jié) 構(gòu)11 適 用 于 制 造 顧 客 指 定 生 產(chǎn) 件 、 服 務(wù) 件 和 /或 配 件 的 組 織 的 現(xiàn) 場(chǎng)12 需 要 證 實(shí) 其 具 有 穩(wěn) 定 提 供 滿 足 顧 客 要 求 及 適 用 法 律 法 規(guī) 要 求 的 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 的能 力 的 組 織13IATF16949： 2016 適 用 范 圍通 過 體 系 的 有 效 應(yīng) 用 ， 包 括 體 系 改 進(jìn) 的 過 程 ， 以 及 保 證 符 合 顧 客 要 求 和 適 用的 法 律 法 規(guī) 要 求 ， 旨 在 增 強(qiáng) 顧 客 滿 意14 IATF16949： 2016 的 應(yīng) 用 要 求應(yīng) 當(dāng) 在 整 個(gè) 汽 車 供 應(yīng) 鏈 中 實(shí) 施 本 標(biāo) 準(zhǔn)5 / 96二、過程方法的使用定義/說明/要求/目的：過 程 ： 通 過 使 用 資 源 和 管 理 ， 將 輸 入 轉(zhuǎn) 化 為 輸 出 的 一 項(xiàng) 或 一 組 活 動(dòng) 。檢查表：編 號(hào) 檢 查 內(nèi) 容1 在 供 應(yīng) 鏈 中 建 立 持 續(xù) 改 進(jìn) 的 質(zhì) 量 管 理 體 系2 建 立 強(qiáng) 調(diào) 缺 陷 預(yù) 防 的 質(zhì) 量 管 理 體 系3 建 立 減 少 變 差 和 減 少 浪 費(fèi) 的 質(zhì) 量 管 理 體 系4 標(biāo) 準(zhǔn) 必 須 與 適 用 的 顧 客 特 殊 要 求 相 結(jié) 合5 旨 在 避 免 多 重 的 認(rèn) 證 審 核6 為 汽 車 生 產(chǎn) 件 和 相 關(guān) 維 修 零 件 組 織 建 立 質(zhì) 量 管 理 體 系 提 供 一 個(gè) 通 用 的 方 法7 統(tǒng) 一 質(zhì) 量 管 理 體 系 的 結(jié) 構(gòu) 或 文 件 不 是 本 標(biāo) 準(zhǔn) 的 目 的第二節(jié) 組織環(huán)境（4）一、理解組織及其環(huán)境（）定義/說明/要求/目的：組 織 環(huán) 境 （ anization environment） ： 指 所 有 直 接 、 間 接 或 潛 在 影 響 組 織 運(yùn) 行 和 組 織 績(jī) 效 的 因素 和 力 量 ， 包 括 可 能 影 響 組 織 提 供 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 、 獲 得 投 資 以 及 相 關(guān) 方 溝 通 途 徑 的 內(nèi) 部 和 外 部 因 素 與條 件 。（ 2） 組 織 要 在 環(huán) 境 中 存 在 和 活 動(dòng) ， 就 必 須 適 應(yīng) 環(huán) 境 特 定 功 能 和 要 求 。組 織 的 內(nèi) 部 環(huán) 境 ： 組 織 內(nèi) 部 物 質(zhì) 、 文 化 環(huán) 境 的 總 和 ， 包 括 組 織 資 源 、 組 織 文 化 等 因 素 ， 是 組 織 內(nèi) 部的 一 種 共 享 價(jià) 值 體 系 ； 包 括 組 織 文 件 、 組 織 理 念 和 價(jià) 值 觀 、 物 力 資 源 、 財(cái) 力 資 源 、 人 力 資 源 等 各 個(gè)方 面 。組 織 價(jià) 值 觀 ： 組 織 在 追 求 經(jīng) 營(yíng) 成 功 過 程 中 所 推 崇 的 基 本 信 念 和 奉 行 的 目 標(biāo) ， 是 組 織 全 體 或 多 數(shù) 員 工一 直 贊 成 的 關(guān) 于 組 織 意 義 的 終 極 判 斷 。