【正文】 頁碼0．1目錄20．2文件修訂履歷表30．3任命書40．4手冊頒布令50．5質(zhì)量方針61．0公司概況71．1引用標(biāo)準(zhǔn)81．2術(shù)語及定義82．0質(zhì)量及環(huán)境管理手冊內(nèi)容83．0質(zhì)量及環(huán)境管理手冊的編制、批準(zhǔn)與修訂84．0組織環(huán)境94．1理解組織及其環(huán)境94．2理解相關(guān)方的需求和期望9確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍9質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過程95領(lǐng)導(dǎo)作用115．1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾115．2方針115．3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限126策劃17應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施17質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃18變更的策劃197支持197．1資源19能力247．3意識247．4溝通247．5形成文件的信息258運行29運行策劃和控制29服務(wù)的要求30服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)32外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制34服務(wù)的提供368．6服務(wù)的放行38不合格輸出的控制399績效評價39監(jiān)視、測量、分析和評價39內(nèi)部審核43管理評審4310改進45總則45不合格和糾正措施45持續(xù)改進46附件一公司質(zhì)量目標(biāo)一覽表47附件二程序文件目錄48附件三服務(wù)實現(xiàn)流程圖50版本修訂日期修訂章節(jié)修訂內(nèi)容紀(jì)要修訂者為使公司更好地貫徹執(zhí)行ISO9001:2015amp。ISO14001:2015，加強對質(zhì)量及環(huán)境管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命本公司 先生為本公司質(zhì)量及環(huán)境管理體系管理者代表，履行以下職責(zé)： 1：確保質(zhì)量及環(huán)境管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2：確保各過程獲得其預(yù)期輸出； 3：報告質(zhì)量及環(huán)境管理體系的績效及其改進機會（），特別向最高管理者報告； 4：確保在整個公司推動以顧客為關(guān)注焦點；5：確保在策劃和實施質(zhì)量及環(huán)境管理體系變更時保持其完整性。手冊對質(zhì)量及環(huán)境管理體系作了系統(tǒng)、總體的闡述, 是質(zhì)量及環(huán)境管理工作的基本法規(guī), 也是我公司質(zhì)量及環(huán)境管理體系運行應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件, 它是我公司對外向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)的可靠保證, 適用于本公司所有的部門和人員。公司專注服務(wù)于消費數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域，如手機、MID、行車記錄儀、運動DV產(chǎn)品、安防監(jiān)控等內(nèi)置攝像模組的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。公司具備高素質(zhì)的管理和研發(fā)團隊，月產(chǎn)能500W像素模組200K以上，并成功量產(chǎn)800W及1300W像素攝像模組。PMC部 行政經(jīng)理 引用標(biāo)準(zhǔn)：本質(zhì)量及環(huán)境管理手冊描述的質(zhì)量及環(huán)境管理體系，是按照ISO/9001：2015《質(zhì)量管理體系─要求》、ISO14001:2015《環(huán)境管理體系—要求及使用指南》建立、實施和保持的質(zhì)量及環(huán)境管理體系。本手冊也是向客戶展示公司質(zhì)量及環(huán)境管理體系的依據(jù)，以便使客戶了解并相信我公司的產(chǎn)品質(zhì)量和公司的環(huán)境得到嚴(yán)格有效的控制和保證。文控負(fù)責(zé)保存本手冊正本,復(fù)制副本蓋“受控印章”按規(guī)定的部門分發(fā)。本手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得丟失、損壞、《文件信息管制程序》進行修訂. 理解公司及其環(huán)境公司應(yīng)確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素，公司應(yīng)對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。 本公司的內(nèi)部環(huán)境有公司的價值觀、企業(yè)文化、公司的績效和專利技術(shù)等。對公司不利的內(nèi)外部因素有：市場競爭非常激烈，產(chǎn)品銷售利潤不斷降低。公司的相關(guān)方有員工、股東、銀行、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、供應(yīng)商、客戶等。公司應(yīng)確定質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程及其在整個公司內(nèi)的應(yīng)用，且應(yīng)： a:本公司對管理體系所需要的過程進行確定，并編制《過程流程圖》等程序文件對這些過程進行系統(tǒng)管理，確定每個過程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用；《風(fēng)險和機遇管制程序》，確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品和顧客滿意帶來的風(fēng)險，以及應(yīng)對措施；、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運行和控制；；,以實現(xiàn)策劃的結(jié)果。、層次、過程上建立公司管理目標(biāo)，定期對目標(biāo)的完成情況進行分析、總結(jié)以及改進，確保將管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運作以及實現(xiàn)管理體系預(yù)期的輸出?？偨?jīng)理應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：、顧客滿意的風(fēng)險得到識別和應(yīng)對；；；； 質(zhì)量及環(huán)境方針 ，方針應(yīng)滿足以下要求（但不限于）：；、產(chǎn)品和服務(wù)的特點；；；；；。 、職責(zé)與權(quán)限 公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限描述參見相應(yīng)的《人力資源與內(nèi)外部溝通管制程序》任職資格要求之影響質(zhì)量管理體系績效和有效性人員資格能力鑒定標(biāo)準(zhǔn)影響質(zhì)量管理體系績效和有效性人員資格能力鑒定標(biāo)準(zhǔn)可以包含該部門、崗位和必要的能力。,一階、二階文件的最終批準(zhǔn)。ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和維持質(zhì)量及環(huán)境管理體系。五、文管中心；；；。、識別和管理。，配合實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和實施管理方案。八、品保部： 、檢驗標(biāo)準(zhǔn)和品質(zhì)保證計劃；、制程、外協(xié)產(chǎn)品、成品進行檢驗和試驗并記錄；；、驗證品質(zhì)改進活動；、協(xié)助供貨商改善品質(zhì)； ；；；；；九、工程部： ，優(yōu)化產(chǎn)品工藝技術(shù)和工藝流程。、成本核算的整理。，報管理者代表審核。對應(yīng)績效監(jiān)測和測量的結(jié)果，管理體系運行的有效性評價結(jié)果，事故、事件、不符合的調(diào)查分析和處置進行法律、法規(guī)和其他要求符合性評價并形成評價記錄。，須對主要風(fēng)險和機遇重新識別并評價。質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)應(yīng)充分體現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境方針的精神，并考慮重要環(huán)境因素、技術(shù)能力、運營、財務(wù)、相關(guān)方觀點及相關(guān)法律法規(guī)的要求。對質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)與指針的達(dá)成情況將在定期的管理評審及日常監(jiān)測中進行審查，并在正式的內(nèi)部溝通過程中進行總結(jié)交流，確保對目標(biāo)達(dá)成情況的監(jiān)控。2)由管理者代表對環(huán)境管理方案進行審核，并提交總經(jīng)理予以審批。 環(huán)境管理方案的修改和更新1)當(dāng)有下列情況發(fā)生時，需對環(huán)境管理方案進行修改a)重要環(huán)境因素發(fā)生變化時b)環(huán)境目標(biāo)和指針修訂或更新時c)方案涉及到的產(chǎn)品、活動和服務(wù)發(fā)生變化時d)因技術(shù)、設(shè)備、資源等原因，方案無法實施時e)原管理方案實施后，無法取得預(yù)期效果，但目標(biāo)和指針又不能修訂時2)環(huán)境管理方案的修訂應(yīng)文件化并按制定程序進行審批。，并由管理者代表有計劃地進行。 公司應(yīng)考慮到： a）變更目的及其潛在后果； b）質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。 資源 總則本公司最高管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等），并對其進行有效的管理，以保證本公司質(zhì)量／環(huán)境管理體系的建立和保持。 所有相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定和分配下列資源以執(zhí)行工作及進行驗證活動具備必要專業(yè)技能的合格人力資源,生產(chǎn)和測試設(shè)備,檢驗設(shè)備及電腦軟件、工作環(huán)境。程序確定、提供和維護過程運行和實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。這些設(shè)施指：1）建筑物（包括辦公和生產(chǎn)現(xiàn)場）和相關(guān)的設(shè)施（如供水、供電、通風(fēng)、安全等設(shè)施）；2）過程設(shè)備（如測繪儀器、硬件和軟件）；3）支持性服務(wù)（如運輸、電話、傳真、內(nèi)、外部網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)等）； 公司應(yīng)確定、提供并維護過程運行和實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需要的環(huán)境。 總則 當(dāng)利用監(jiān)視或測量活動來驗證服務(wù)符合要求時，公司應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的 資源。 測量溯源 ，或公司認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，則測量設(shè)備應(yīng)： a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)和（或）檢 定（驗證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗證）依據(jù)的形成文件的信息； b）予以標(biāo)識，以確定其狀態(tài)； c）予以保護，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。我公司在設(shè)計實現(xiàn)的過程中，使用計算機輔助設(shè)計軟件，應(yīng)確認(rèn)其滿足設(shè)計要求并進行及時更新的控制。 品保部負(fù)責(zé)制定《機器與儀器管制程序》并管制實施。經(jīng)校準(zhǔn)不合格的計量器具應(yīng)及時安排修理和再校準(zhǔn),以保證其精度和準(zhǔn)確性。對無法修復(fù)或維修不經(jīng)濟的測量和監(jiān)視設(shè)備，由相關(guān)責(zé)任人申請報廢或請購新設(shè)備。 注1：公司的知識是從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，是實現(xiàn)公司目標(biāo)所使用的共享信息。 注：采取的適當(dāng)措施可包括對在職人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等 本公司對每個從事影響產(chǎn)品符合性要求工作的人員的能力進行識別，制定培訓(xùn)制度、有計劃有目的、系統(tǒng)地提供培訓(xùn)以滿足這些需求。