組 織 宗 旨 ： 組 織 現(xiàn) 在 和 將 來 應(yīng) 從 事 什 么 樣 的 事 業(yè) 活 動(dòng) ， 以 及 應(yīng) 成 為 什 么 樣 的 組 織 類 型 。 是 一 種 行 業(yè) 的 分 析 方 法 ， 即 從 市 場(chǎng) 結(jié) 構(gòu) （ Market Structure） ，市 場(chǎng) 行 為 （ Market Conduct） ， 市 場(chǎng) 績(jī) 效 （ Market Performance)， 對(duì) 某 行業(yè) 進(jìn) 行 分 析 的 工 具15 波 特 五 力 模 型 。 示 例 ： 公 司 、 集 團(tuán) 、 商 行 、 企 事 業(yè) 單 位 、研 究 機(jī) 構(gòu) 、 慈 善 機(jī) 構(gòu) 、 代 理 商 、 社 團(tuán) 或 上 述 組 織 的 部 分 或 組 合 ?；?礎(chǔ) 設(shè) 施 ： 組 織 運(yùn) 行 所 必 需 的 設(shè) 施 、 設(shè) 備 和 服 務(wù) 的 體 系 。檢查表：編 號(hào) 檢 查 內(nèi) 容1 理 解 相 關(guān) 方 的 需 求 和期 望 的 目 的相 關(guān) 方 對(duì) 組 織 穩(wěn) 定 提 供 符 合 顧 客 要 求 及 適 用 法 律 法 規(guī) 要 求 的 產(chǎn) 品 和 服 務(wù)的 能 力 具 有 影 響 或 潛 在 影 響2 顧 客 和 最 終 使 用 者 ； 其 需 求 ： 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 的 質(zhì) 量 符 合 其 要 求 、 安 全 性 、 交 付 后 活動(dòng) 要 求 、 價(jià) 格3 員 工 ； 其 需 求 ： 工 作 滿 意 ， 得 到 認(rèn) 可 和 獲 得 發(fā) 展 、 工 作 環(huán) 境 要 求4 投 資 方 和 股 東 ； 其 需 求 ： 獲 得 投 資 效 益 、 組 織 能 夠 持 續(xù) 穩(wěn) 定 發(fā) 展 、 減 低 經(jīng) 營(yíng) 風(fēng) 險(xiǎn)5 供 方 和 合 作 者 ； 其 需 求 ： 獲 得 持 續(xù) 合 作 的 機(jī) 會(huì) ， 得 到 雙 贏 、 明 確 的 溝 通 信 息6 社 會(huì) ； 其 需 求 ： 承 擔(dān) 一 定 的 社 會(huì) 責(zé) 任 ， 包 括 維 持 安 全 、 保 護(hù) 環(huán) 境 、 提 倡 衛(wèi) 生 、 法律 法 規(guī) 的 遵 守7可 能 的 相 關(guān)方監(jiān) 督 機(jī) 構(gòu) ； 其 需 求 ： 遵 守 法 律 法 規(guī) 要 求 、 遵 守 行 業(yè) 規(guī) 范 及 自 律 要 求8 確 定 與 質(zhì) 量 管 理 體 系 有 關(guān) 的 相 關(guān) 方 9 確 定 與 質(zhì) 量 管 理 體 系 有 關(guān) 的 相 關(guān) 方 的 要 求10 確 保 對(duì) 對(duì) 組 織 穩(wěn) 定 提 供 符 合 顧 客 要 求 及 適 用 法 律 法 規(guī) 要 求 的 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 的 能 力 具有 影 響 或 潛 在 影 響 的 相 關(guān) 方 及 其 要 求 都 被 充 分 的 識(shí) 別11 監(jiān) 視 相 關(guān) 方 及 其 要 求12具 體 做 法評(píng) 審 相 關(guān) 方 及 其 要 求13 在 確 定 質(zhì) 量 管 理 體 系 范 圍 時(shí) 考 慮 評(píng) 審 后 獲 得 的 相 關(guān) 方 及 其 要 求 的 信 息14 在 確 定 質(zhì) 量 目 標(biāo) 時(shí) ， 應(yīng) 考 慮 相 關(guān) 方 及 其 需 求 和 期 望 及 其 評(píng) 審 的 結(jié) 果15 所 有 產(chǎn) 品 和 過 程 符 合 所 有 利 益 相 關(guān) 方 的 所 有 適 用 的 要 求 和 期 望16 有 關(guān) 相 關(guān) 方 的 反 饋 必 須 作 為 管 理 評(píng) 審 的 輸 入 之 一17 相 關(guān) 方 需 要 獲 取 質(zhì) 量 方 針 時(shí) ， 必 須 確 保 其 能 夠 獲 取18 應(yīng) 急 計(jì) 劃 在 適 用 時(shí) ， 應(yīng) 通 知 相 關(guān) 方19 在 職 培 訓(xùn) 的 重 要 性 和 其 滿 足 顧 客 要 求 的 重 要 性 ， 包 括 其 他 相 關(guān) 方 。 “質(zhì) 量 ”可 使 用 形 容 詞 如 差 、 好 或 優(yōu) 秀來 修 飾 。（ 3） 組 織 的 行 為 、 態(tài) 度 、 活 動(dòng) 和 過 程 影 響 質(zhì) 量 ， 通 過 滿 足 顧 客 和 相 關(guān) 方 的 需 求 和 期 望 實(shí) 現(xiàn) 其 價(jià) 值 。 例 如 ： 五 星 級(jí) 酒 店 和 經(jīng) 濟(jì) 型 酒 店 的 服 務(wù) 質(zhì) 量 就 沒 有 可 比 性 。（ 8） 質(zhì) 量 不 僅 僅 取 決 于 滿 足 標(biāo) 準(zhǔn) 或 要 求 ， 也 取 決 于 滿 足 顧 客 的 需 求 和 期 望 ， 還 取 決 于 顧 客 最 終 的 對(duì)其 價(jià) 值 和 利 益 的 感 受 。（ 2） 特 性 可 以 是 定 量 的 或 定 性 的 。 例 如 產(chǎn) 品 、 服 務(wù) 、 過 程 、 個(gè) 人 、 組 織 、 體 系 、資 源 等 。 服 務(wù) 通 常是 種 一 種 顧 客 體 驗(yàn) ， 服 務(wù) 的 提 供 可 以 是 如 下 四 種 情 況 ：（ 1） 供 應(yīng) 有 形 產(chǎn) 品 的 活 動(dòng) ， 如 等 待 修 理 的 汽 車 ；（ 2） 供 應(yīng) 無 形 產(chǎn) 品 的 活 動(dòng) ， 如 用 于 交 稅 的 收 入 報(bào) 表 ；（ 3） 無 形 產(chǎn) 品 的 交 付 ， 如 知 識(shí) 傳 播 過 程 中 的 信 息 提 供 ；（ 4） 創(chuàng) 造 針 對(duì) 顧 客 的 氛 圍 ， 如 酒 店 和 飯 店 。 在 接 觸 過 程 中 ， 組 織 和 顧 客 可 能 是 由 人 員 或 物 體 代 表 。 顧 客 與 服 務(wù) 戰(zhàn) 略 、 支 持 系 統(tǒng) 、 員 工 處 于三 角 關(guān) 系 的 核 心 地 位 。支 持 功 能 ： 對(duì) 同 一 組 織 的 一 個(gè) （ 或 多 個(gè) ） 制 造 現(xiàn) 場(chǎng) 提 供 支 持 的 （ 在 現(xiàn) 場(chǎng) 或 外 部 場(chǎng) 所 進(jìn) 行 的 ） 非 生產(chǎn) 活 動(dòng) 。設(shè) 計(jì) 責(zé) 任 ： 有 權(quán) 建 立 新 的 產(chǎn) 品 規(guī) 范 ， 或 對(duì) 現(xiàn) 有 的 產(chǎn) 品 規(guī) 范 進(jìn) 行 更 改 。