培訓(xùn)需求的類型包括：a）質(zhì)量及環(huán)境方針； b）相關(guān)的質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)； c）他們對質(zhì)量及環(huán)境管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量及環(huán)境績效的益處；d）不符合質(zhì)量及環(huán)境管理體系要求的后果。 公司內(nèi)各級人員都有責(zé)任和義務(wù)對所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境問題逐級向上反饋，受理者對此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。 形成文件的信息 總則公司根據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點，建立和維持文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并建立《文件信息管制程序》明確公司文件的管理要求，以保證公司通過規(guī)范化的管理，實現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。1）質(zhì)量及環(huán)境管理體系文件描述了公司運用的質(zhì)量及環(huán)境管理體系，是公司各項質(zhì)量環(huán)境管理工作所必須遵循的準(zhǔn)則，質(zhì)量及環(huán)境管理體系文件共分為四個層次，具體如下： 管理手冊 程序文件作業(yè)指導(dǎo)書記 錄2) 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊是公司質(zhì)量及環(huán)境管理活動的依據(jù)，規(guī)定了質(zhì)量及環(huán)境體系的基本結(jié)構(gòu)，反映出質(zhì)量及環(huán)境體系的全貌，明確了公司的質(zhì)量及環(huán)境方針和目標(biāo)、公司結(jié)構(gòu)、程序和體系要素的要求。5) 各質(zhì)量活動都要作好記錄,以證實該項工作已被執(zhí)行,為質(zhì)量改進提供依據(jù)。5)質(zhì)量及環(huán)境管理手冊的控制 ,即公司文件和外來文件。 設(shè)備資料和工藝文件——用于設(shè)計、驗證、作業(yè)指導(dǎo)的資料。 創(chuàng)建和更新 在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?a）標(biāo)識和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）； b) 格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）； c) 評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。 注：形成文件的信息的“訪問”可能意味著僅允許查閱，或者意味著允許查閱并授權(quán)修改。c)文件應(yīng)發(fā)放到使用場所或個人；受控文件須使用最新版本，失效文件由文控回收并銷毀。 a)填寫和類別b)質(zhì)量/環(huán)境記錄通常由執(zhí)行操作或活動的人員按規(guī)定的要求進行填寫。f) 收集和歸檔質(zhì)量記錄由各使用部門負(fù)責(zé)收集、整理和歸檔。i)質(zhì)量/環(huán)境記錄的查看借閱使用必須按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。 公司五金產(chǎn)品SMT進行外包生產(chǎn)。公司制定并實施《環(huán)境因素識別與評價程序》、《環(huán)境運行控制程序》，以保證環(huán)境管理體系有效的運行，消除和降低重要環(huán)境因素風(fēng)險，使其得到有效控制。公司編制一系列支持性文件如《廢棄物管理程序》、《能源資源管理程序》、《廢氣噪音排放管理程序》、《廢水排放管理程序》、《危險化學(xué)品管理程序》等，并由相關(guān)部門將其要求通知員工和分包方和供方。評審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如：提交標(biāo)書、接受合同或設(shè)計委托書及接受合同或設(shè)計委托書的更改）。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，業(yè)務(wù)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將變更信息及時傳遞到公司相關(guān)部門和人員。 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) 總則 制訂并實施《產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計開發(fā)管制程序》對設(shè)計的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)和更改控制等作出了規(guī)定。隨設(shè)計的進展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。 應(yīng)解決相互沖突的設(shè)計和開發(fā)輸入。 設(shè)計和開發(fā)控制 公司應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)過程進行控制，以確保： a）規(guī)定擬獲得的結(jié)果；b）實施評審活動，以評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；c）實施驗證活動，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；d）實施確認(rèn)活動，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求；e）針對評審、驗證和確認(rèn)過程中確定的問題采取必要措施；f）保留這些活動的形成文件的信息。評審的參加者應(yīng)包括與所評審設(shè)計有關(guān)職能的代表。設(shè)計驗證還可以根據(jù)需要采用以下方式進行：變換方法進行計算、已證實的類似設(shè)計進行比較、試驗和演示等。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計輸出有設(shè)計說明、設(shè)計圖紙、計算書及概（預(yù)）算書等，設(shè)計輸出應(yīng)進行驗證；在發(fā)放前應(yīng)得到審批。 公司應(yīng)保留下列形成文件的信息