質(zhì) 量 保 證 ： 質(zhì) 量 管 理 的 一 部 分 ， 致 力 于 提 供 質(zhì) 量 要 求 并 得 到 滿 足 的 信 任 。產(chǎn) 品 安 全 ： 與 產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì) 和 制 造 有 關(guān) 的 標(biāo) 準(zhǔn) ， 確 保 產(chǎn) 品 不 會(huì) 對(duì) 顧 客 造 成 傷 害 或 危 害 。 說 明 ： 過 程 應(yīng) 該 是 增 值 的 ， 且 在 組 織 中 是 必 須的7 確 定 質(zhì) 量 管 理 體 系 所 需 的 過 程 在 組 織 中 的 應(yīng) 用 。 包 括 ： 包 括 監(jiān) 視 、測(cè) 量 和 相 關(guān) 績(jī) 效 指 標(biāo)11 確 定 過 程 所 需 的 資 源12 確 保 可 以 獲 得 必 要 的 資 源 和 信 息 來 支 持 過 程 的 運(yùn) 行13 確 保 可 以 獲 得 必 要 的 資 源 和 信 息 來 監(jiān) 視 過 程 的 運(yùn) 行14 分 配 過 程 的 職 責(zé) 和 權(quán) 限15 確 保 過 程 能 夠 應(yīng) 對(duì) 相 應(yīng) 的 風(fēng) 險(xiǎn) 和 機(jī) 遇16 監(jiān) 視 、 適 用 時(shí) 測(cè) 量 和 分 析 這 些 過 程17 采 取 必 要 的 措 施 ， 以 保 證 策 劃 結(jié) 果 的 實(shí) 現(xiàn)18 采 取 必 要 的 措 施 ， 對(duì) 過 程 進(jìn) 行 持 續(xù) 改 進(jìn) ， 也 包 括 對(duì) 質(zhì) 量 管 理 體 系 的 持 續(xù) 改 進(jìn)19 評(píng) 價(jià) 這 些 過 程 ， 實(shí) 施 所 需 的 變 更 ， 以 確 保 實(shí) 現(xiàn) 這 些 過 程 的 預(yù) 期 結(jié) 果20 保 持 成 文 信 息 以 支 持 過 程 運(yùn) 行21進(jìn) 行 質(zhì) 量 管理 體 系 的 具體 做 法形 成 文 件 信 息 的要 求 保 留 成 文 信 息 以 確 信 其 過 程 按 策 劃 進(jìn) 行22 應(yīng) 確 保 所 有 產(chǎn) 品 、 過 程 ， 包 括 服 務(wù) 件 及 外 包 的 產(chǎn) 品 和 過 程 ， 符 合 一 切 適 用 顧 客 、利 益 相 關(guān) 方 和 法 律 法 規(guī) 要 求23 產(chǎn) 品 和 過 程 范 圍 所 有 產(chǎn) 品 、 服 務(wù) 、 過 程 、 服 務(wù) 件 、 外 部 供 方 提 供 的 產(chǎn) 品24 識(shí) 別 出 所 需 滿 足 的 顧 客 和 法 律 法 規(guī) 要 求25 將 要 求 落 實(shí) 到 具 體 的 過 程 、 產(chǎn) 品 、 服 務(wù) 中26 采 取 積 極 主 動(dòng) 的 措 施 來 評(píng) 估 和 處 理 風(fēng) 險(xiǎn) ， 以 確 保 滿 足 要 求 ；不 能 僅 僅 依 賴 于 檢 查27產(chǎn) 品 和 過 程的 符 合 性 要求具 體 做 法監(jiān) 督 及 確 認(rèn) 滿 足 情 況28 應(yīng) 有 形 成 文 件 的 過 程 ， 用 與 產(chǎn) 品 安 全 有 關(guān) 的 產(chǎn) 品 和 制 造 過 程 管 理29 組 織 對(duì) 產(chǎn) 品 安 全 法 律 法 規(guī) 要 求 的 識(shí) 別 30 向 顧 客 通 知 已 經(jīng) 識(shí) 別 出 的 法 律 法 規(guī)